零星采購管理制度

零星采購管理制度（精選12篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的零星采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　零星采購管理制度 篇1

　　為規范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：

　　一、物品采購的申請程序

　　申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→后勤部進行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　二、零星物品的采購

　　1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統一采購；

　　2、采購人員應采取急用先買，緩用后買；

　　3、隨用隨買的零星物品采購，200元以下的物品．由行政管理部經理審批；200元以上的物品，由董事長審批；

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近采購。

　　三、零星物品的保管

　　1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；

　　2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到周轉快、消耗低、費用省；

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字；

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；

　　5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。

　　四、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應征得本部門經理同意；

　　2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目并簽字。領取非庫存專門采購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；

　　3、辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；

　　4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知采購員予以調換或收回入庫；

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。

　　五、辦公用品的.使用

　　1、使用辦公用品應以部門為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用、不得用辦公設備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復利用的物品使用后要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。須根據文件材料印制要求及數量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；

　　6、對于高檔耐用辦公用品，部門之間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　零星采購管理制度 篇2

　　為了規范學院零星物資采購管理，提高資金使用效益，特制定本管理辦法。

　　一、低值的、小額的或限額（含2000元以下）的采購為零星物資采購，應堅持公平、公開、公正的原則，堅持質量價格比最優的原則。

　　二、深入了解市場行情，廣開采購渠道，減少采購環節，保證采購的原料物美價廉。

　　三、自覺遵守采購紀律，嚴格履行采購原則，主動接受院監審處的檢查督促。不收受供貨方贈送的.禮品、禮金和回扣，不接受供方宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上繳。

　　四、零星物資的采購由使用部門填寫《物質采購申請及審批表》，經主管領導簽字后交總公司采購員進行采購。

　　五、對于急購物品、獨家經營或特定物品的采購，由使用部門提出書面申請和說明，學院主管領導簽字同意后交給采購部門采購，采購中應進行市場詢價、公開操作。

　　六、及時做好采購計劃的報單工作。

　　七、做好結算報帳工作。

　　零星采購管理制度 篇3

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范學校零星采購工作，提高資金使用效益，根據國家、省有關采購與招投標方面的法律法規及相關文件精神，結合學校實際，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用范圍是指在20萬元人民幣（不含20萬，幣種下同）以下的教學與科研用儀器及其附件、軟件、家具、圖書、辦公設備等物品的采購，不含工程及服務類項目以及低值易耗品、實驗用藥品、試劑、耗材等。

　　第三條零星采購工作由資產管理處負責具體組織與實施。

　　第四條零星采購工作遵循公開、公平、公正和誠信的原則。

　　第二章采購范圍及采購方式

　　第五條零星采購分為詢價采購、協議供貨（定點采購）、網上商城采購、單一來源采購等方式。

　　詢價采購是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購物品詢價信息，要求供應商一次報出不得更改的價格，從中確定成交供應商的采購方式。

　　協議供貨（定點采購）是指自主選擇特定政府采購項目的中標供應商及其中標產品的價格和服務條件的采購方式。

　　網上商城采購是指對納入《江蘇省省級網上商城政府采購目錄》（以下簡稱《網上商城目錄》，見附件1）、單項或同批預算在20萬元以下的物品，通過江蘇政府采購網上商城采購系統登錄定點電商專用平臺（京東慧采、蘇寧易購）進行采購的一種采購方式。

　　單一來源采購是指從某一特定供應商處采購物品的采購方式。

　　第六條符合下列條件之一的，可采用單一來源方式采購：

　　（一）兩次詢價只有一家供應商報價的；

　　（二）只能從唯一供應商處采購的；

　　（三）發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商采購的；

　　（四）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購且采購資金總額不超過原采購合同金額10%的。

　　第七條在同一個財政年度內，同一個項目或同一個負責人名下的多個項目采購同類物品不超過20萬元，多次采購相同物品且累計總額不超過20萬元的，可以采用追加采購方式進行采購；否則，應采取招標或其他方式進行采購。

　　第八條根據預算金額及采購國內外設備的不同，零星采購分為資產管理處統一采購和各學院、各部門、各單位（以下簡稱用戶單位）自行采購。

　　（一）需辦理免稅的進口設備及預算金額在2萬元以上（含）、20萬元以下（不含）的物品，由資產管理處統一采購。

　　（二）預算金額在2萬元以下的.物品由用戶單位自行采購。《物品申購單》（見附件2）及相關采購文件由申購人自行歸檔備查。

　　1.預算金額在2萬元以下的，并屬于《江蘇省省級政府集中采購目錄和采購限額標準》（以下簡稱《政府集中采購目錄》，見附件3）內的物品，由用戶單位按照相關規定采用協議供貨（定點采購）方式自行采購；

　　2.預算金額在2萬元以下的，并屬于《網上商城目錄》內的物品，由用戶單位依照《南京師范大學關于實行江蘇省省級政府采購網上商城的通知》（寧師資〔2015〕5號）自行采購。對于上述物品，用戶單位通過其他采購方式可實現價格更低、服務更優的，可以其他方式采購，但在辦理資產入庫時須將網上商城相關信息截圖作為證明材料一并提交。網上商城采購確實不能滿足需求的，經資產管理處核準后可按相關規定通過其他方式采購；

　　3.預算金額在2萬元以下的，但不屬于《政府集中采購目錄》和《網上商城目錄》內的物品，由用戶單位自行采購，采購流程參照本辦法第十條規定執行。

　　第三章采購管理

　　第九條符合第八條第（一）款的物品采購須詳細填寫《物品申購單》，報資產管理處統一采購。

　　第十條詢價采購和協議供貨（定點采購），按下列程序進行：

　　（一）成立詢價小組。詢價小組由資產管理處（2人）、用戶單位代表（1人）組成，資產管理處為組長單位；

　　（二）詢價小組編制詢價文件，詢價采購需求中的技術、服務等要求應當完整、明確，符合相關法律法規和政府采購政策的規定；

　　（三）發布詢價采購信息，從詢價信息發出之日起至供應商提交響應文件截止之日止不少于3個工作日；

　　（四）從符合相應資格條件的供應商中確定不少于3家的供應商參加詢價。其中協議供貨（定點采購）采購項目只接受省、市級協議供貨單位的響應文件；

　　（五）確定供應商。詢價小組在采購需求符合、質量和服務相等的前提下，根據“貨比三家、低價中標”原則確定供應商。

　　第十一條協議供貨（定點采購）采購項目如有特殊情況需要緊急采購的，可以直接確定一家協議供貨單位，以不高于協議供貨的中標價格采購。

　　第十二條單一來源采購，按下列程序進行：

　　（一）成立談判小組。談判小組由資產管理處（3人）、用戶單位代表（2人）組成，資產管理處為組長單位；

　　（二）談判小組編制談判文件；

　　（三）談判小組與供應商代表就價格、付款方式、售后服務、違約責任等條款進行談判并形成會議紀要。紀要由談判小組全體成員及供應商代表簽字認可，對紀要有異議的，應當簽署不同意見并說明原因。

　　第十三條合同簽訂及履行。采購金額達到2萬元（含2萬元）以上的項目簽訂合同。合同經用戶單位的項目負責人和主要負責人簽字，報資產管理處初審，經合同管理部門審核合格后簽訂。合同中應明確雙方的違約責任，并要求供應商預留不低于5%的尾款或者繳納同等數額的質量保證金。資產管理處監督用戶單位及供應商履行合同。

　　第十四條每項采購，貨到入庫前用戶單位必須根據實際情況和合同的相關條款組織驗收，資產管理處將不定期進行核查。

　　第十五條零星采購過程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實、準確、完整。重要文件材料，包括《物品申購單》、詢價文件、合同等，由資產管理處在采購活動結束后5個工作日內歸檔備案。

　　第四章監督

　　第十六條對有下列行為的校內相關單位或個人，資產管理處責令限期改正，并視情節輕重由學校相關職能部門追究相關責任人的黨政紀責任；涉嫌犯罪的，移送司法機關處理。

　　（一）將必須招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的；

　　（二）泄露應當保密的與采購工作有關的情況和資料，或者與供應商串通損害學校或者其他人合法權益的；

　　（三）以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的；

　　（四）違反學校規定的其他相關情況的。

　　第十七條供應商提供虛假材料或者提供假冒偽劣產品的、采取不正當手段詆毀或排擠其他供應商的、合同簽訂后不按照合同履行義務等行為的，經認定屬實，在1至5年內取消參與學校零星采購項目的資格，如有違法行為，依法追究其法律責任。

　　第十八條采購活動有違法、違規行為，并且影響或者可能影響成交結果的，終止本次采購，重新開展采購活動。

　　第十九條資產管理處不定期組織相關人員對用戶單位的自行采購活動進行抽查，發現有規避招標、規避統一采購、弄虛作假等行為的，取消該單位1至3年自行采購資格，期間由資產管理處統一采購。

　　第二十條建立健全供應商管理信息系統，對供應商提供貨物和服務的質量、資質信譽等進行跟蹤和綜合評價，并根據評價結果對供應商進行合理選擇和動態調整。

　　第二十一條學校監察處、審計處等部門按照職責分工，加強對采購活動的監督。

　　第五章附則

　　第二十二條本辦法施行后，如國家和省有關政策調整，則以國家和省的有關規定為準。

　　第二十三條《政府集中采購目錄》和《網上商城目錄》以江蘇省財政廳公布的當年文件為準。

　　第二十四條預算金額在20萬元以下的工程、服務類項目以及低值易耗品、實驗用藥品、試劑、耗材等采購另行制定管理辦法。

　　第二十五條凡涉及到服務器、存儲、網絡、信息安全設備或軟件的采購，須經信息化建設管理處審核同意。

　　第二十六條本辦法自發布之日起施行，由資產管理處負責解釋。

　　零星采購管理制度 篇4

　　1、成立以院領導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。

　　2、采購藥品必須從招標領導小組引進決定的`中標單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產、經營批發企業采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。

　　3、采購員必須具有良好的政治思想素質和專業技術知識。采購人員根據臨床需要，依據湖北省公費醫療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下個月藥品采購計劃，經醫院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

　　4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理小組通過方能采購。

　　5、采購必須執行質量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥品的品名、規格、數量、批準文號、生產批號、生產廠家、注冊商標、有效期限、外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對質量不穩定的供貨單位要停止供貨。

　　6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收分離的管理制度。

　　7、藥劑科必須定期向院領導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠道等情況。院領導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質量，對藥品管理制度的執行情況進行檢查。

　　8、定期征求供貨單位意見，接受院內、外群眾的監督，發現藥品采購或其他人員存在的違規問題要嚴肅處理。

　　9、強化法規意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規章制度，確保工作落到實處。

　　零星采購管理制度 篇5

　　為加強門店、食堂的財務賬目監督，增強理財的.透明度和效益，本著公正、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。

　　1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現金保管教師門店、食堂經理、經營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

　　2. 需采購時門店、食堂經理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現金，執行采購。

　　3 采購時門店、食堂經理、經營人員不管理現金。采購時門店、食堂經理有義務講價、議價，把好質量關。

　　4. 采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續并簽字。門店、食堂經理、經營人員積極配合現金保管教師在財務處辦理好報賬業務，必須做到票據確鑿真實，手續齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

　　5. 嚴禁門店、食堂經理、經營人員獨自采購物品，一經發現不予報賬。

　　6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。

　　7、整個采購安排和人員、車輛協調由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。

　　8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監督執行。

　　零星采購管理制度 篇6

　　指定專人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查，不得涂改、偽造，保存期限不少于2年。

　　一、采購索證索票

　　1、采購前對供貨商資質進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

　　2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產許可證、食品流通許可證、營業執照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。

　　3、采購前應查驗產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品。

　　4、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　5、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

　　6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

　　7、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

　　8、不得采購使用無生產企業衛生許可證、產品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的'批次出廠檢驗報告（或復印件）。

　　二、進貨驗收

　　查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；

　　2、核準進貨的食品名稱、規格、數量、廠名、廠址、生產日期、保質期等，驗明產品合格證明和標識。

　　3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。

　　三、臺賬記錄

　　1、臺賬應如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

　　2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

　　3、購物憑證應按產品品種、進貨時間先后秩序有序整理。

　　4、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬。

　　零星采購管理制度 篇7

　　一、目的

　　1、為了加強辦公室辦公用品管理，規范采購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。

　　2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一采購，統一發放，統一回收處理。

　　2、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發放。

　　三、申購流程

　　1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。

　　2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。

　　3、采購人員到財務部填寫借款申請，領取采購現金，實施采購。

　　4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。

　　5、節假日福利采購，也遵循以上流程。

　　四、辦公用品管理領用

　　1、辦公用品采購回后，由行政人事部統一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產的'，由財務部登記造冊。

　　2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　零星采購管理制度 篇8

　　一、食堂物質采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。

　　二、食堂物質采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數量合適，厲行節約。采購物資的價格必須低于市場價。

　　三、嚴禁采購腐爛變質物品。

　　四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。

　　五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據市場價格進行調價。一般一月一次，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

　　六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質物資，甚至變質物資，造成食物中毒的`，要追究采購人員的經濟刑事責任。

　　七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

　　八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經發現，一次罰款50元。

　　九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

　　十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業執照，三是有一定的經濟實力，講職業道德。

　　零星采購管理制度 篇9

　　按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，實行動態式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細算的原則，節約每一分資金。

　　1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準后再由總務處匯總上報xx區教育體育局后勤服務中心批復。

　　2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小組對所購固定資產進行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進行購置。

　　3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。

　　4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學校物資采購提出合理化建議。

　　5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合理，質量合格。

　　6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

　　7、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。

　　8、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優訂貨。

　　9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則，造成的'損失由采購人員負責。

　　10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器配備標準》按計劃定購。

　　11、嚴格物品驗收、入庫手續。專人收發登記，實行領用制，任何部門、個人不得自購自管自用。

　　零星采購管理制度 篇10

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、 嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、 庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

　　三、 采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的`定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。

　　零星采購管理制度 篇11

　　為促進學校食堂管理的規范化，更好地落實食堂衛生安全責任，依據我校實際和上級部門的有關規定，經校行政會義討論，特制定本食堂采購制度如下：

　　1、食堂設專門的原料采購員，與校外正當的菜販簽訂購菜協議的形式，學校食堂的原料由協議對方按協議的相關規定按時、及時、保質、保量送達，并做到原料必須新鮮、衛生、合格、可口。

　　2、采購員每天必須嚴格按照食堂排定的采購內容，通過正當正常的營銷渠道采購，交由食堂專人驗收，合格后方可使用。

　　3、采購員每天必須提交相關憑證，憑證主要應包括以下內容：菜名、數量、單價、金額及本人的簽名和時間等，并及時提交食堂主管做好存檔。

　　4、采購對方必須向學校方提供以下證件：工商營業執照、衛生許可證、健康證等。

　　5、學校食堂采購部分農家原料，必須征得食堂主管同意，并要求在第一時間辦理相關的購買憑證，憑證上需注明物品名稱、數量、單價、金額及貨主的簽名和購買時間等，并及時提交食堂主管做好存檔。

　　6、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的`采購必須油食堂主管統一按照食堂有關的采購制度成批采購，食堂工作人員有領取、保管、使用、返還、及時提交緊缺原料名單數量和配合食堂主任采購相關原料的義務，此項采購仍須做到憑證齊全，并及時做帳存檔。

　　7、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的采購渠道如果比較穩定的話，食堂主管有責任和義務向對方經營戶索要相關證件，包括工商營業執照、衛生許可證、健康證等。

　　8、未按食堂相關要求進行食品原料采購的，有關責任人必須承擔可能的責任，學校也將對有關人員作出嚴肅的處理，包括經濟上和人事上的處理。

　　零星采購管理制度 篇12

　　1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項。

　　2、必須到持有衛生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規定進行索證。

　　3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的`原則，關注市場行情。

　　4、采購的食品必須符合國家有關衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。

　　5、嚴禁采購以下食物：

　　一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。

　　二是未經生豬產品衛生檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品，包括半成品。

　　6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，注明名稱、數量、價格、金錢等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。

　　7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品肉類每次有記錄，并48小時留樣。

　　對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。

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