工程簽證管理制度

時間：2025-10-21 10:51:20 制度

[薦]工程簽證管理制度

　　在生活中，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的工程簽證管理制度，希望能夠幫助到大家。

[薦]工程簽證管理制度

工程簽證管理制度1

　　為了規范工程施工現場簽證管理工作，確保工程施工現場工作處于受控狀態，特制定本辦法。

　　1.職責分工

　　⒈⒈業主授權派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責工程施工現場簽證工作的管理與實施。

　　⒈⒉工程施工(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件簽證。

　　⒉簽證工作內容

　　2.1.基礎開挖到滿足設計要求時，必須進行簽證確認。

　　2.2.合同以外的土方工程。

　　2.3.施工圖和設計變更以外的工作內容。

　　2.4.甲方指揮失誤造成乙方材料人工的簽證。

　　2.5.乙方施工失誤，經甲乙雙方口頭或書面協調整改的，乙方出具的技術核定簽證。

　　2.6.甲方確定的必須通過簽證方予以確認的。

　　2.7.工程施工合同中約定必須簽認的。

　　3.現場簽證參加人員

　　3.1.甲方代表、甲方預算員、乙方代表、監理單位代表。

　　4.現場簽證單填寫要求

　　4.1.所有工程量必須經現場測量后填寫，到場人員必須當場在現場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數據上簽字后補簽簽證單。

　　4.2.現場簽證單一式四份，甲方工程部、甲方預算部、監理單位、乙方各留一份，現場簽證單必須在一個星期內四方簽字蓋章完畢，有特殊情況的可以順延一個星期，否則簽證單視同無效。

　　4.3.由乙方的原因造成簽證單需要設計院或其他有關部門簽字蓋章，乙方負責辦理。

　　4.4.簽證原則上不允許簽計時工，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數及用工時間。

　　5.現場簽證程序

　　5.1.乙方應向監理單位提出簽證申請，由監理通知甲方。甲方代表組織相關人員現場進行工程預算、測量簽字確認。

　　5.2.乙方填寫簽證單(現場簽證單必須使用國家統一標準規范表格)各單位必須簽字蓋章及存檔以備作為結算依據。

　　6.現場簽證結算方式

　　6.1.單位施工單位分三個階段分別辦理簽證結算。即基礎部分、主體結構部分和安裝及裝修部分。每個階段在正式驗收前施工單位必須將結算資料提交到甲方預算部，由甲方組織驗收簽證，否則停止撥付工程進度款和合同規定撥付款。

　　6.2.外網、景觀及零星工程合同簽證的，每月10日前必須將簽證結算資料提交到甲方預算部，由甲方組織驗收簽證逾期停付合同工程款。

　　7.簽證的效力

　　7.1.工程予決算時，乙方應向甲方提供所有簽證文件，未經甲方簽證的，均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確認有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執行時，乙方應予以執行，因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期應順延。因拒不執行指令而造成的`損失則由乙方承擔。

　　7.2.簽證責任人未按法律、法規、預算、測量等現行有效標準及合同約定時間對對方提出的文件予以簽證或簽復的，應視為要求被確認，由此產生的責任與費用由甲方承擔。

　　7.3.本辦法為甲乙雙方在合作中的經濟或法律責任界定的依據，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經濟損失。

　　8.例外處置

　　8.1.必要時。甲方可發出口頭指令，乙方對甲方的口頭指令應予以執行。但乙方應在48小時內提出書面文件，甲方必須組織簽證確認。由乙方未能在48小時提出書面文件或放棄讓甲方簽證的責任由乙方承擔。

　　8.2.在特殊情況下，乙方有權要求甲方下達指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內不予下達或答復，應承擔由此造成的經濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關損失。

　　9.所有現場簽證、簽字、認可，撥(借)工程款于意圖

　　總經理

　　副總兼總經理助理

　　財務部

　　工程部經理

　　預算部

　　專業負責工程師

　　專業負責監理工程師

　　施工單位負責人

　　10.所有程序由施工單位申請，級級審核，一級一級向上報，在沒特殊情況下不可越級上報。

　　11.本辦法自行文直日起執行，由工程部負責統一解釋。

工程簽證管理制度2

　　工程開工前必須進行圖紙會審，將施工圖上的問題提前解決，盡量減少施工中的設計變更與簽證，如若不可避免，按如下規定執行：

　　一、工程設計變更的具體經辦人為現場項目負責人，具體負責與施工承包單位、設計單位、業主等有關單位和人員的聯系，并負責分發設計變更通知單。

　　二、所有設計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內補辦設計變更通知單。

　　三、由于各種原因引起設計變更造成的工程費用較大增加，應注明增加部分費用的處理意見。

　　四、設計變更一般經由項目管理組通知設計單位，設計單位出具合符規范的變更通知單由項目負責人發至相關單位，方可付諸實施。重大變更經報主管處領導閱批后進行。

　　五、現場施工過程中發生的各種簽證均需通報工程例會討論研究后由項目負責人簽具原始憑證，監理、審價及相關管理人員任何項目管理人員（包括處長在內）未經簽證程序簽署的'簽證均為無效簽證。所發生的工程簽證應及時處理，一般不得超過7天。

　　六、所有工程的設計變更由項目負責人分發到以下單位和人員：設計單位、施工承包單位，監理單位、審價單位、主管處領導、處資料室、預決算員和各專業現場施工管理負責人。

　　七、各專業工種的設計變更應加強相互聯系，避免信息不通造成新的變更和費用增加。

工程簽證管理制度3

　　1 目的

　　在項目施工過程中,對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現場記錄、確認、審核,形成書面記錄,為辦理補充預算、工程付款、工程結算提供依據。

　　2 適用范圍

　　2.1 適用于在項目實施過程中發生變更后需要現場確認的工程量,能夠在施工圖紙及設計變更上反映出來的工程量不得簽證。

　　2.2 適用于非施工單位原因引致的人工、設備窩工及有關損失。

　　2.3 適用于施工單位原因引起的違規處罰。

　　2.4 適用于符合施工合同規定的非施工單位原因引起的工程量或費用增減。

　　2.5 適用于工程部門確認修改施工方案引起的工程量或費用增減。

　　2.6 適用于工程變更導致的工程施工措施費增減。

　　2.7 適用于施工合同范圍外零星工程的確認。

　　2.8 適用于成本部門的.補充預算及結算工作。

　　3 術語和定義

　　4 職責(由各單位自己決定,以下為參考職責1)

　　4.1 主管工程副總授權負責現場簽證記錄的最終審定。

　　4.2 項目部經理負責現場簽證記錄的監督實施及與相關部門的溝通。

　　4.3 項目部主管工程師負責現場簽證工作的具體核實并簽字認可。

　　4.4 項目部專業工程師負責現場簽證工作的檢查驗收并形成記錄。

　　5 職責(由各單位自己決定,以下為參考職責2)

　　5.1 項目經理部

　　5.1.1 工程組負責填寫現場簽證單的工程內容,并監督承包商的執行情況;

　　5.1.2 成本組負責初步審核簽證工程造價金額,并確認是否計入結算;

　　5.1.3 項目總經理負責審批金額小于2 萬元(含)的簽證單;

　　5.1.4 文檔管理員負責給簽證單編號,并下發承包商和監理公司;

　　5.2 成本管理部

　　5.2.1 成本管理部經理負責審批金額大于2 萬元(不含)的簽證單;

　　5.3 主管副總

　　5.3.1 負責審批金額大于5 萬元(不含)的簽證單

　　6 現場簽證程序

　　6.1 現場簽證原則

　　6.1.1 一單一算原則:一個現場簽證單應編制一份預算,且對應一個工程合同。如果簽證內容簡單,也可以一份預算對應多個簽證單,但是該預算書內應根據不同簽證單的內容分別列項。

　　6.1.2 量價分離原則:現場項目部只確認發生的工程量,套價由成本部門負責。

　　6.1.3 完工確認原則:當現場簽證完工后,甲方項目經理部、監理單位、施工單位必須在完工后5 日內三方簽字確認,如屬隱蔽工程,必須在其覆蓋之前簽字確認。

　　6.1.4 一月一清原則:成本部門對承建單位上月的補充預算應該審核完畢。

　　6.1.5 先估價后施工原則:施工前先估價,然后按權限審批執行。

　　6.1.6 時間限制原則:對現場簽證及補充預算的辦理在合同中實行嚴格的時間限制,嚴禁過后補辦的做法。(在簽證記錄確認后二周內,施工單位必須上報現場簽證,逾期則不予辦理。)

　　6.1.7 權力限制原則:對現場簽證管理實行嚴格的權限規定,不在權限范圍之內的簽字一律無效。

　　6.2 現場簽證處理方式

　　6.2.1 設計院及設計部門提出:先由設計部門提出《設計變更單》,變更完成后,經項目部專業工程師、監理工程師、施工單位工程師現場共同確認后,在《設計變更確認單》上簽字認可。

　　6.2.2 現場提出:由施工單位提出《增減工程現場簽證單》,經項目部專業工程師、監理工程師、施工單位工程師現場共同確認后,在《增加工程現場簽證單》上簽字認可。

　　6.2.3 現場工程部提出:若施工單位在施工過程中出現違規現象時或按有關規定要減少工程量或費用的,由工程部專業工程師提出《扣款通知書》或《增減工程現場簽證單》,與項目部專業工程師、監理工程師、施工單位工程師共同確認后,簽字認可。

　　6.3 現場簽證的審批與管理

　　6.3.1 審批程序由各公司自己決定。

　　6.3.2 現場簽證管理

　　6.3.2.1 審批完畢后,形成補充預算資料,隨當月進度款一起申請付款。

　　6.3.2.2 成本部門將現場簽證引起的增減費用納入工程成本動態管理系統,進入公司成本分析預警系統。

　　7 相關支持性文件

　　7.1 《建筑工程施工合同》以及投標文件

　　7.2 經審核的施工方案

　　7.3 施工圖紙

　　7.4 設計變更

　　7.5 各類現場指令:會議記錄、工程聯系單等

　　8 記錄

　　8.1 《設計變更完成確認單》

　　8.2 《增加工程現場簽證單》

　　8.3 《扣款通知書》

　　8.4 《施工單位申請表(通用)》

　　9 附件

　　9.1 《設計變更完成確認單》

　　9.2 《增加工程現場簽證單》

　　9.3 《扣款通知書》

　　9.4 《施工單位申請表(通用)》

工程簽證管理制度4

　　為確保工程質量和進度,根據國家有關基本建設法律法規和學院的有關規定,特制訂本規定。

　　一、監督施工單位嚴格按現行《建設工程項目管理規范》及施工合同履行職責。

　　二、工程技術管理實施項目施工管理。設立若干項目施工管理組。每個項目施工管理組由2~3人組成,直接行使項目施工管理。

　　三、堅持“質量第一,預防為主”的方針,要求施工單位嚴格按圖施工。施工單位必須做好質量自檢和報驗,未經監理驗收簽認,不得擅自進行下一道施工工序。

　　四、要求并檢查施工單位根據合同工期編制施工總進度計劃,并落實到班組,結合實際情況,及時調整進度計劃報監理和業主。

　　五、要求并檢查施工單位根據不同建筑工程的特點制定相應的安全管理體系和安全生產責任制,做到層層落實。

　　六、施工單位必須按投標文件配置項目經理及主要管理人員,變更項目經理必須由施工單位提出書面申請,經指揮長辦公會批準同意。

　　七、對施工單位任何形式的.轉包給予處罰。在施工合同中明確:項目經理必須常駐工地。

　　八、加強監督力度,對施工單位由于管理或技術等方面的原因出現問題可給予一定的處罰。在合同中明確:監理、業主代表發出的書面整改通知,質監、安監、消防等部門發出的書面整改通知,對未按規定和要求履行的施工單位經研究可給予一定的處罰。處罰額度由監理、工程部提出,由指揮部辦公會議決定。

　　九、嚴格按程序加強工程變更、工程簽證管理

　　(一)工程變更程序

　　1、工程變更通知統一使用工程部印制的表格。

　　2、因技術原因進行工程變更,報指揮長、總工同意后,由設計院發出變更通知。

　　3、因使用功能原因進行工程變更,由使用部門提出申請,經指揮長批準后,由現場代表根據批件填寫工程變更單,詳細說明原因和部位,報總工同意后按規定備案簽發。

　　4、工程變更不得后補,特殊情況下,征得指揮長同意,口頭或書面通知施工單位,監理單位2天內按規定補辦好正式變更手續。

　　5、未經工程部同意,設計院所出變更通知不得轉發監理公司施工企業,施工企業擅自讓設計院出具的變更通知,工程部不予認可,并在決算中剔除。

　　6、有效的變更通知應有總工簽字、工程部公章和登記編號章,未經同意或后補的變更通知無效。審核人員在工程竣工決算審核時發現無效變更項目內容可以不計算。

　　7、工程變更通知轉發后,現場代表在三天內必須將變更內容標注在受控施工圖上。

　　(二)工程簽證程序

　　1、凡圖紙設計中明確做法的項目工序,沒有特殊原因不得簽證。涉及變更施工內容和用材的,一律按工程變更程序執行。

　　2、確需發生的零星簽證,現場代表一次簽證額不得超過20個工日(600元)。確屬無法計算量且人工數較大的,一次簽證不超過1200元/次的簽證,由工程部主任簽發;超過1200元/次的簽證及累計簽證費用超過6000元時,簽證均需指揮長同意才能簽發。

　　3、涉及工程量變化的簽證,由審核人員、現場代表實地查看后,由工程部主任簽發。

　　4、簽證單用統一表格,一式四份,原件交檔案員登記備案,監理、施工企業、審核人員人手一份,簽證單必須由有關人員及審核人員簽字并加蓋工程部章,否則無效。無效的簽證費用不得進入工程造價。簽證單位詳細注明簽證原因和人工數量,不得后補。檔案員負責登記,對不符合規定的簽證,不予登記并報指揮長,通知審核人員并轉施工企業、監理工程師。

　　十、做好文明施工、保護工地環境及施工成品、爭創文明工地等管理工作。

　　十一、做好協調管理工作,協調施工單位之間及工種之間的配合工作。

　　十二、做好竣工驗收管理工作,及時將竣工資料收集整理并移交。

工程簽證管理制度5

　　為強化現場安全管理,逐步規范作業面標準作業,消除各類安全隱患,確保安全生產,特制定本制度。

　　1、帶班長班前要督促班組員工佩戴好勞動防護用品,并將本班組人員安全帶到作業現場。

　　2、帶班長在進入工作面作業前必須嚴格按照準入簽證單上列的項目進行逐一排查。

　　3、將排查情況填寫在檢查結果欄內,對存在的安全隱患要親自督促,安排人員進行整改,將整改落實情況詳細填入簽證單內。

　　4、帶班長在認真檢查發現的安全隱患達到整改后,才準許作業人員進入作業面作業。

　　5、帶班長班中對所管現場作業面至少進行2次全面檢查,并將發現的問題和整改結果,填入簽證單班中檢查欄內。

　　6、安全員對當班所有作業面至少進行2次巡回檢查,對檢查發現的問題要責令帶班長整改,并填寫檢查記錄。若遇到有可能危及工人生命安全的事故隱患,有權責令立即停止作業,并安全撤離人員。

　　7、測風工對當班所有作業面的風速及空氣質量進行兩次巡回監測,對檢查發現的問題要責令帶班長整改,并填寫檢測記錄。若發現風速不達或co濃度超標,有權責令立即停止作業,并安全撤離人員。對各水平主巷測風站的風速、風質進行監測,并將測量結果填到測風牌上進行公示。

　　8、值班主任班中對所管范圍內的`生產場所照明、排險、安全防護、通風、排水、標志、線路進行全面檢查。對當班所有生產作業面不少于1次巡回檢查,發現問題責令整改,并填寫檢查記錄。

　　9、帶班經理班中要對當班所有作業面進行一次安全檢查,發現問題要及時責令整改處理,并填寫檢查記錄。必須了解當班的安全生產作業情況,對獨頭作業面、最危險的作業面、最遠的作業面作為重點進行檢查。

　　10、當班完成作業后,帶班長必須將本班人員安全帶出作業區域,并一起升井。組織班后會,總結當班安全生產情況,向接班人員交待作業面有關安全注意事項。

　　11、帶班長下班后將簽證單交車間保管存檔,以備檢查。

　　12、填寫簽證單必須本人規范填寫,字跡清晰,不準代簽,發現有代簽現象對帶班長進行責任追究。

工程簽證管理制度6

　　為嚴格控制工程簽證,特制定本辦法。本辦法由公司工程部負責實施。

　　一、經濟簽證實行四級(監理、工程部、總工程師、總經理)簽認制。

　　二、工程簽證指:施工合同中沒有預見到的工作內容,或無法根據圖紙進行計量的施工工程量,或必須通過現場測量計量的施工工程量,或臨時發生的應向施工單位付款的人工、機械工作量,如,需現場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補拆除工程量、圖紙規定由現場確定的工程量等。

　　三、工程經濟簽證依據:

　　1、施工合同的有關規定;

　　2、工程部的書面通知書;

　　3、工程設計變更通知單;

　　4、經分管副總經理確認的會議紀要;

　　5、監理單位擬定、工程部確認的現場書面指令;

　　6、經監理單位審查、工程部審批的施工單位簽證項目施工報告。

　　四、施工單位在辦理簽證前,應通知工程部專業管理工程師和監理單位監理人員。簽證內容應由工程部、監理單位、施工單位三方人員共同參加,現場查實。

　　五、簽證工程量須經三方共同測量計量,并現場簽字確認測量成果。

　　六、施工單位在工程簽證內容確認工作完成7日內,將經濟簽證單按規定格式報送監理單位,一式四份。工程簽證報送時應附有簽證依據文件(見第三條)。簽證附件還應包括計算書、收放記錄、測量圖紙等資料。

　　七、監理單位應在收到施工單位報送工程簽證之日起7日內按監理工作流程完成審核工作,有關責任人簽署審核意見,并按單位工程歸類編號,在專業監理工程師、造價監理工程師、現場總監理工程師簽字并加蓋公章后,將工程經濟簽證資料報工程部復核。

　　八、工程部在接到經監理單位審核的工程簽證后的7日內,就簽證所涉及的計價依據、合同關系、扣款關系、結算關系等內容以及費用支出的合理性簽署意見后報總工程師及總經理簽認。

　　九、生效后的`工程簽證返還施工單位一份,監理單位一份,工程部一份。工程部設專人進行工程簽證的簽收、登記、發放、存檔。

　　十、工程經濟簽證的時效性規定:施工單位應按第六條規定的時限內辦理簽證;監理單位在14日內完成簽證審核工作,工程部和總工程師及總經理在7日內完成簽證審核工作并完成簽證的93存檔及發放。施工單位未在規定時間內辦理簽證,監理單位有權按照其單方面意見認定簽證工程量或拒絕認定有關工程量。

　　十一、公司總經理有權對不符合事實的虛假簽證和責任單位進行經濟處罰,直至建議終止合同。變更簽證流程由提出單位說明變更理由,技術員確認現場情況,由主管確認工程量,交工程部經理確定工程價后報監理審核,上報總工審核,交內勤主管蓋章存檔,簽證單一式五份,相關領導留存,重大變更上報公司領導。

工程簽證管理制度7

　　1、產品的標注標識必須符合國家法律法規的要求。

　　2、產品包裝上標注的內容必須醒目明了、真實準確、科學合法。

　　3、產品包裝上應當明確注明生產廠家、產地、聯系方式及生產地址。

　　4、產品上應附有產品合格證，并注明生產日期及產品的保質期。

　　5、產品包裝上應注明產品的凈含量。

　　6、產品包裝上應注明產品的`配料清單。

　　7、產品包裝上應注明本企業產品所執行的標準的標準號。

　　8、產品包裝上應注明本公司的食品生產許可證編號及qs標識。

工程簽證管理制度8

　　⑴ 銷售人員必須提醒業主詳細審核草稿合同上的信息,然后簽字確認;如果發現返回的業主簽字確認后的草稿合同,與實際信息有明顯錯誤的,每發現一單處以銷售員50元人民幣的罰款。

　　⑵ 客戶簽署合同前,銷售員必須讓顧客確認并簽署《zz花園物業管理及相關收費一覽表》,并將客戶簽署過的《zz花園物業管理及相關收費一覽表》與《簽約審批表》一起交至簽約組,方可簽署合同,未按此程序進行的,發生一次,對代理公司處以50元罰款。

　　⑶未按簽約流程中的步驟辦理簽約的,發現一次,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　⑷ 正式合同打印后,按揭貸款共5份,公積金貸款共6份,一次性付款共3份,如發現返回的合同數量錯誤發現一單處以50元人民幣的罰款。

　　⑸ 銷售人員必須確認正式合同的頁數、份數、圖紙、附件、頁碼順序的正確性,方可裝訂并交給簽約組,如發現返回的合同在頁數、份數、圖紙、附件、頁碼順序上出現錯誤,視情節嚴重性,對代理公司銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　⑹ 銷售人員不得將顧客帶至簽約辦公室咨詢各種問題,若自己無法向顧客解釋的問題,向自己公司的銷售主管咨詢解答;若銷售主管也無法解釋的問題,由主管一人來辦公室向現場管理人員咨詢;若現場管理人員仍無法解答的',由代理公司銷售主管填寫申請,報至營銷中心現場管理人員,由現場管理人員報至公司處理,待解決。擅自帶顧客或自己來辦公室咨詢、解答問題的,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　⑺ 代理公司如需復印審批表,可在每天17:20以后,由銷售助理專門到辦公室領取復印,并在17:45之前返回所有借出的簽約審批表,其他時間一律不接受查找審批表的請求。若銷售人員未在規定時間內完成該項工作,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　⑻ 合同備案返回至辦公室前,銷售員必須提前統計好'需要自己辦理公積金貸款'的客戶名單,或者有其他特殊要求的客戶名單,并交至辦公室。若有顧客在領取合同時,表示需要領取多份合同,或有其他特殊要求的,而銷售員之前并沒有提前統計并交到辦公室的,發現一例,視情節嚴重性,對代理公司處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　⑼ 在備案合同返回至辦公室后,現場簽約組將新到的合同備案名單交至代理公司主管或助理手中,銷售員直接去主管或助理那里查找名單,并及時通知顧客前來領取,銷售員不得自己來辦公室詢問合同是否回來,否則,處罰銷售員所在代理公司50元人民幣的罰款。因銷售員未能及時通知顧客領取合同,而導致顧客辦理貸款、公積金貸款或其他事宜延誤的,由銷售員所屬代理公司承擔一切后果,并處以銷售員所在代理公司500元人民幣的罰款。

　　⑽通知顧客領取合同時,必須提醒顧客必須攜帶身份證,或其它有效身份證明。客戶領取合同時,必須由銷售人員陪同前來辦公室領取,不得讓顧客自己到辦公室領取合同,否則,視情節嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　⑾辦公用品管理

　　b、除正式合同外,其他類似于收據、身份證、審批表、折扣表、優惠表一律采用環保紙復印,發現未采用環保紙復印累計達5頁紙的代理公司,對其處以罰金20元~50元。

　　c、所有辦公用品在使用完畢后,必須放回原處,擅自拿走、亂放的,視情節嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　d、走廊上不得堆放亂物、垃圾、廢紙等物,否則,發現一例視情節嚴重性,對銷售員處以口頭警告、書面警告、或罰金20元~50元。

　　上述管理規定從即日起實施,對于代理公司的處罰,以現金的形式直接交至現場主管,當日罰金必須在當日17:50之前繳納,否則,處罰結果移交至公司,對代理公司的處罰加倍,罰金在代理公司的代理費中加倍扣除。

工程簽證管理制度9

　　一、目的:為加強企業經營管理,嚴格前廳收銀管理,明確招待簽字權限,保證財務收支平?,特制定本管理制度。

　　二、適用范圍:董事長、總經理、大堂經理、浴所指定具備招待簽字權的相關人員

　　三、具體內容:

　　(一)賓客具備招待簽字條件的范圍:的相關領導及朋友,董事長、總經理、財務總經理認可的賓客。

　　(二)具備招待簽字權的領導為:董事長:zz;總經理:zz;大堂經理:zz。

　　(三)賓客招待簽字程序:

　　1、招待賓客,在可能的情況下,上述幾位領導要在賓客消費結算前,通知前廳收銀臺當班負責人,前廳收銀臺要明確是全部免單、部分免單,還是打折優惠,明確招待人數,明確招待賓客的手牌號,并一一做好記錄,待招待賓客下樓結算時,打出消費單,讓賓客簽字認可,即可讓其離開。

　　2、招待賓客,在賓客結算時,才知道賓客屬招待簽字。首先要讓賓客稍事等候,馬上電話明確是哪位領導招待;即使有相關人員代傳是哪位領導招待,前廳收銀員也應電話明確,方可向賓客辦理消費結算免單簽字程序。

　　3、每日屬招待簽字的消費單要單獨匯總,注明招待簽字的領導,盡可能的情況下,每日營業高峰期末,見到領導讓其在消費單上簽字認可,方可交到財務報帳。

　　4、相關人員代傳賓客消費屬招待簽字,實際上述三位領導并不知情,一經查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節輕重予以罰款直至開除處分。

　　5、招待賓客,如一部分賓客先走,另一部分賓客仍在消費,即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字,讓未走賓客簽字認可即可。最后,一并打出消費單,讓未走賓客簽字認可,然后讓招待領導簽字認可。

　　(四)賓客招待輸單程序:

　　1、針對不開牌進入企業的賓客,或開牌賓客領導要親自額外招待的'情況,上述三位領導分別開單:董事長:***;總經理:***;大堂經理:***,以備隨時招待賓客。

　　2、要求輸入上述三個單號的招待項目,必須分別得到上述幾位領導的口頭、電話認可或他人代轉認可方可輸單,并在服務單上記錄該領導。

　　3、收銀部每日要將上述幾位單號的消費單打出,分別交至上述領導處簽字認可。

　　4、招待賓客,如領導在場,口頭允諾輸單招待,事后讓該領導簽字即可;如領導不在,電話通知或由他人代傳允許輸單招待,一定要讓招待賓客在服務單上簽字,事后讓該領導簽字認可。記錄代傳人姓名,如該領導對此項招待并不知情,一經查實,由代傳人承擔消費全部損失,并按照情節輕重予以罰款直至開除處分。

工程簽證管理制度10

　　一、目的

　　加強危險化學品安全管理,保證安全生產,保障人民生命和企業財產安全。

　　二、適用范圍

　　企業生產的產品屬危險化學品時,應按《化學品安全技術說明書編寫規定》(gb 16483-20xx)和《化學品安全標簽編寫規定》(gb 15258-1999)的規定,編制安全技術說明書和安全標簽。采購危險化學品時,應索取安全技術說明書和安全標簽,不得采購無安全技術說明書和安全標簽的危險化學品。銷售危險化學品時,應隨危險化學品給于購買方。

　　三、化學品安全技術說明書和安全標簽管理的內容

　　1、向供貨方索取并向用戶提供安全技術說明書(簡稱sds)。保證經營的危險化學品必須有化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。

　　2、建立經營危險化學品的化學品安全技術說明書檔案。在危險化學品生產企業有新的'危害特性公告以及修訂安全技術說明書等資料時,及時予以調整和傳遞給用戶。

　　3、按照安全技術說明書的規定,掌握商品的危險性,制定購銷管理規定及安全操作規程,培訓作業人員。

　　4、按照安全技術說明書提供的商品的危險性安排適合的儲存倉庫和儲存方式。

　　5、按照安全技術說明書研究確定商品養護措施。

　　6、按照安全技術說明書安排適合的運輸。

　　7、按照安全技術說明書制定消防措施。

　　8、按照安全技術說明書制定安全防護措施。

　　9、按照安全技術說明書制定急救措施。

工程簽證管理制度11

　　關鍵詞:學校；造價控制；變更；簽證

　　中圖分類號： TU7 文獻標識碼：A

　　據經驗分析，工程設計階段對工程造價的影響占75%以上，而工程施工階段對工程造價的可能性影響只有5%～10%。在工程施工階段，工程設計已經完成，施工招標工作和施工合同的簽訂工作也已完成，盡管此階段節約投資的可能性已經很小，但整個學校基建工程的投資主要發生在這一階段，浪費投資的可能性仍然很大，若不嚴格管理、堵塞漏洞，就會因小失大，勢必增加總投資。下面根據筆者多年參與了學校基建工程的施工并站在學校現場管理人員的立場，談談施工階段學校如何加強工程造價的控制和管理。

　　一、人是管理的根本，因此本單位現場施工管理人員、工程技術人員的“經濟”觀念、素質的教育工作尤為重要。要讓他們意識到自己的崗位是個對學校基建投資的重要把關口，培養他們實事求是的辦事作風，在積極協助、配合監理工程師做好工程質量、工期、安全監督的同時，充分重視造價控制的重要性。

　　二、加強制度建設。俗話說“沒有規矩，不成方圓”。規矩也就是規章制度，是指在一個社會組織或團體中要求其成員共同遵守并按一定程序辦事的規程。一個組織或團體推行一種規章制度的誘因在于這個組織或團體期望獲得最大的潛在效益，而最直接的原因則在于提高組織的協調性和管理的有效性，協調組織內各部門之間協作效果和組織與外部銜接的有效性。

　　三、加強變更管理。

　　在學校基建過程中，房屋使用部門較多，各個部門對建筑的使用功能要求不一，前期設計時使用部門參與較少甚至不參與，在建設工程施工過程中為滿足各自的'使用功能，使用部門提出變更的可能性也加大，引起變更的原因要比一般的工程項目要多很多，因此，加強變更的管理在學校基建施工過程中顯得尤為重要。為此，學校基建現場管理人員應重點做好以下幾點：

　　1、主動與使用部門做好溝通工作。學校建筑的使用部門不是基建部門，基建部門往往只是基建工作的執行者和組織者，具體的房屋使用要求都應該是使用部門來提出，可往往使用部門不會在前期過多的參與基建項目，這就要求基建管理人員主動出擊，在施工準備階段再與使用部門多溝通，征求他們對現有圖紙的意見，如果需要變更，在施工前就提出來，避免返工現象的發生。

　　2、施工前對每道工序進行施工圖紙會審工作。學校基建項目在各階段的時間安排一般較為緊湊，很多項目在剛完成施工圖設計后就急匆匆地開始招投標，現場管理人員沒有足夠的時間來對圖紙進行審查，致使建設工程施工過程中不可避免的變更增多。因而在每道工序施工前學校現場管理人員應組織監理對圖紙進行認真的會審，確定合理的施工方案，將工程造價嚴格控制在合理范圍之內。

　　3、確定工程變更是否必要。當每項變更提出時，學校現場管理人員應組織監理及承包商技術負責人對變更進行認真的審核，確定該變更是否為必需。是否有通過變更擴大建設規模、提高設計標準、增加建設內容以及將低單價清單項目更改為高單價清單項目的現象發生；對于招標文件和合同中明確由承包商承擔的風險費用、施工配合費用、施工措施費，是否有通過變更予以支付的現象。

　　4、無法避免的變更操作方法。一般情況下不允許變更，除非不變更會影響項目功能的正常發揮，或使項目無法繼續進行下去，如地質情況變化、工藝改變、設備選型不當、設計漏項、設計失誤或其它情況，此類變更應詳細記錄，詳細說明原設計情況、變更原因、內容等。對于涉及到費用增減的變更，必須經設計單位代表、學校現場負責人、總監理工程師共同簽字方為有效，尤其對影響工程造價的重大變更，要用先算賬后變更的辦法解決。因此增減的工程造價，嚴格按學校的審批程序辦理。

　　四、嚴格現場簽證管理

　　現場簽證是學校基建工程建設過程中的一項經常性工作，許多工程由于現場簽證的不嚴肅性，給工程結算帶來非常大的麻煩，甚至給學校帶來不少經濟損失。嚴格現場簽證管理，首先學校應指派工程造價管理專業人員常駐施工現場，隨時掌握、控制工程造價的變化情況，并與工程技術人員相互配合，做到“隨做隨簽”。在簽證過程中尤其是要堅持以下幾個原則：

　　1、實事求是原則。變更的發生會造成工作量的增減，學校基建現場管理人員應特別注意工程量減少的項目，實事求是地做好工程量減少的相關簽證。在簽證時，凡是無法計算工程量的內容，可只簽所發生的人工工日或機械臺班數量；但應嚴格把握，實際發生多少簽多少，不得將其他因素考慮進去以增大數量進行補償。

　　2、及時簽證原則。變更發生后，施工單位由于主觀和客觀方面多種原因，往往會拖了很長時間才來辦理簽證，而這個時候很多的事實都已無從考證，這給簽證造成不小的難度，為此，學校管理人員應該對施工單位提出簽證的時限要求，每項簽證都應該能做到何時發生何時簽證，拖延不能超過一個規定的時限要求，否則可以不予簽證。

　　3、權力限制原則。實行嚴格的權限規定，并在施工合同中明確規定，把權力進行分解。學校派駐現場的項目負責人負責對引起現場簽證的原因進行確認，同時對設計圖紙以外的工程量和設計圖紙無法準確計算的工程量與造價管理人員一同確認，其它涉及到費用的簽證內容由學校負責基建決算的部門來負責簽證。

　　4、準確無誤原則。工程量簽證要盡可能做到詳細，與現場測量的數據一致，不能籠統含糊其辭，以造價審核部門進行工程量計算方便為原則。凡是可明確計算工程量的內容，只能簽工程量而不能簽人工工日和機械臺班數量，如果不能量化的簽證，現場簽證人員應更多的簽變更發生的事實，將一些發生簽證的實際情況盡可能的詳細而又準確的進行描述。

　　5、廢料回收原則。因現場簽證中許多是障礙物拆除和措施性工程。所以，凡是拆除和措施工程中發生的材料或設備需要回收的（不回收的需注明），應簽明回收單位，并有回收單位出具回收證明給學校現場負責人，日后結算時這些回收證明將成為簽證結算的依據之一。

　　6、現場跟蹤原則。為了加強管理，嚴格投資控制，所有簽證，在發生之前，學校基建現場管理人員應與施工單位、現場監理人員以及學校造價管理人員一同到現場察看后共同簽字后待審核。

　　總之，工程造價的控制與管理是一個復雜的過程。學校基建管理人員時時要有控制投資的經濟頭腦，抱著認真負責的態度，本著實事求是的原則，減少或避免建設資金的流失，最大限度地提高建設資金的投資效益。

工程簽證管理制度12

　　為嚴格控制工程成本，維護工程現場簽證的嚴肅性，明確工程簽證的內容和程序，減少無效簽證的發生，便于工程結算的辦理，保障雙方的利益，特制定本辦法。

　　一、工程簽證的適用范圍

　　工程簽證是按照施工發承包合同約定，由發承包雙方代表、監理等就施工過程中涉及變更的責任事件所作的簽認證明。工程簽證適用如下范圍:

　　1.承包人依據建設單位“工作聯系單”的要求，從事合同范圍之外的臨時性工作;

　　2.在業主單位發出“設計變更通知單”或“設計修改圖”之前承包人已按原圖完成了部分工作應辦理工程簽證;

　　3.承包人依據設計、監理、施工、建設單位共同認可的“設計變更技術洽商記錄”而變更的施工工作。

　　4.施工形象進度完成情況的現場確認(不辦理核定手續，但須由三方蓋章確認，作為結算依據)。

　　工程簽證單據分為“現場確認單”和“工程簽證核定單”兩種:

　　1.“現場確認單”是需要現場確認的事項認定單據，包括對增加或修改的工程量、簽證項目中需報價的單價或包干價、工程材料質量、施工形象進度完成情況等的確認。除施工形象進度完成情況現場簽證確認單可單獨作為報工程進度的計量依據外，其余的只作為辦理“工程簽證核定”的附件使用，不能單獨作為結算使用。“現場確認單”格式見附件一。

　　2.“工程簽證核定單”是涉及工程簽證項目的結算憑證。須在取得“現場確認單”或該項目完成后14天內提出核定，過期不以辦理。“工程簽證核定單”格式見附件二。

　　二、辦理工程簽證的程序

　　(一)現場確認

　　1.現場確認由承包人的項目經理向項目監理單位提出，由項目監理單位組織辦理。

　　2.現場確認單必須由現場工程師、項目監理工程師會同監督小組兩名人員(含組長)，對所發生的工程量進行現場實測、核準工程量及確認施工方法等，并備案會簽(一式四份)，無須加蓋公章。

　　(二)工程簽證核定

　　1.工程簽證核定由承包人向項目監理單位提出。同時提交“工程簽證核定單”、“現場確認單”及其它相關依據。

　　2.項目監理單位收到“工程簽證核定單”后應對該單的依據、實物工作量、完成質量及價格是否符合合同及國家有關規定進行核查，然后提交工程部按照《工程簽證審批操作辦法》辦理審批手續。

　　3.在公司辦理完有關審批手續后，由工程部辦理退回手續。

　　(三)工程簽證流程:

　　承包人取得變更文件-→監理人組織現場測量等工作(施工前后)-→四方人員現場簽署“確認單”-→承包人根據現場確認數據計算成果-→承包人14日內根據計算成果出具“核定單”并提交核定-→發包人15日內核定完畢并出具核定結果-→承包人認可核定結果(7日內沒有異議時視同認可)-→承包人根據發包人的核定數據按約定提出“付款申請”或進行結算。

　　三、工程簽證單據的內容

　　1.工程簽證必須簽明事件發生的原始狀況，寫清簽證的事實依據，反映事件的真實、全面和關聯有效性。“現場確認單”填寫時必須注明具體簽證原因、位置等。同時需寫明簽證提交日期、簽證事實發生日期或完成日期;執行簽證事實的書面依據，簽證事實及完成情況簡述;涉及經濟或工期索賠的數量或天數(所得數量應有邏輯關系清晰的計算式);附圖。

　　2.對內容不全的;事實表述不清或容易引起歧義的;簽證單據內任何字句有涂改而無簽名及加注日期的;要求認定工日或臺班數量，但對完成的工作未作定量描述的，都將作為無效簽證處理

　　3.工程簽證時，現場代表要認真研究施工合同，招投標文件及相關定額，明確工程發生的`事實及圖紙上不能標識清楚的工程量和尺寸，做到簽證工程量準確，字跡清晰，書寫規范，簽證原因清楚，計量單位與定額或清單相符.

　　4.工程簽證實行量價分離制度，即專業工程師負責工程量的初步審核;監督小組人員負責工程量的確認以及信息價以外的材料價格的核定。

　　5.每份“工程簽證核定單”必須在報送前除明確編制日期外，必須有編制公司簡稱及連續無缺的唯一性序號，未標注者作為內容不符不予接受。

　　6、所有“現場確認單”必須附發生簽證的原始工作聯系單以及簽證部位簡圖，標明幾何尺寸、標高、面積或體積、工程量計算式等，不得籠統簽注工程量。必要時進行攝影留證。

　　7.所有工程簽證必須注明是否為“按定額計算”。如果沒有注明約定，則結算時按“獨立費”(不下浮)結算。

　　四、工程簽證的時效

　　1.現場確認現場確認必須在相應工程結束后7天內完成;隱蔽工程的現場確認必須在下一道工序施工前完成。需簽證項目的隱蔽工程需在隱蔽前請監理、監督人員以及現場工程師共同到現場審核后備案會簽。

　　2.工程簽證核定承包人應在辦理“現場確認單”、接到“設計變更通知單”或“設計修改圖”或“設計變更技術洽商記錄”后14天內向發包人提交“工程簽證核定單”，承包人因執行“設計變更通知單”或“設計修改圖”或“設計變更技術洽商記錄”而要求發包人補償經濟損失、增加工期的，應當在“工程簽證核定單”中一并提出。承包人在雙方確定變更后的15日內不向發包人提交“工程簽證核定單”或工程變更價款簽證，則認為該項變更不涉及合同價款變更、經濟補償和工期增加。

　　3.發包人應在收到“工程簽證核定單”及上述書面依據之日起15日內予以確認;承包人對發包人的確認結果有異議的，必須在7天內提出，否則視同認可。

　　4.對無圖紙及臨時性類工作，工作量由施工單位、項目監理、現場工程師和監督人員共同現場確認，單價按附錄一執行。

　　5.因事件發生突然，須緊急處理且單項工程簽證總金額不足五千元的，工程簽證辦理人可口頭請示公司總經理同意，事后按正常程序補辦手續，但必須有公司現場工程師及監督人員簽字。

　　五、工程變更、工程簽證的責任

　　1.現場確認和工程簽證核定必須在規定期限內提出，逾期不予補簽(特殊情況可特殊處理)。

　　2.因承包人自身原因導致的工程變更，承包人無權要求追加合同價款和順延工期。

　　3.對工程承包商進行經濟懲罰的工程簽證(工程經濟反索賠文件)一般由工程部或施工監理提出，監督小組及其它相關部門根據工程承包商違約情況也可提出。對工程承包商進行經濟懲罰的工程簽證辦理原則及方法參照對本工程簽證辦理原則和方法。

　　4.承包人在施工中擅自變更設計圖紙，該變更部分不得提出簽證核定。若造成經濟損失或質量問題，承包人除應承擔全部損失外，并接受發包人按全部損失的1~5倍處罰。

　　5.變更、簽證及其價款的調整、經濟補償、工期的增加的確認手續，必須在本辦法規定的時間內辦理，任何個人簽字補辦的變更、簽證一律無效。

　　6.需簽證項目在施工中的隱蔽工程驗收證明、施工會議記錄、紀要、施工日志等只能作為變更、簽證的依據之一。

　　六、工程簽證的確認

　　1.設計變更、現場確認是施工圖紙的補充部分，與正式施工圖紙一樣具有同等的法律效力，設計變更、現場確認一經確認，發包人和承包人雙方必須按規定嚴格執行。

　　2.經會簽的“現場確認單”須經監督小組組長簽字確認。經審核的“工程簽證核定單”，須經總經理簽字確認并統一編號和加蓋“簽證核定章”后，才能作為結算或付款的依據。(簽字、蓋章和編號三者缺一不可)

　　3.所有工程簽證單需三方(施工方、監理方、建設方)共同簽字方為有效。

　　4.總經理負責“工程簽證核定單”的批準。“工程簽證核定單”除總經理簽字批準確認外，其余任何簽字均只代表對該簽證發生的基本狀況的認可，而非“工程簽證核定單”的確認。

　　5、特別聲明:在已經確認的“工程簽證核定單”與所簽署的合同、補充協議等文件的約定存在重復、沖突時，結算時以合同、補充協議等文件的約定為準，該“工程簽證核定單”的處理辦法由雙方協商解決。

　　七、附則

　　1.已完工工程款額的核定參照本辦法處理。

　　2.本辦法由總經理辦公室負責解釋和修改。

　　3.本辦法自發布之日起執行。

工程簽證管理制度13

　　為規范工程施工現場簽證管理工作，確保工程施工現場簽證工作處于受控狀態，特制定本辦法。

　　一、職責分工

　　1、公司授權派駐工地工程師(簡稱甲方代表)負責工程施工現場簽證工作的管理與實施。

　　2、工程施工方(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件的簽證。

　　3、監理單位負責對工程施工場所簽證的測量及核實。

　　二、簽證工作內容

　　1、基礎開挖超出設計要求時，必須進行簽證確認。

　　2、合同以外的土方工程。

　　3、施工圖和設計變更以外的工程內容。

　　4、甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。

　　5、工程施工合同中約定必須簽認的。

　　6、法律、法規及現行有效標準規定必須簽證的。

　　三.現場簽證參加人員

　　甲方代表、甲方預算員、乙方代表、監理單位代表。

　　四.現場簽證單填寫要求

　　所有工程量必須經現場測量后填寫，到場人員必須當場在現場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數據上簽字，后補簽簽證單。現場簽證單一式四份，甲方工程部、財務部、監理單位、乙方各留一份，現場簽證單必須在一個星期之內四方簽字蓋章完畢，否則簽證單視同無效。在工程簽證中原則上不得以點工形式出現。如有特殊原因需發生點工且數量較大時，必須由主辦人員所在的部門經理同意后方可進行施工。

　　五.現場簽證程序

　　1、乙方提出簽證申請甲方、監理單位同意進行簽證甲方代表組織相關人員現場進行工程量測量、簽字確認。

　　2、乙方填寫現場簽證單(現場簽證單必須使用國家統一標準規范表格)各單位必須簽字蓋章并留存乙方對簽證單做一份完整預算作為結算依據。

　　六、簽證的效力

　　1、乙方應予提報簽證的文件，但未經甲方簽證的，均屬無效。已實施未經簽證所產生的經濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確有異議(拒簽)，在甲方堅持要求執行時，乙方應予以執行，因指令錯誤發生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的`工期相應順延。因拒不執行指令而造成的損失則由乙方承擔。

　　2、凡簽證責任人未按法律、法規、現行有效標準及合同約定時間內對對方提出的文件予以簽證或簽復的，應視為要求已被確認，由此產生的責任由責任方承擔。

　　3、本辦法為甲乙雙方在合作中的經濟或法律責任界定的依據，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經濟損失。

　　七.例外處置

　　1、必要時，甲方可發出口頭指令，施工方對甲方的口頭指令應予以執行。但乙方應在48小時內提出書面文件，甲方必須簽證確認。

　　2、在特殊情況下，乙方有權要求甲方下達指令的要求，并將需要的理由和遲誤的后果書面通知甲方，甲方在48小時內不予下達或答復，應承擔由此造成的經濟支出及順延的工期，賠償乙方的有關損失。

　　八、附則

　　本辦法自行文之日起執行。

工程簽證管理制度14

　　1、簽證涉及到投資、工期等工程內容。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標文件，需審核施工單位提交的施工組織設計，嚴格控制現場簽證。

　　2、發生合同中約定可以變更的情況或非施工單位原因造成的工程內容及工程量的'增減經批準后，且在確保工程技術標準和質量標準保持不變的前提下，方能實施簽證。工程施工現場簽證由施工單位、工程監理和項目部現場管理人員共同簽字，嚴禁事后補簽。

　　3、現場簽證單由施工單位報送，經現場監理工程師審核簽字，由現場專業工程師和項目經理復核，并報工程管理部經理、總經理審批后，簽證有效。

　　4、工程使用材料的質量、價格如有特殊情況需簽證時，由工程監理、項目部有關人員共同簽證，必要時可進行招標確定。

　　5、已審核同意的簽證，施工單位必須按期執行，否則，造成的損失由施工單位承擔。由于施工單位對施工圖閱讀不仔細等原因造成的返工不予認可，因此延誤工期由施工單位負責。

　　6、凡涉及到施工單位為評定優質工程等需要，而增加的施工管理、技術設施和部分材料、人工的費用，應由施工單位自行承擔。

工程簽證管理制度15

　　一、總則

　　1.為加強基建工程現場簽證的管理,有效控制工程造價,結合《中國華電集團公司工程建設招標管理辦法(b版)、《華電國際電力股份有限公司基建工程現場簽證管理辦法(a版)》、監理合同的有關規定,特制定本辦法。

　　2.現場簽證是施工合同管理的核心內容,是合同結算的重要依據。

　　3.對現場簽證實行分級授權管理,本辦法明確和規范了現場簽證的內容、范圍以及現場簽證人員的資格、責任和權限及簽發的程序。

　　4、設立了現場簽證相應的監督、復核機構。凡違背簽證管理規定的,追究簽證人員的責任并給予處罰。

　　5、施工承包商應在簽證事件發生后5個工作日內提交簽證申請,否則視為主動放棄,將不再給予簽證。

　　6、現場簽證的管理分為現場見證和費用簽證兩個環節。現場見證后,施工承包商即可對簽證事件進行實施;簽證事件完成后,按規定程序和權限對現場見證涉及的費用進行簽證。

　　7、本辦法適用于華電青島發電有限公司三期2×300mw級供熱機組擴建工程。

　　8、華電青島發電有限公司以下簡稱為建設單位。

　　二、定義、范圍

　　1.現場簽證是指施工過程中出現與合同規定的情況、條件不符的事件時,針對施工圖紙、設計變更所確定的工程內容以外,而施工過程中確須發生費用的施工內容所辦理的簽證。

　　2.工程(工作)聯系單是建設單位或監理對施工承包商提出的某一請求的批復或針對某一事件做出的通知和要求,不能作為結算的依據,引起費用增減的必須通過現場簽證的方式予以確認。

　　3.可簽證的內容范圍:

　　(1)不可預見施工環境條件下,新采取的特殊技術措施費,如:特殊工程中采取的,依施工承包商經驗無法預見的特殊施工措施所引起的工程量及費用增減。

　　(2)不可預見的地下障礙物的拆除與處理費用。

　　(3)由于設計或法人單位原因造成的各項損失費用。

　　(4)施工圖(預算)中不包括或不能確切定量(指圖紙中只定性說明而需根據現場實際進行核定工程量的部分)但施工過程中確實發生的工程量。

　　4.不得簽證的內容范圍:

　　(1)能夠在施工圖紙反映出來的工程量以及能夠通過設計變更進行明確的工程內容不予簽證。如:工程施工過程中發現圖紙不完善或圖紙錯誤,對需要變更的工作內容按設計變更程序辦理,不進行現場簽證。

　　(2)設計圖紙錯誤屬施工承包商根據正常施工經驗或相關專業圖紙對比能夠發現的,施工承包商應在施工前及時提出,如未發現提出而引起返工修改,不予簽證。

　　(3)施工過程中按照操作程序、施工規范、安全規程、文明施工要求發生的施工措施費,以及施工承包商依據施工經驗可以預見的有關措施費不予簽證。

　　(4)特殊施工措施費采取包干形式的,不進行現場簽證。

　　(5)對未經建設單位批準的施工方案改變不予簽證。

　　(6)由于施工承包商施工組織措施不合理以及施工承包商不按圖施工等施工承包商自身原因而造成的額外費用不得進行簽證。

　　(7)對由于施工承包商原因引起的違規處罰不予簽證。

　　(8)對承包范圍以外的項目及用工,須另行委托,單獨支付,不以現場簽證形式進行處理。

　　三、職責分工

　　1、施工承包商職責

　　(1)施工承包商自始至終認真熟悉圖紙、掌握工程量計算規則,須對整個工程設計和施工有系統的認識。

　　(2)認真核定施工圖工程量,并與概算工程量和招標工程量分別進行對比分析,及時將情況與監理及建設單位溝通、匯報。

　　(3)以與合同規定相一致的工程量計算規則,對現場經質量驗收合格的實際完成工程量進行計算。

　　(4)負責提出現場見證申請,并提供相關資料。由監理單位組織相關人員對需要簽證項目進行初步見證,并將見證原因、工程量估算、費用估算內容填寫清楚,詳細填寫工程現場見證單。計算工程簽證工程量時按照合同的規定進行,但初步見證時,現場見證單中提報的估算工程量和費用不作為結算的依據。

　　(5)負責對簽證事件組織施工,確保工程順利進行。

　　(6)負責提出現場費用簽證申請,提供相關資料(包括詳細工作量計算書、費用增減預算等),配合完成費用審核。

　　(7)負責審簽手續的辦理。及時簽證工程量,并及時按照程序報監理及建設單位。要求簽證事件實施完成后5個工作日內施工承包商必須及時提報簽證費用單,逾期事后一律不準簽證,結算時也不予考慮。

　　(8)其他未盡事宜參見施工合同中的有關要求。

　　(9)施工承包商在簽證上要本著誠信、實事求是的原則。不能與勘察設計、監理等單位串通,弄虛作假,降低工程質量,影響工程進度,損害建設單位合法利益。如:巧立名目,以少報多,蒙哄欺騙,遇到問題不及時辦理簽證,結算時搞突擊,互相扯皮的現象。建設單位一經發現,將對勘察設計、監理單位及施工承包商進行考核。

　　(10)及時建立月度完成工程量和工程量統計表,對實際完成量與計劃完成量進行比較分析,配合監理制定調整措施,并應在監理月報中向建設單位報告。

　　2、監理單位職責

　　(1)熟悉并遵守華電集團公司、華電國際公司、建設單位各項工程造價相關管理文件。嚴格按照監理大綱、規劃、細則要求,實施本工程建設施工管理。必須和建設單位保持一致,在工程施工階段控制造價,完成預定的造價控制目標。

　　(2)負責對施工承包商提供的見證資料進行審核,及時與建設單位溝通,并協助建設單位對簽證事件是否屬于簽證范圍進行界定。配合建設單位做好現場見證,并配合完成現場工程量的核實,并監督、檢查施工承包商見證事件的實施。

　　(3)負責現場簽證費用審核。加強對施工承包商的監督考核力度,對不應該簽證的項目不要盲目簽證。對施工承包商填寫的簽證,一定要認真核實后方能簽字蓋章。

　　(4)監理單位應嚴格審查和嚴厲考核施工承包商在簽證上的一些不良現象。

　　(5)負責建立現場簽證臺帳,每月底報建設單位。

　　(6)未盡事宜,執行監理合同。

　　3、建設單位職責

　　(1)負責現場簽證制度辦法的制訂、修編,監督和檢查制度的執行情況,是現場簽證的歸口管理部門。

　　(2)負責對見證事件是否屬于簽證范圍進行界定,負責監督、檢查簽證事件的現場執行情況。

　　(3)負責組織現場工程量的計量和核實工作,對現場簽證工程量的準確性負責。

　　(4)完成費用簽證的審核工作。

　　(5)負責檢查監理公司的現場簽證臺帳,并定期向華電國際上報或備案。

　　四、簽證要求、簽發權限及辦理程序

　　1、簽證要求

　　(1)現場簽證實行“分級控制,限額簽證”管理原則。

　　(2)工程開工前,建設單位和監理單位必須明確“授權代表”的具體人選、職權及行使職權的期限,并以書面方式通知施工承包商。更換“授權代表”或變更其職權時,應書面通知施工承包商。只有經建設單位和監理單位授權代表簽發的現場簽證才能作為結算依據。

　　(3)現場簽證必須有建設單位、監理單位和施工承包商授權代表三方簽字或蓋章。監理單位必須由總監簽發,建設單位需根據簽證費用按規定權限簽發。

　　(4)施工過程中監理、設計、建設單位所發現的工程量核減項目要及時通知施工承包商進行簽證,施工承包商在接到簽證通知后5個工作日內未簽證,無故拖延或拒絕簽證的,經監理單位和建設單位簽字確認的簽證有效,并根據合同有關條款進行處理。

　　(5)在基礎施工過程中,如達到設計標高時,發現不能滿足要求或開挖時發現需進行特殊的地基處理時,施工承包商應立即停止施工,同時向監理單位報告。經設計單位、監理單位和建設單位驗槽后,由設計單位在5個工作日內提出處理措施及相關費用,并經監理單位和建設單位書面批準后,施工承包商方可進行施工,再進行現場簽證,事后簽證無效。

　　(6)因設計原因(如設計變更、建設單位改變用途更改設計等),而現場又按原施工圖施工,完成了部分工程量時,要對已完成的工程量、返工工作量及廢棄的設備、裝置性材料進行簽證,廢棄的設備和裝置性材料由建設單位收回或與施工承包商協商作價處理。拆除的`設備和裝置性材料能夠繼續使用的,不得進行簽證。

　　(7)由于設計變更或建設單位原因更改設計,對施工承包商已購進的設備和裝置性材料要逐個盤點核查簽證,施工承包商無法處理時,建設單位要將簽證的設備和材料收回。

　　(8)凡是可明確計算工程量的內容,只對工程量而不對人工工日和機械臺班數量進行現場簽證;對無法準確計算工程量的內容,可只對所發生的人工工日或機械臺班數量進行簽證。

　　(9)現場簽證的內容應明確,項目要清楚,簽證數量要準確。現場簽證應包括:簽證的內容、數量、原因、部位、日期、價款結算方式、結算單價、預算費用等,并附相應的補充圖紙(如需要)、會議紀要、工程音像資料(對一些重大的現場變化應進行拍照或攝像)、工程量計算書、工程量核定、估算費用等結論報告書作為簽證附件;支持性材料不全的,一律不予認可、不予簽發。

　　(10)對隱蔽工程中發生的現場簽證,施工承包商要提前通知監理單位和建設單位,否則事后不予簽證。施工承包商還必須提供以下資料作為依據文件,否則不予簽發:

　　1)基坑開挖驗槽記錄;

　　2)基礎換土材質、深度、寬度記錄;

　　3)樁的隱蔽工程驗收記錄;

　　4)鋼筋隱蔽工程驗收記錄。

　　(11)建設單位委托施工承包商進行合同范圍以外的零星工作時,施工承包商要在接受建設單位要求后5個工作日內按合同規定的計價方式編制出預算,并向建設單位提出簽證要求,建設單位簽證后實施。如建設單位未簽證,施工承包商施工后發生爭議的,責任由施工承包商自負。

　　2、簽發權限

　　(1)費用約在5萬元以下的一般工程項目簽證,由施工承包商、監理公司授權代表審核簽字后,經建設單位三期辦授權工程技術、技經專業專工及專業主任審核,報三期辦主任批準。

　　(2)費用約在5萬元及以上、20萬元以下的工程項目簽證,必須由施工承包商、監理公司授權代表審核簽字后,經建設單位三期辦授權工程技術、技經專業專工及專業主任、主任審核,并經分管副總工程師審定,報分管副總經理批準。

　　(3)費用約在20萬元及以上、50萬以下的工程項目簽證,必須由施工承包商、監理公司授權代表審核簽字后,由建設單位三期辦授權工程技術、技經專業專工及專業主任、主任審核,經分管副總工程師、分管副總經理審定,報華電青島發電有限公司總經理批準。

　　(4)費用約在50萬以上的工程項目簽證,按照建設單位內部審核程序(上一條)執行完后,報華電國際批準。

　　3、辦理程序

　　現場簽證實行預先申報制度。施工過程中一旦發生合同外的內容,施工承包商應及時提出并提供相關資料,在簽證工程內容和工程量發生時,由監理、建設單位共同進行現場見證,并在實際發生現場計量處理完成以后2個工作日內提供詳細簽證支持資料。具體辦理程序如下:

　　(1)提出:施工承包商、監理單位或建設單位均可提出現場見證要求。施工承包商提出申請時要將見證原因、工程量估算和費用估算內容填寫清楚,填寫現場工程量見證單(附表1),監理單位和建設單位三期辦專工及施工承包商相關人員對需要簽證項目進行初步見證,由監理、三期辦授權專工簽字,并經三期辦分管主任或主任簽發后,施工承包商即可對簽證事件施工。但初步見證時,簽證單中提報的估算工程量和費用不作為結算的依據。監理單位、建設單位提出現場見證要求時,以工程聯系單形式通知施工承包商按上述程序辦理。

　　(2)審核:在見證事件施工完成后,5個工作日內施工承包商提報工程量費用簽證單(附表2),簽證單要詳細填寫工程量計算書、費用預算及其它相關支持資料。逾期不報工程量費用簽證單的,不予簽證,結算時不予考慮。工程量費用簽證單由監理單位、建設單位審核。

　　(3)批準:根據審核后的單項簽證費用,金額在50萬元以下的,按照建設單位規定的權限簽發;金額超過50萬元的簽證必須報經華電國際批準后方可簽發。

　　(4)備案:監理單位應建立現場簽證管理臺帳,并于每月底統計當月發生的現場簽證,上報建設單位;建設單位定期向華電國際上報或備案。

　　五、簽證費用規定

　　1.現場簽證費用預算的編制和結算應根據合同中約定的原則進行,現場簽證中的估算費用不作為合同的結算依據,必須經審計確認后,方可予以結算。

　　2.承發包雙方已在合同或協議中明確包干支付的或屬承包方所承擔風險以內的工程內容,不許另外支付費用。

　　3.定額及預算中已包含的內容要進行核減,避免重復計算。已通過設計變更調整的費用,不能再進行簽證,避免重復計算。負責簽證費用審核的概預算人員應具有電力行業相應專業的執業資格或注冊造價師執業資格,并在簽證上加蓋執業專用章。

　　4.現場簽證的費用由施工承包商提交詳細的現場簽證預算報告,由監理單位、設計單位、建設單位進行嚴格審查。現場簽證的費用應由監理單位具有注冊造價師執業資格的人員審核簽字,并加蓋執業專用章。

　　5.凡不滿足要求及違背程序的簽證在合同結算時不予確認,并追究有關人員的責任。

　　6.簽證費用在工程施工過程中不隨工程進度款支付,待工程投產辦理工程竣工結算時一并考慮。

　　7.現場簽證是施工合同管理的核心內容,原則上工程不允許出現現場簽證,對必須出現的現場簽證管理要求規范,要預先申報及時、項目清楚、簽證數量準確、簽證附件齊全并予以嚴格控制。

　　六、監督與考核

　　1、監理單位負責檢查督促施工承包商按要求及時提報簽證申請單及詳細支持材料,對未按要求及逾期提報的簽證單不予結算。

　　2、建設單位負責檢查督促監理單位簽證申請單的審核辦理情況。若未認真審核,對建設單位造成損失的,按經濟損失的5-10%考核,最高考核100000元。

　　3、對未按規定要求辦理簽證的責任部門,每發現一次考核部門500元;情節嚴重的,加倍考核。

　　4、對不應該提出辦理現場簽證的情況(如弄虛作假、巧立名目、重復申報、突擊簽證、互相扯皮等等),每次考核施工承包商20000元;監理單位沒有發現的,同時考核監理單位20000元。

　　七、附則

　　1.簽訂施工(監理)合同時,要參照本辦法將現場簽證的管理要求寫入合同條款中。

　　2.本辦法由三期辦負責解釋。

　　3.本辦法自頒布之日起執行。

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