重大建設項目自查情況的報告

時間：2022-06-30 10:10:59 自查報告

關于重大建設項目自查情況的報告

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關于重大建設項目自查情況的報告

關于重大建設項目自查情況的報告1

　　按照省發(fā)改委通知要求，我委組織項目單位對我市4個列入省級的重大建設項目進行了一次全面自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、xx港國際客運中心搬遷及新港區(qū)航道擴建項目

　　（一）項目基本情況

　　國際客運中心搬遷部分新建2個3萬總噸客滾泊位、1個2萬總噸客滾泊位和1個3萬總噸客運泊位，設計年通過能力旅客130萬人次，滾裝車輛8萬車次，集裝箱7.5萬teu；建設客運站區(qū)、旅客服務區(qū)及地下車場共計12.26萬平方米，國際航運服務中心7.4萬平米。國際客運中心搬遷工程總投資估算18億元。

　　新港區(qū)航道擴建工程建設7萬噸級航道長4722米，有效寬度180米，水深-14.6米，3萬噸gt客運航道2500米，有效寬度160米，水深-9.1米。新港區(qū)航道擴建工程總投資30347萬元。

　　（二）項目建設進展情況

　　國際客運中心搬遷工程碼頭部分前期工作已完成，初步設計已審查通過，現(xiàn)在正在進行施工圖設計階段，待圖紙完善后，按照國家有關規(guī)定進行施工、監(jiān)理招標，預計于xx年10月份開工；陸上客運站區(qū)、旅客服務區(qū)及航運服務中心部分環(huán)評工作即將完成，可研報告已經(jīng)送審，客運站詳規(guī)已經(jīng)xx市人民政府批準，單體設計方案已確定。

　　新港區(qū)航道擴建工程前期工作已經(jīng)完成，初步設計已經(jīng)審查并獲得批復，目前進入施工圖設計階段，待施工圖完善后，按照國家有關建設程序進行工程招投標開展施工。

　　（三）項目自查情況

　　項目按規(guī)定辦理了有關審批手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項目預算；按規(guī)定設定項目法人，各項制度健全，并嚴格執(zhí)行；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設單獨賬務使用，管理規(guī)范、正當安全；由于項目暫未開工，招投標暫未開展，有關工程管理情況暫未落實。

　　二、xx市拓展纖維有限公司碳纖維項目

　　（一）項目基本情況

　　新建3k（1k）原絲250噸及碳纖維100噸、12k（6k）原絲2500噸及碳纖維1000噸的生產(chǎn)線各一條，建設地點位于xx市工業(yè)新區(qū)，新建廠房面積44842平方米。項目總投資33896萬元。

　　（二）項目建設進展情況

　　目前，項目所需廠房及倉庫等配套設施均已完工并投入使用，設備已全部安裝完畢，并于xx年5月5日正式紡絲，產(chǎn)品各項性能指標遠遠超過預期目標，為早日實現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實基礎。目前，正在對紡絲生產(chǎn)線進行設備改造和工藝調整，計劃于10月全線貫通試車。

　　（三）項目自查情況

　　項目按規(guī)定辦理了登記備案手續(xù)，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)齊全，編制并執(zhí)行項目預算；按規(guī)定設定項目法人，各項制度健全，并嚴格執(zhí)行；開工條件已落實到位，建設規(guī)模和建設標準控制在預算內，工程質量達標、進度在計劃之內，建立了合同管理制且執(zhí)行良好，工程實施了監(jiān)理招標，建立了監(jiān)理制度和流程；項目資金按時到位、投資控制嚴格；資金設單獨賬務使用，管理規(guī)范、正當安全；項目達產(chǎn)后，新增銷售收入10.6億元，新增利稅5.12億元，新增利潤3.92億元。

　　（四）項目存在的問題

　　一、項目執(zhí)行情況。對照農(nóng)業(yè)項目資金管理的總體要求檢查是否做到資金到項目、管理到項目、核算到項目，是否按項目進行管理；檢查項目的實施是否嚴格遵守上級主管部門下達的項目計劃，有無擅自更改項目實施內容、實施標準、實施地點等問題；檢查項目完成進度情況，是否按照計劃時間完成項目。

　　二、資金使用情況。對照相關農(nóng)業(yè)項目資金配套的管理辦法，重點檢查項目單位是否按照制度規(guī)定的開支范圍和開支標準使用農(nóng)業(yè)專項資金，項目資金的管理是否做到專款專用、專賬核算和專人管理，有無擠占挪用項目資金、以撥代支、虛報項目完成額、擅自擴大開支范圍、提高開支標準、計劃外項目支出或基本支出擠占項目資金問題；原始憑證是否符合要求，有無依據(jù)不符合規(guī)定的原始憑證或虛假原始憑證列支項目支出問題，以及以虛假業(yè)務事項虛報項目完成額問題。

　　三、項目管理情況。檢查項目單位是否建立了農(nóng)業(yè)項目資金管理辦法等內部管理制度，對項目負責人的要求是否具體、明確；檢查項目單位資金使用審批手續(xù)是否完備，是否符合《會計法》關于“會計監(jiān)督”的有關規(guī)定；檢查項目單位是否對每個項目分別進行管理，各個項目的進展情況和完成情況是否明確。

　　四、項目成效情況。檢查項目單位對已完成項目是否按規(guī)定組織驗收；項目單位是否按照項目建議書提出的目標、預期效益對已完成項目的資金使用效果進行評價；項目單位的效益評價意見是否實事求是，有無科學依據(jù)；項目是否發(fā)揮了資金使用效益，實現(xiàn)了項目目標。

關于重大建設項目自查情況的.報告2

　　根據(jù)國土資源部《關于開展國家投資土地開發(fā)整理項目實施情況檢查的通知》要求，結合財政部這次對我市國家投資項目檢查過程中提出的要求，我局立即組織耕保、財務、監(jiān)察、工程技術等科室及相關業(yè)務專家組成檢查機構，對20xx年-20xx年國家投資的土地開發(fā)整理項目進行逐個對照檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、xx市綜合開發(fā)項目

　　1、項目建設任務完成情況

　　該項目于19xx年7月份上報，20xx年7月經(jīng)國土資源部批準立項，其性質為國家投資、地方承擔的土地開發(fā)重點項目。項目規(guī)模公頃。總投資xxx萬元。建設期一年（20xx年10月—20xx年10月）。項目由xxxx規(guī)劃設計。

　　2、工程建設完成情況

　　該項目于20xx年10月20日正式開工，至20xx年10月底全面完成，各項工程完成情況如下：規(guī)劃完成土方179萬立方米，實際完成179萬立方米，完成率100%；規(guī)劃排水溝18.37公里，實際完成18.37公里，完成率100%；規(guī)劃橋涵14座，實際完成14座，完成率100%；規(guī)劃田間道9.49公里，實際完成9.49公里，完成率100%；規(guī)劃生產(chǎn)路5.5公里，實際完成5.5公里，完成率100%；規(guī)劃農(nóng)田防護工程共植樹28040株，實際完成28040株，完成率100%。

　　3、項目資金使用與管理情況

　　該項目總投資xxx萬元，全部為中央投資。到位資金xxx萬元，項目實際支出xxx萬元。其中：工程施工費xxx萬元，設備購置費23.0萬元，前期工作費為29.0萬元，業(yè)主管理費為9.45萬元，不可預見費10.12萬，竣工驗收費13.13萬元。

　　在資金管理使用方面嚴格執(zhí)行《土地開發(fā)整理項目資金管理暫行辦法》實行“專款專用、單獨核算、專人管理”，并且嚴格按照預算支出使用資金，沒有出現(xiàn)截留、挪用項目資金的情況發(fā)生。

　　4、土地權屬調整情況

　　該項目區(qū)土地所有權均屬xx市xxx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、xxx鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)所屬的村集體所有。土地開發(fā)前后土地權屬界限清楚、明晰，無爭議，不存在土地所有權的調整。對新開發(fā)后的土地是那個村集體的，由村集體分別與各承包戶簽訂了土地承包合同。

　　5、工程管護措施

　　項目竣工后，為搞好項目區(qū)的日常管理和維護，保證工程設施能長期、正常運轉，真正發(fā)揮效用，市國土資源局土地整理中心及時將新開墾土地使用權交由所在鎮(zhèn)，由鎮(zhèn)交給所在村，由所在村負責管理維護，并簽訂交接協(xié)議，明確責任、義務。村里派專人管理，把責任落實到人。

　　6、投資效益情況

　　項目建成后新增耕地公頃，目前已進入正常收益期，玉米、小麥平均畝產(chǎn)可達500公斤，畝產(chǎn)值500元左右。項目區(qū)年收益200萬元，三年可收回全部投資。同時，項目區(qū)抗旱、排澇和防止自然災害的能力得到加強，水土流失現(xiàn)象得到根本扼制，優(yōu)化了生態(tài)環(huán)境，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的良性發(fā)展和耕地資源的可持續(xù)利用。提高了土地利用率，增加了有效耕地面積，完善了農(nóng)業(yè)基本設施，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化的發(fā)展，為農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收奠定了堅實的物質基礎。

　　7、項目組織管理的主要措施與經(jīng)驗

　　①從經(jīng)濟上進行約束。在工程施工中，將工程質量、進度和工程款的支付掛鉤，對單項工程的各分項工程根據(jù)施工進度，每完成一項工程，經(jīng)監(jiān)理方和業(yè)主方驗收合格后，才支付該分項工程款項的70—80%。

　　②對施工過程進行嚴格監(jiān)督。在施工過程中，工程技術指導小組、監(jiān)理人員以及土地開發(fā)整理儲備中心領導對項目工程施工進行全程監(jiān)督、檢查和指導，及時糾正和規(guī)范施工中出現(xiàn)的一些問題。對于一些隱蔽工程，必須在技術指導小組和監(jiān)理人員的監(jiān)督下才能進行施工。在施工過程中，通過施工前、中、后層層把關，所有項目工程都取得了良好的質量效果，施工過程中沒有出現(xiàn)質量問題，均符合實際生產(chǎn)需要和規(guī)劃設計的技術要求。

　　8、存在問題與改進措施

　　該項目為首批國家投資項目，因當時國家對土地開發(fā)整理項目工程是否進行招投標未做要求，所以采取了議標、評標的辦法選擇施工單位。并委托xxx建設監(jiān)理有限責任公司對施工過程進行了全程監(jiān)理。

　　9、文檔管理情況

　　對本項目形成的各類資料形成專門的檔案柜，由專人負責按時進行分門別類整理。建檔資料主要有：有關項目的申報文件、圖件、資料，上級下達的各類文件，各種合同書及其附件、信函、會議記錄，各種原始工程文件（工程日志和備忘錄），各種圖表、數(shù)據(jù)，各種工程報表、技術鑒定報告、工程質量檢驗資料、工作總結、財務預、決算資料、項目審計報告，各種規(guī)章制度等。

　　二、 xxx土地整理項目

　　1、項目建設任務完成情況

　　該項目于20xx年11月份上報，20xx年4月國土資源部批準立項，其性質為國家投資、省廳土地整理中心承擔的04年第一批土地開發(fā)整理重點項目，項目規(guī)模為xxx公頃，總投資xxx萬元，建設期為兩年（20xx年4月—20xx年4月）該項目由xxx來進行規(guī)劃設計。

　　2、工程建設完成情況

　　該項目于20xx年4月開工，至20xx年12月完成情況如下：

　　該項目區(qū)規(guī)劃土地平整土方量為103.77萬立方米，目前土地平整工程已完成98.5萬立方米，完成率95%；規(guī)劃排水溝65.52公里，現(xiàn)已完成55.7公里，完成率85%；規(guī)劃灌溉主支管道65.52公里，現(xiàn)已完成46.3公里，完成率71%；規(guī)劃橋涵112座，現(xiàn)已完成86處，完成率77%；規(guī)劃田間道10.83公里，現(xiàn)已完成9.6公里，完成率88.6%；規(guī)劃生產(chǎn)路50.5公里，實際完成45公里，完成率89.1%。規(guī)劃設計水閘5座，現(xiàn)已完成3座，完成率60%；泵站10座，現(xiàn)已完成6座，完成率60%；規(guī)劃新建和修復農(nóng)用井3處，現(xiàn)已完成3處，完成率100%；規(guī)劃設計安裝變壓器10臺，現(xiàn)已裝機6臺，完成率60%；新建攔河閘1處；輸變電線路設計6.5公里，實際完成5.2公里，占工程量80%。

　　3、項目資金使用與管理情況

　　該項目總規(guī)模為公頃，通過開發(fā)實際新增耕地198.1公頃，項目總投資為xxxx萬元，截止到目前到位資金萬元，按照工程進度狀況項目支出資金萬元，其中前期工作費39.98萬元，工程施工費xxxx萬元，業(yè)主管理費27.27萬元。

　　為有效合理利用項目資金，國土資源局成立了以局長任組長，分管財務的副局長任副組長，整理中心和財務科負責人為成員的資金管理領導小組，指定了專門負責項目資金的會計人員，具體負責項目資金的使用、管理和監(jiān)督，并制訂了項目資金財務管理制度。對撥付的項目資金實行專戶儲存，專項管理，專款專用，單獨核算。對資金的撥付和使用，嚴格按照預算和財務制度規(guī)定的范圍、標準及上級有關文件精神，對各項支出嚴格把關。對違反規(guī)定的支出，不予列支和報銷，領導不簽字的錢不支。項目工程款嚴格按工程預算、工程的進度和質量進行撥付。資金管理領導小組不定期地對施工單位的財務狀況進行檢查。

　　4、土地權屬調整情況

　　xx鎮(zhèn)土地開發(fā)整理項目。項目區(qū)共涉及7個行政村，土地面積分別為xx村231.71公頃、xx村24.26公頃、xxx村44.16公頃。

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