確認管理制度
在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的確認管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
確認管理制度1
各單位及工程隊:
為進一步加強公司井下安全確認工作管理,杜絕各類安全事故,確保安全生產有序進行,特制定本規定。
一、井下工作面安全確認流程
1、作業現場共性安全確認流程
①勞動保護用品必須穿戴齊全,酒后、疲勞或睡眠不足者嚴禁下井。
②井下爆炸物品在使用前必須存放在臨時儲存點內,不得提前帶入作業面;裝藥作業必須必須使用木質炮棍,嚴禁使用金屬物具,裝藥結束后要立即把剩余的爆炸物品送回臨時儲存點上鎖存放,嚴禁作業現場私存爆炸物品;
③爆破作業,必須按起爆器安全操作規程和爆破作業操作規程執行,并設立人員警戒和設立警示標志;
④爆破物品要專箱儲存,炸藥箱和導爆管箱之間距離不小于25米;
⑤作業現場必須確保照明良好;
⑥引爆時,入口的“一氧化碳警示牌”必須翻轉到紅色面,待一氧化碳濃度檢測達標后,將“一氧化碳警示牌”翻轉到綠色面,人員方可進入工作面作業;
⑦作業地點排險工具必須配備齊全、到位。
2、天井扒渣安全確認流程
①首先開啟風機通風;
②由跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度,一氧化碳濃度不超過50ppm時人員方可進入作業現場;
③對作業現場敲幫問頂,排除浮石;
④對天井下口及進路川內的渣子進行灑水降塵,直至工作面底板有水流出為止,方可扒渣作業;
⑤渣子必須確保班產班清,嚴禁下口堵塞。
3、天井掘進安全確認流程
①首先開啟風管和水管對掘進工作面進行通風并灑水降塵;
②對作業面一氧化碳濃度檢測,如不達標則繼續通風、灑水降塵,直至達標;
③檢查梯子架設是否牢固可靠,如架設不合格,要求立即整改好;
④作業人員佩戴并固定好安全帶,排除井筒周邊及頂板的浮石,確認安全后方可作業。
4、采礦作業安全確認流程
①進入采場作業前,認真檢查各出礦川是否有懸洞,如有懸洞必須排除險情;
②跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度,如不達標則繼續通風、灑水降塵,直至達標后,方可進入采場作業;
③檢查采場的兩個安全出口是否暢通,梯子是否牢固可靠;
④作業前,對采場敲幫問頂,排除浮石;
⑤檢查有無盲炮,嚴禁打殘眼和帶盲炮作業。
5、出礦安全確認流程
①出礦作業前,跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度,達標后人員方可進入作業現場;
②檢查并排除運輸巷道、出礦川頂板及兩幫的浮石;
③認真檢查出各出礦川是否有懸洞,如有懸洞要及時排除險情;
④扒礦前必須灑透水(檢查標準為工作面底板有水流出為止)。
6、獨頭掘進、扒裝作業安全確認流程
①每個循環爆破后,進入工作面前,首先開啟風機通風10-20分鐘;
②跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度(不得超過50ppm),如不達標則繼續進行通風、灑水降塵,直至達標后,人員方可進入作業現場;
③作業前,用水清刷頂板及兩幫;
④敲幫問頂排除浮石,嚴禁帶浮石作業;
⑤檢查有無盲炮,嚴禁打殘眼和帶盲炮作業;
⑥迎頭面的渣子必須灑透水(檢查標準為工作面底板有水流出為止)。
7、殘礦回采作業安全確認流程
①進入廢舊采區前,跟班安全員與工程隊安全員(隊長、班長)共同檢測一氧化碳濃度(不得超過50ppm),如不達標則繼續進行通風、灑水降塵,直至達標后,人員方可進入作業現場;
②作業前要敲幫問頂排除浮石,嚴禁帶浮石作業;
③檢查有無盲炮,嚴禁打殘眼和帶盲炮作業;
④對原有的支護情況進行檢查,對腐爛、不合格的支護要立即通知工程隊整改;
⑤對頂板及圍巖較破碎的部位,要立即通知工程隊進行支護。
8、脈內(外)運輸巷安全確認流程
①對主要運輸巷道及行人脈外巷,每班對巷道的支護質量進行檢查,對腐爛的木支護要立即通知工程隊更換,對不符合要求的支護要立即通知工程隊整改;
②檢查頂板及兩幫浮石,嚴禁帶浮石作業;
③檢查通風機械及通風構筑物的完好情況,風門按規定開啟。
二、相關規定
1、安全生產必須堅持“不確認不生產,先確認后生產”的原則,嚴禁搞形式確認。
2、工程隊每班必須安排1人與安全保衛科跟班確認人員共同對各作業地點逐項進行確認,做不到每次罰工程隊20元;不按規定翻轉“一氧化碳警示牌”,每次人均罰款20元;安全確認漏項,每項人均罰款20元;安全確認表簽字欄由他人代簽,經查證屬實,安全保衛科安全確認人員罰款300元,并調離工作崗位;工程隊安全確認人員罰款50元,并責成工程隊將其辭退。
3、扒裝作業,礦(渣)堆沒有灑透水,每發現一次罰作業人員50元,跟班安全員與工程隊確認人員各罰款20元
4、天井石門毛碴每班 清理干凈,否則發現一次罰工程隊元,跟班安全員與工程隊200元,跟班安全員與工程隊確認人員各罰款50元。
5、安全確認人員必須認真、如實、相細記錄各作業地點存在的問題,記錄不詳細的每處次罰安全確認人員20元;被監察小組發現而安全確認未發現的隱患,按規定對現場安全確認人員和工程隊當班負責人進行處罰;弄虛作假者否決當月績效工資,第二次弄虛作假者,除否決崗位工資和績效工資外,并調離工作崗位。
6、本規定自公布之日起執行。
二oo九年六月七日
確認管理制度2
為全面推進我礦運輸專業“崗位安全確認法”的順利推行,強化職工崗位責人心,保證設備安全運轉,根據我礦實際情況,特制定以下考核辦法。
(一)管理辦法
1、崗位在兩班交接班時,必須嚴格執行“安全確認”程序,由交班人員對接班人員進行安全知識、應知應會知識進行提問,提問完畢后由接班人進行現場設備點檢,點檢完畢并認為可以接班后,兩班崗位工現場簽字,進行交接班,交接班過程中,交班人必須在現場跟隨并配合接班人進行點檢。
2、崗位工必須穿戴整齊,礦帽戴正、毛巾掖進衣領,口述時,聲音洪亮清晰。
3、崗位工在接班之后必須對照點檢標準、手指點檢部位,依據標準要求,對設備進行點檢,并做好記錄。
4、崗位點檢“手指口述”標準姿勢為自然站立,右手食指指向點檢部位。
5、機電檢修工、機械檢修工必須每操作一次,“手指口述”一次,其它工種交接班點檢時,“手指口述”一次。
6、為保證設備的正常運轉,每隔2個小時,崗位工對照崗位點檢記錄本進行設備點檢,并及時記錄相關數據(此時不執行“手指口述”)。
7、執行“崗位安全確認法”絕不能走形式、走過場,必須認識到它在安全生產中所起到的重要意義,因此執行過程中必須端正態度。
(二)考核制度
1、崗位工堅持 執行“手指口述”操作法,崗位工第一次操作時(交接班時)必須進行“手指口述”,不執行者一次罰10元。
2、崗位工執行“手指口述”程序有漏項的,每漏一項的一次罰5元。
3、崗位工執行“手指口述”程序操作姿勢不標準的或聲音不清晰的,每人次扣5元。
4、管理人員下井提問,不熟練或回答不全者每次罰10元。
5、崗位工操作時,“手指口述”能夠熟練運用。不熟練或回答不全者每次罰50元。
6、“手指口述”執行過程中,態度不嚴肅,嬉笑打鬧,每人次罰10元。
7、交接班過程中,交班人提前離開崗位,每人次罰50元。
確認管理制度3
為了使員工更好地休息和工作,維護平湖基地的正常秩序,特制定本條例。
(一)凡是符合居住宿舍條件的職工,由公司統一安排住宿,外來人員一律不準進住。
(二)住宿人員,必須自覺遵守管理規定,宿舍內所有的公共財產,每個職工必須愛護,不得任意搬遷,更不能損壞和拆改,否則照價賠償,并視其情節輕重給予罰款。
(三)住宿舍必須服從宿舍管理人員的安排和調整,每個房間必須按規定住滿人數。未住滿時,宿舍管理人員有權安排人員住宿,任何人不得拒絕。
(四)愛護公共衛生,室內,過道,樓梯間保持清潔衛生,不準在室內堆放垃圾,不準隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫,宿舍內的垃圾應當放置在指定地點,違者處以100-500元處罰;造成下水道堵塞的責任人承擔其維修費用,并罰款50~200元,如無法明確責任則由所住房間員工平均分攤。
(五)注意節約用水、用電,杜絕長明燈、室內無人空調不關罰款50元/ 次;長流水等浪費罰款50元/ 次;室內嚴禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具,室內電燈定為一室一燈、一插座,燈管在40w以內,不得私自拉亂拉電線、插座,違者處以100-200元處罰;如當月水電費超標,超標部分加倍收費。
(六)禁止在宿舍內進行賭博、嫖及其他違法活動,凡是賭博,除沒收賭博工具外,每人處以100-500元罰款,情節嚴重者,交送公安機關處理,并予開除。
(七)嚴禁在宿舍酗酒、打架斗毆或侮辱他人,違者視情節輕重處以100-1000元罰款,情節嚴重者交送公安機關處理,三次輕微違規或被公安機關處以拘留以上處理一次的違規者予以開除處理。
(八)嚴禁非夫妻關系男女混居一室,違者處以200-500元罰款,同宿舍人員不如實上報以上情況者處以200元罰款。
(九)空置宿舍不允許任何人私自用不正當的方法打開使用,違者以撬鎖盜竊處置,視情節處以200~1000元罰款,或移送公安機關處理。
(十)提高安全意識,注意防火防盜,嚴防火災事故的發生,對于人為造成的火災事故,一經查實,給予責任者一次處以100-1000元的罰款。貴重物品應妥善存放,盡量不要放在宿舍,否則出現丟失情況后果自負。
(十一)住宿舍人員,一經安排住宿后,必須堅持對號入座的原則,無正當理由嚴禁擅自調換房間床位,如需調換須經公司主管人員同意后方可更換,違者處以10-50元罰款,并責令其改正。
(十二)員工不得私自帶其他人員留夜住宿,員工直系親屬經主管領導同意后最多可以暫時借住2天,違者罰款200~1000元。
(十三)宿舍區內的走廊、通道及公共場所,禁止堆放雜物、養寵物,禁止養狗,違者罰款50~200元。
(十四)員工在公司辦理離職手續完成后,24小時內必須搬出宿舍,否則按每天200元住宿費計算。
(十五)嚴禁盜賣公共財產,嚴禁盜竊他人財產,違者視情節處以200~1000元罰款,或移送公安機關處理。員工收留他人住宿發生盜竊行為,立即移送公安機關處理,留宿員工承擔連帶責任,除賠償損失外,并罰款200~1000元。
(十六)宿舍現有的設施(如玻璃、衛浴設備、門窗、床鋪等)公司以完好狀態交與員工使用,如有疏于管理或惡意破壞,由現住人員負責該項修理費或賠償費,并視情節輕重酌情處以罰款等處理。
(十七)遷出人員應將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜帶的物品應先經同宿舍或相關人員檢查認可方可拿走。
確認管理制度4
1 目的
對本公司食品安全管理體系建立和實施中所涉及的確認和驗證活動進行規范,以實現對食品安全危害的預期控制,對食品安全管理提供信任。
2 范圍
適用于食品安全管理體系相關的管理要素和管理體系整體績效的確認和驗證活動的策劃、執行和對結果的分析、利用。
3 職責
3.1食品安全小組負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系的驗證及結果的分析利用。
3.2食品安全小組組長負責控制措施組合的確認、食品安全管理體系驗證的組織及結果的審核,結果利用的批準。
3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認和驗證活動。
4 程序
4.1對haccp計劃相關文件的確認
4.1.1 haccp計劃啟用前,食品安全小組負責對新制訂的haccp計劃的各個組成部分,包括產品特性(包括原輔料、成品)、預期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關鍵限值(cl)、監控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗證程序等進行首次確認,確認所依據的有關資料、文獻、數據要整理歸檔并保存。確認內容包括:
a)確認產品特性、預期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;
b)確認危害分析的充分性、有效性;
c)確認關鍵控制點確定的有效性、必要性及實際操作與文件要求的一致性,有效性;
d)確認有理由認為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠實現對其所針對的食品安全危害的預期控制;
e)確認haccp整體計劃的充分性,有效性。
4.1.2在haccp計劃執行過程中,當發生如下變化時,食品安全小組要對haccp計劃的適宜性重新確認:
a)產品特性(包括原輔料、成品)發生變化;
b)預期用途發生變化;
c)加工工藝或加工設備、設施發生變化
d)驗證數據出現相反的結果;
e)經常出現對關鍵限的偏離;
f) 在對生產過程的觀察中發現了新的問題;
g) 銷售方式和消費者發生變化;
h) 當發生其它可能與食品安全相關的變化時
4.1.3 食品安全小組每年要至少對haccp計劃重新確認一次。確認后應由食品安全小組組長在haccp計劃中簽字作為確認記錄。
4.2 控制措施組合的確認
4.2.1實施包含在操作性前提方案和haccp計劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發生變更后,食品安全小組應對控制措施組合進行確認,并記錄入《oprp確認記錄表》和《控制措施組合確認記錄表》中。確認內容包括:
a) 屬于oprp的操作規程是否明確了每個操作規程控制的食品安全危害
b) 屬于oprp的操作規程是否明確了控制參數要求,參數的制定是否合理、有依據
c) 控制措施中明確了偏離時應采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規及行業標準要求,并能保證終產品的食品安全。
d) 控制措施實施后,并且在組合時,是否有效,是否能夠確保對已識別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規定的可接受水平的成品。
4.2.2 當確認結果表明不能滿足一個或多個上述要素時,應對控制措施和(或)其組合進行修改和重新評價。修改可能包括控制措施(即生產參數、嚴格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產技術、終產品特性、分銷方式、終產品預期用途的變更。
4.3關鍵控制點(ccp)的設備設施及人員確認
4.3.1 ccp點監控儀器的校準
監控儀器的校準是為了保證監控結果的準確性。如果儀器未經校準或儀器失準,其測量結果都將被認為是不正確的。假如發生此種情況,就應認為自上次準確校準并記錄后,ccp都是失控的。
a)對監控儀器校準的要求是在接近使用條件下與計量標準相比較確定儀器的準確度;
b)校準的頻率要確保儀器測量的準確性。如在監控儀器校準時發現儀器失準,車間必須采取相應的糾偏措施。例如,殺菌設備上的溫度計指示溫度過高,就必須重新審查自上次校準以來的溫度監控記錄,對記錄進行測量誤差的校正,一旦發現cl值偏離,必須采取糾偏行動,以確保產品的安全性。
4.3.2校準記錄的審核
除了對監控儀器按haccp計劃內規定的頻率校準外,還必須對校準記錄進行審查,包括審查校準日期、校準所用的方法及其結果(如監控儀器合格/不合格)。
4.3.3 ccp工序設備能力的確認
為確定和保持設備、設施的過程能力,確保終產品的安全,在控制措施實施前,生產辦負責通過審核設備能力參數,收集設備調試數據等方式對ccp工序設備的過程能力進行確認,以證明設備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。
在控制措施實施以后,生產辦及技術員、維修工、操作工應通過日常的點檢確認設備的持續過程能力。當設備故障維修后,以及每次維護保養后,生產辦及技術員、維修工、操作工應對故障的修復情況、設備的保養情況進行確認。
4.3.4 ccp工序操作工的確認
為保證食品安全,應按照《***文件》規定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應經過該工序操作規程、操作性前提方案、haccp計劃的培訓,并經過書面和實際操作考核合格。ccp工序操作工應持證上崗。
4.3.5 ccp記錄的審核
車間班長或車間主任負責定期復核ccp點的監控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運作是否正常和糾偏是否落實的證據。審核內容包括:
a) 監控活動是否在haccp計劃中規定的位置執行;
b) 監控活動是否按haccp計劃中規定的頻率執行;
c) 當監控表明發生了與關鍵限值的偏差時,是否執行了糾偏行動。
4.4 食品安全管理體系的驗證
4.4.1單項驗證
食品安全小組負責進行食品安全管理體系的單項驗證。
4.4.1.1單項驗證的頻率
a) 在食品安全管理體系初次建立首次運行時
b) 變更后重新運行時
c) 不超過1年的時間間隔,結合內部審核進行。
4.4.1.2單項驗證的內容包括
a) 操作性前提方案得以實施;
b) 危害分析的輸入持續更新;
c) haccp計劃中要素和操作性前提方案得以實施且有效;
d) 危害水平在確定的.可接受水平之內;
e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實施且有效。
4.4.1.3當驗證是基于終產品的測試,且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產品按照《潛在不安全產品控制程序》規定處置,并按照《糾正和預防措施程序》要求采取糾正和預防措施。
4.4.2食品安全管理體系的整體驗證
食品安全小組負責對食品安全管理體系進行整體驗證,內容包括體系評審和終成品檢測。
4.4.2.1驗證頻率
a)體系運行失靈時;
b)當產品、加工過程發生變化時;
c)內審;
d)外審。
4.4.2.2食品安全管理體系的評審可以采用現場檢查和記錄審查兩種方式進行。
a)體系的現場檢查評審:包括檢查產品描述和流程圖的準確性;
檢查食品安全危害是否按照規定的控制措施組合的要求被監控;檢查加工中是否按確定的關鍵限值操作;檢查記錄是否準確完成,時間間隔是否符合要求。
b)記錄審查評審:包括監控是否按haccp計劃規定的地點給予完成;監控是否按haccp計劃規定的頻率給予完成;當監控出現偏離,是否已經采取了糾偏行動;監控設備是否按haccp計劃規定的頻率給予校準。
4.4.2.2當結合內審進行食品安全管理體系的整體驗證時,按照《內審管理程序》執行。
4.4.2.3對成品的檢測
成品的微生物、理化等安全衛生項目檢驗是驗證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實施時,其最終產品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過對最終產品進行微生物、理化等安全衛生項目的檢測,才能加以證實。當測試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時,受影響批次的產品應作為潛在不安全產品按《糾偏和潛在不安全產品控制程序》處理。
4.4.3食品安全管理體系的總體驗證情況應記錄在《食品安全管理體系驗證記錄表》中。
4.5驗證活動結果的分析
4.5.1食品安全小組負責分析驗證活動的結果,包括內部審核的結果。通過分析,以達到下述目的:
a)證實體系的整體運行滿足策劃的安排、標準的要求和管理體系的要求;
b)識別食品安全管理體系改進或更新的需求;
c)識別潛在不安全產品高事故風險的趨勢;
d)為策劃與制定內部審核方案提供信息;
e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據。
4.5.2驗證活動結果的分析可在以下時間進行:
a) 在體系的運行的初期,進行食品安全管理體系的初始確認。
b) 周期性驗證,結合每次內部審核時進行。
c) 特殊情況下的驗證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產生),過程、產品或包裝發生的重大變化,以及有確定的新危害時。
4.5.3 在進行驗證活動結果的分析時,可參照《統計技術管理程序》中的分析方法進行,并應保留相關記錄。
4.6 驗證不符時的處理
4.6.1當驗證證實不符合策劃的安排時,食品安全小組應采取但不限于以下措施:
a) 對現有的危害分析的預備信息、程序和溝通渠道進行評審;
b) 對危害分析結論進行評審,必要時重新分析;
c) 對已經建立的操作性前提方案和haccp計劃進行評審,必要時對控制措施及其組合進行調整;
d) 對已經建立的前提方案進行評價。
e) 人力資源管理和培訓活動的有效性進行評價。
4.6.2當驗證表明對一些危害控制得不適當,且通過修改控制措施也是不可行時,應當考慮通過適當的信息或標簽明示等方法將相關信息充分地提供給顧客。
4.6.3 食品安全小組應保持采取任何措施的記錄,這些記錄應在食品安全小組中得到溝通。
4.7 食品安全管理體系的確認、驗證和驗證結果的分析情況,以及由此產生的活動,應做好記錄,向食品安全小組長報告,并提交管理評審,作為管理體系更新的輸入。必要時,相關信息應與公共衛生主管部門和顧客進行溝通。
5 相關文件
前提方案和操作性前提方案控制程序
內部審核管理程序
產品的監視和測量管理程序
潛在不安全產品控制程序
糾正和預防措施管理程序
統計技術管理程序
6 記錄
oprp確認記錄表
控制措施組合確認記錄表
食品安全管理體系驗證記錄表
產品檢驗記錄
確認管理制度5
為進一步落實安全生產責任制,加強職能業務科室安全管理責任,強化外委隊組現場施工過程中人、設備、環境等不安全因素,提高作業現場本質安全,根據有關文件要求及***礦現實際情況,特編制《***礦掘進工作面現場安全確認制度(外委單位)》。
第一章 管理內容
第一條 全礦外委掘進隊組、礦各職能業務科室管理人員需嚴格按照本管理制度履行安全確認職責。
第二條 現場安全確認制度實行簽字責任制,本著“誰檢查、誰簽字、誰落實、誰負責”原則進行安全確認,責任落實至相關業務科室主管領導及落實人員。
第三條 安全生產確認制度是各業務科室針對掘進工作面本專業的安全要點和易發生安全事故的因素進行確認,確認期間必須做到現場認定、確認可靠、確認準確原則確保安全生產。
第四條 各業務職能科室按照《掘進工作面現場安全確認表》內容逐項進行排查,對于現場存在隱患對其當班管理人員說明,規定整改期限,根據所檢查隱患填寫安全確認結論,確認結論需闡述是否具備施工條件、所存在隱患產生何影響。若現場存在隱患不影響正常生產及安全,業務單位下發“四定表”勒令施工隊組整改,同時業務單位需按所下發“四定表”要求時間追蹤落實,落實后將已簽字落實“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存;若現場存在較大安全隱患,不具備施工條件現象,業務單位現場勒令該施工隊組停產整改,下發“四定表”令其整改,待施工隊組整改完畢后,工程科與業務單位聯合進行驗收工作,待驗收合格后方可繼續施工,同時將落實后已簽字“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存。
第五條 外委施工隊組按照《掘進工作面現場安全確認表》內容班班進行自我排查,施工隊組當班負責人員于接班過程中根據《掘進工作面現場安全確認表》內容逐項排查,對于現場存在安全隱患當班安排作業人員進行整改,并按照要求填寫安全確認表,每天三班確認表需當班跟班隊長、項目部生產經理、項目部經理簽字后報至工程科,每周確認表需于周一前報送至工程科進行存檔、保存。對于現場存在隱患不得未整改即進行生產作業,自我排查過程中不得弄虛作假,未查填表現象。
第六條 外委施工隊組針對各職能業務科室所查出安全確認隱患內容,項目部經理、項目部生產經理、現場跟班隊長三人聯合跟蹤落實、按照求整改,確保安全生產。
第七條 各業務職能科室必須每周至少深入各外委掘進工作面一次,進行本專業安全確認工作,現場安全確認后,業務單位安全確認人、外委項目部現場負責人、工程科科長三方于安全確認單上簽字后,此安全確認單方可生效。
第八條 各業務職能科室每周周五前需將已生效安全確認單、已閉合四定表交至工程科進行存檔、備案及總結。每月28日前針對本月檢查內容及隊組整改情況進行歸納總結,同安全確認單、已閉合四定及閱讀總結一同交至工程科進行備案、存檔。
第二章 考核管理
第一條 各職能業務科室未能在規定時間內開展安全確認工作情形,對相關職能科室主管人員處以200元/考核管理;
第二條 各職能業務科室未能在規定時間內報送安全確認單、閉合四定表及閱讀總結情形,對相關職能科室主管人員處以200元/次考核管理;
第三條 各職能業務安全確認人員未檢查謊報已查、檢查過程中未按要求內容檢查、落實過程中弄虛作假、蒙混過關等情形,造成安全隱患未落實、未整改情形,對相關職能科室主管人員處以300元/次考核管理,對安全確認人員處以100元/次考核管理;
第四條 外委施工隊組自我排查過程中發現敷衍了事、弄虛作假、謊報檢查結果情形,對外委施工隊組項目部經理處以500元/次考核管理、生產經理處以400元/次考核管理、當班跟班隊長處以300元/次考核管理;
第五條 外委施工隊組未按照要求時間報送安全確認表情形,對項目部經理處以500元/次考核管理;
第六條 外委施工隊組當班自我安全確認安全后,業務科室安全確認期間發現重大安全隱患未確認整改情形,對外委隊組項目部經理、安全經理及當班跟班隊長各處以500元/ 次考核管理。
確認管理制度6
1總則
1.1目的
為加強集團公司在建化工項目試車過程管理,使新建生產裝置各項試車工作做到高標準、嚴要求、合程序,確保投料試車安全、平穩、一次成功,實現開得起、穩得住、安全生產的目標,特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本管理辦法適用于集團公司化工建設部所轄在建化工項目裝置試車過程管理。
1.3 術語和定義
1.3.1 單機試車
現場安裝的驅動裝置空負荷運轉或單臺機器、機組以水、空氣等為介質進行的負荷試車,以檢驗其除介質影響外的機械性能和制造、安裝質量。
1.3.2 聯動試車
對規定范圍內的機器、設備、管道、電氣、自動控制系統等,在各自達到試車標準后,以水、空氣等為介質所進行的模擬試運行,以檢驗其除介質影響外的全部性能和制造、安裝質量。
1.3.3 投料試車
對規定范圍的全部生產裝置按設計文件規定的介質打通生產流程,進行各裝置之間首尾銜接的試運行,以檢驗其除經濟指標外的全部性能,并生產出合格產品。
2職責
2.1施工單位
2.1.1 負責編寫單機試車方案,并落實單機試車前各項準備工作。
2.2.2 負責對單機試車前或過程中不合格項進行整改。
2.2.3 負責項目各機泵單機試車的實施工作。
2.2項目部(廠、公司)
2.2.1 負責組織成立項目單機、聯動、投料試車組織機構。
2.2.2 負責編審單機試車方案、聯動試車方案、投料試車方案。
2.2.3 負責監督參與裝置各機泵單機試車過程。
2.2.4 負責組織單機試車、聯動試車、投料試車前試車條件的內部檢查確認,并對聯動試車、投料試車前或過程中不合格項進行整改。
2.2.5 負責項目裝置聯動試車、投料試車的組織實施工作。
2.2.6 負責聯動試車、投料試車前向相關部門提報試車申請。
2.2.7 負責裝置單機試車審核確認,下達單機試車指令。
2.3 化工建設部生產裝備技術處
2.3.1 負責對本辦法的監督執行。
2.3.2 負責對項目聯動試車、投料試車方案組織審查。
2.3.3 負責組織裝置聯動試車、投料試車前試車條件的檢查確認,并對聯動試車、投料試車前或過程中不合格項督促項目進行整改。
2.3.4 負責裝置聯動試車審核確認,下達聯動試車指令。
2.4生產管理中心、總工辦、裝備部、安全環保部、質量檢驗中心、保衛部
2.4.1負責對本辦法的監督執行。
2.4.2 負責參與裝置聯動、投料試車前試車條件的檢查確認,并對投料試車前或過程中不合格項督促項目進行整改。
2.4.3負責裝置投料試車審核確認,聯合下達投料試車指令。
3管理程序及要求
3.1 試車方案編審
3.1.1 單機試車方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責任由項目確定,項目組織進行審核,項目負責人(總工程師)審批后實施。其中大型關鍵設備試車方案需報化工建設部審核,化工建設部總工程師批準實施。
3.1.2 聯動試車方案由各項目部編寫,并組織內部會審,報化工建設部審核,上報總工辦審核,集團公司總工程師批準實施。
3.1.3 投料試車方案由各項目部編寫,并組織內部會審,報化工建設部審核,上報總工辦審核,集團公司總工程師批準后實施。
3.2 試車條件確認
3.2.1 單機試車由項目部組織設計、監理、施工單位、供應商等相關單位及各科室(車間)、相關專業人員,在設備單機試車前對設備安裝質量、公輔設施、公用工程、安全消防設施等試車條件進行檢查確認,并形成確認記錄。大機組等關鍵設備單機試車需報化工建設部、裝備部進行聯合確認。
3.2.2 聯動試車由項目部組織設計、監理、施工單位、供應商等相關單位及各科室(車間)、相關專業人員,在裝置聯動試車前對設備、工藝、電氣、儀控、公輔系統完整性及公用工程銜接等試車基本條件進行內部檢查確認,并形成確認記錄。由化工建設部組織各部門對裝置聯動試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內容進行聯合確認。
3.2.3 投料試車由項目部組織設計、監理、施工單位、供應商等相關單位及各科室(車間)、相關專業人員,在裝置投料試車前對設備、工藝、電氣、儀控、公輔系統完整性及公用工程銜接等試車基本條件進行內部檢查確認,并形成確認記錄。由化工建設部組織各部門對裝置投料試車前預試車、聯動試車、安全消防措施等內容進行聯合確認。
3.3 試車實施
3.3.1 項目部組織單機試車、聯動試車、投料試車,各施工單位及科室(車間)按試車方案逐步實施。試車過程中,方案執行情況由集團公司及化工建設部指導和監督。
3.3.2 試車過程中各項目部的指標、水、電、汽、風、氮氣等工藝參數的變動均要與生產管理中心、化工建設部及時溝通,由生產管理中心總調度室與相關單位進行統一調度。相關輔助單位依據生產管理中心總調度室的通知或指令進行操作。
3.3.3 試車過程出現異常情況由化工建設部組織各單位分析,必要時修改試車方案,并對修改后的試車方案進行評審。
3.3.4 試車結束后化工建設部監督各項目部負責對所編制的試車方案進行總結,并對存在的缺陷進行整改消除。試車成功后由項目部組織編寫《試車總結報告》,報化工建設部備案。
4附則
4.1項目單機、聯動、投料試車確認審批表。
4.2項目單機、聯動、投料試車審批確認管理流程。
4.3項目裝置投料試車確認表
4.4本辦法由化工建設部生產裝備技術處負責解釋。
4.5本辦法自下發之日起執行。
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