物業材料管理制度（精選8篇）
在發展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編整理的物業材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
物業材料管理制度 1
1、采購及使用
1.1常用工具、材料由工程部倉庫管理人員，根據耗用規律和使用情況，在保證數量又不造成積壓的原則下，制定最低備用量。對其他維修用品，由各班組根據需要報工程部審批采購。
1.2采購員采購后，交倉庫保管員驗收并輸入庫登記手續。
1.3班組員工需領料時，應填寫領用單。完成報修后，要在工作單上填寫清楚用料情況，由主管確認并對領用量和耗用量進行核銷，多余材料必須退回庫房。
1.4對進口備件及工具等高額的物品應采用以舊換新的制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分為部門級工具、專業級工具及個人工具三部分。工具保管人必須認真建立工具臺帳，做到工具與臺帳相符。
2.2部門級工具歸庫管員負責保管及借出，各種電動工具原則上由工具倉庫統一保管，憑工具借用牌借用。
2.3專業自用工具由主管負責保管及使用，機房值班用工具，應放在固定的工具箱內并排列整齊，工具箱應作為交接班內容之一。
2.4根據工種的不同，檢修技工的常用工具，可由個人保管使用。電焊、氣焊機等配套工具一般由電、氣焊工保管。
2.5所有工具保管人必須認真負責并保持工具的完好及使用功能。工具保管人必須定期檢修并保養所屬工具，每月一次，以保證各類機具的`正常使用。
2.6部門級工具的借用，必須執行公用工具的臨時借用程序，借用人必須認真填寫工具借用記錄單，工具借用最長時間為三天，如因工作原因，需再繼續使用時，必須重新辦理借用手續，工具用完后立即主動歸還，不得拖延。
2.7借用部門級工具歸還時，須由庫管員和使用人共同進行檢驗，如有遺失或損壞，須由使用人負責照價賠償，如借用工具時未按規定填寫公用工具借用記錄單，或無法確定使用人時，造成部門級工具的遺失或損壞，由庫管員負責照價賠償。
2.8專業自用工具必須由主管進行每日清點，并保持完好，特別是常用小型工具，不得遺失或損壞，如有遺失或損壞，須由使用人照價賠償，如未能確定使用人，則由主管照價賠償。
2.9全體員工必須愛護工具，必須正確使用工具，凡不正確使用工具、不愛護工具并因此造成工具損壞者，將按工具原價賠償。凡屬人為的工具損壞，均應酌情予以經濟賠償。
2.10所有工具一律不得外借，如因情況特殊，必須經工程師批準后方可借出，員工擅自外借、帶出，經查實要嚴肅處理。不得用工具干私活。
2.11所有工具要愛惜使用。工具按規定的使用年限到期時，無論專業級工具還是個人領用工具，一律以舊換新。
3、對講機管理
3.1所有持機者，要按照對講機使用說明使用，并對本機負有監護和管理責任。若有損壞或丟失，持機者負責按價賠償。
3.2任何人不得外借對講機，若工作需要，必須經工程師批準。
3.3持機者在工作時間內必須攜帶對講機，并保持通訊暢通。
3.4所有使用對講機者，要正確持機，愛護天線，經常保持對講機的清潔、安全、暢通。
3.5對講機要輕拿輕放，專人負責，不得亂拆、亂放，不用時關掉電源。
3.6持機者不得利用對講機聊天，談論與工作無關的事情。
3.7持機者利用對講機聯系工作時要簡明扼要，以免耽誤時間，影響其他人員使用。
4、質量記錄
《外借物品登記表》ed-tb-0309-112
物業材料管理制度 2
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗，盡量做到零庫存、零浪費、高效率、低消耗。
2、工程部所需的維修材料，應由各專業領班與材料管理員核實后提出申請，經工程部主管批準后，方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買，采購者要盡量購買廉價優質的材料，保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管，并由材料管理員統一發放。
5、領取工程維修材料時，需填寫出庫單，將所用材料的種類、數量、用途等填寫清楚，待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的`工程維修材料，經由材料管理員、采購者和各專業人員一起鑒名認定后，方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時，應先向物業經理口頭申請，待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點工作，并將庫存情況報主管，以便計劃用料。
物業材料管理制度 3
1.0目的
1.1為提高資金的使用效率和降低經營成本，規范材料采購行為，結合本公司的實際情況，
特制定本材料采購管理制度。
2.0適用范圍
2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。
3.0職責
3.1業務部負責制訂材料采購權限規定，報公司總經理批準下發執行，并對該規定的'實施和執行情況進行監督。
4.0材料采購權限規定
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》，報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復，特殊情況除外)。
4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》，原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門，由材料使用部門對照清單驗收，并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關，若有不合格產品或劣質產品時，通知業務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單，按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式
4.2.1對價值300元以下材料，由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、2000元以下的材料，購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買，送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值2000元以上材料，應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料，除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格
5.1《財務管理制度》
5.2《材料采購清單》
5.3《材料供應協議書》
物業材料管理制度 4
第一條設立目的
為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類
周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
周轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。
周轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的`回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。
第四條具體管理制度
1、周轉材料使用制度
（1）各xx部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數量、規格，辦理周轉材料領用手續；
（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（3）周轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態帳制度
xxx部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護
（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經xxx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。
（2）周轉材料的維護
A、要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
B、螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C、對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
D、同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經xxx核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
物業材料管理制度 5
1、直接用于產品制造的材料，屬本規范管理。
2、生管科帶給下月度產量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經生產部經理審核，總經理批準。
4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進行采購機動臨時調整。
7、采購科應根據生管科所帶給的'分批進貨時間和數量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產現場庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預估銷售計劃，會同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術部根據設計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
物業材料管理制度 6
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的`材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
物業材料管理制度 7
1、材料計劃分為開工前的總備料計劃、月份材料需用計劃和材料補充計劃三類。項目技術室按照工程進度，根據施工圖紙或具體需要完成的工作量來編制材料計劃，材料計劃必須經專業技術人員、總工程師、項目經理逐級審核，簽字齊全的材料計劃是材料室進行材料采購的唯一依據。嚴禁無計劃采購材料。
2、編制材料計劃應準確，若材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，應由相應責任人負責。
3、項目技術室應根據工程進度，對不同類型的材料分別制定計劃。
(1)對于大批量的主要材料，如鋼材、木材、水泥等，技術室應在開工前提出總需用量計劃，即在開工前45天將一式兩份備料計劃由材料室報至公司物資部，審批后將一份交與物資公司，在總計劃的基礎上，應根據實際使用情況，作出月計劃，以便材料室有個總體安排，即月計劃于上月28日前報到材料室，補充計劃為當月15日前提報。
(2)對于周轉材料計劃，應按照工程的實際進度一式兩份在需用前10天內報到租賃中心，在提出總需用計劃的基礎上，可細化為日計劃或兩日計劃，在充分保證施工現場使用的基礎上，力爭使現場少存放周轉材料。
(3)對于其他材料如大部分c類材料，每周可報兩次計劃，每次提報計劃應在使用前2~3天，以便有個組織進貨的準備期;c類材料供應商的選擇，可在對其材料報價充分研究的基礎上，選擇2~3家作為長期合作關系，但應把握的是其同等質量、同種型號的材料價格不應高于同期市場批發價格(供應商價格表有備案)。c類材料采購，根據資金狀況而定，能使支票購買的使支票購買(萬元以下)，形成批量或單項在萬元以上的直對廠家，并簽定正式供應合同。
(4)對于需要特殊加工定做的，技術室應提前做計劃并附上加工圖，同時應力爭準確地提出需用量。
4、物資供應廠家::的選擇:凡物資金額超過10萬元或單價在3萬元以上，亦或特殊的對履行建筑工程承包合同有重大影響的a類及重點b類材料、設備的'采購，本著貨比五家，價比五家的原則，均須經過招投標擇優選用供應商并及時簽定供需合同。
5、對于需要進行招標的批量材料，技術室在提報材料計劃的同時，應擬出相應的招標書，招標書經項目經理審核后，由項目技術室和材料室以公司《合格分供方名冊》為依據，選擇3~5個供應廠家進行招標，并成立以項目經理為組長的評標小組，材料室、技術室、預算室和工程室共同參加進行評標。針對不同的材料和與廠家的合作歷史，應分別對供應廠家進行深入的調查或考察，以有充分的供應保證能力、有價格優勢、良好信譽和服務精神為選擇的主要條件。
6、對于需要進行招標的批量材料或總金額超過一定限度的(如1萬元)必須簽定合同。合同內容涉及的方面應齊全，包括:材料名稱、型號規格、品牌、生產廠家、質量等級、包裝標準、驗收標準、到貨時間及批量、相關資料的提供、保修期及相應的質保金、合同有效期、違約責任及解決方式、結算方式、環保條款及其他約定事項等。這些都應認真考慮后再填寫。
7、合同簽定時項目相關部門人員要進行簽字會審，項目簽字人員有項目經理、預算主任和材料主任。合同在評審過程中各有關人員應注重時效性，即項目部確定中標單位后，材料室和技術室應在一個工作日內完成合同的擬寫，項目預算室或水電專業人員也應在一個工作日內作出盈虧分析，材料室在各項手續辦完后，應盡快把合同報到公司物資部，并督促物資部人員力爭在5個工作日內辦完。若合同在辦理過程中出現問題，針對具體情況由相關人員負責。
8、簽章后的合同，由材料室交與項目資料室和財務室各一份。材料合同應建立合同臺帳，記錄合同履行情況。
9、對于超出《合格分供方名冊》的供應商，由材料室和技術室共同完成調查表和申報表;若因此項工作影響合同的審批，應視具體情況由相關人員負責。
10、嚴禁后補合同。
物業材料管理制度 8
一、一次性衛生材料主要包括:屬于《醫療器械管理條例》和醫院感染控制規范明確規定的，在醫療活動中不允許重復使用的材料。驗收入庫時，必需符合包裝完好，標示規范，標識清晰，資質齊全。
二、直送供給室或專科專用保存的一次性衛生材料在驗收時，庫管人員必需到場和相關驗貨人員共同驗收，相關人員和庫管人員必需逐一具體清點，并且共同在送貨清單上簽字。庫管人員應收集好送貨清單按月或季度分期裝訂成冊備案。同時準時完成出庫手續。
三、驗收入庫時，驗收人員應認真、仔細，發覺外包裝破損或標識不清、證件不全或不符等問題，應準時通知選購員退貨物。
四、應用科室在使用前，做好用前防范工作。應認真檢查一次性衛生材料是否有破損;包裝內有無異物或污染;產品是否存在質量缺陷等，發覺問題應立刻封存，并報告設備科。
五、應用科室所使用的'一次性衛生材料必需根據領用實物的名稱、數量和價格記帳，設備會計協作信息科做好一次性衛生材料的“領與用”的符合性追蹤評價和分析報告工作。
六、一次性衛生材料使用后，應按《特種垃圾管理規定》收集、存放和處置。
七、最小包裝開封后必需使用，杜絕鋪張。做到方案與配合使用。
八、一次性無菌衛生材料嚴禁重復使用，并根據適用標準與應用程序使用，否則，造成不良后果的，將追究相關人員責任。
九、嚴禁臨床科室擅自使用外購或病人自帶的任何材料。
【物業材料管理制度】相關文章：
物業工程材料管理制度03-13
物業管家自薦材料范文10-31
材料管理制度06-08
材料管理制度03-24
物業員工事跡材料11-26
物業服務能手事跡材料05-22
物業先進班組事跡材料01-11
物業服務之星事跡材料01-11
物業先進團隊事跡材料01-10