盤點管理制度
隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的盤點管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
盤點管理制度1
簽發人：
1.目的
制定合理的盤點作業管理辦法，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。
2盤點范圍
2.1分揀庫: 汽車零部件需分進口、國產、三廂、兩廂（特殊情況）；
2.2焊裝庫：汽車零部件需分進口、國產、三廂、兩廂；
2.3總裝庫：汽車零部件需分進口、國產；
2.4涂裝庫：涂裝車間輔料；
2.5五金庫：勞保用品、五金工具、各車間耗材、輔料、備件、備品；
2.6不合格品庫：總裝、焊裝零部件、汽車零部件分進口、國產、三廂、兩廂、下線零部件及各種狀態；
2.7顏色件：汽車零部件需分進口、國產；
2.8標準件：汽車零部件需分進口、國產。
3.職責
物流室：負責組織、實施倉庫盤點作業、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結。
財務部：負責稽核倉庫盤點作業數據，以反饋其正確性。
4.盤點方式
4.1定期盤點
1）每月27日盤點；
月末盤點由倉庫負責組織，信息員負責稽核；
2）年終盤點；
倉庫每年進行一至二次大盤點或公司通知，年終盤點由倉庫負責實施，公司組織人員核對，財務稽核；
4.2不定期盤點
1）不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，且可靈活調整；
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4.3盤點方法及注意事項
1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量，特殊零部件除外（標準件可用稱量方式）；
2)盤點方式采用分區域、分小組、地毯式盤點，先初盤后復盤的順序進行盤點 ；
3)盤點前注意物料的`整理、擺放，需要對物料進行標識、分區，盤點后保持原來的擺放順序，以待復盤合格；
4) 所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；
5)盤點過程中注意盤點標簽保管工作，避免丟失；
6)盤點過程中注意保管好“盤點表”，做編號，避免遺失，并嚴格按盤存表格認真填寫。
4.4盤點計劃
1)盤點計劃書
開始準備盤點一周前需要編制好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。
2）時間安排
a.初盤時間：確定初步的盤點結果數據；初盤時間計劃在一至二天內完成；
b.復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據情況安排；
c.查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由指定人員操作；
d.稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發現問題，指正錯誤；
稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都
可以進行，一般在復盤結束后進行；
e.盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據當月銷售情況、工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響正常生產工作任務。
4.5人員安排
1）人員分工
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a.初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄；
b.復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；
c.查核人：復盤完成后由查核人負責對賬物由異常數量進行查核，將查核數量記錄在“核對”一欄中；
d.稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部及其他
部門指派的稽核人、和倉庫負責人負責對盤點過程予以監督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量；
e.數據錄入人：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中；
f.根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員
責任安排。
2）盤點統計要求
a.各小組統計負責人根據盤點標簽負責準確統計，確保準確無誤；
b.對盤點標簽原件負責保存完整；
c.做好盤點數據統一匯總，編制盤點盈虧表，并分析盤盈虧分析；
d.根據實盤數分析后進行數據調整（賬面數與實盤數調整平衡）。
3）相關部門配合事項
a.盤點前一周發“倉庫盤點計劃“通知相關部門，并抄送總經理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止物料出入庫；
b.盤點三天前要求采購部盡量要求供應商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響正常發貨；
c.盤點三天前通知質量部，要求其在盤點前4小時完成檢驗任務，以便倉庫及時完成物料入庫任務；
d.盤點前和有關領導溝通好，預計什么時間將最終盤點數據給到，由其安排對數據進行庫存調整工作。
4.6物資準備
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1）盤點前需要準備A4夾板、筆、小刀、透明膠帶、盤點卡、盤點表等；
2）盤點工作準備
a.盤點一周前開始追回借料，在盤點前一天將借料全部追回，未追回的要求其補相關單據；因時間關系未追回也未補單據的，借料數量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借料單作為依據；
b.盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；
c.將倉庫所有物料進行整理整頓標示，所有物料外箱上都要求有相應到貨數量、儲位標示。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
d.盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；
e.帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件一；并將完成后的電子檔發郵件給對應財務人員（有單項金額）；
f.在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤。
4.7盤點會議及培訓
1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；
2）倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3）盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤。
4.8盤點工作獎懲
1) 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
2)盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；
3)對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員做相應考核；
4)倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核。
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4.9盤點總結及報告
1)根據盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發送分線領導審核，抄送財務部；
2)盤點總結報告需要對以下項目進行說明：
本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。
4.10盤點統計表
盤點管理制度2
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發現倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責。
3.1儲運部記帳組負責盤點作業前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。
3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務部負責對盤點過程的監督及結果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區域進行定置存放，并建立相應的`電子帳；由相應的保管員進行后續處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區域內的物料狀態是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業流程和各種單據。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發放。
4.2.1.1在固定位置設立盤點調度工作點，由調度主管負責盤點工具及盤點表的發放。
4.2.1.2根據盤點人員的分工發放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數發放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調度主管在發盤點表時，記錄發放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉移至物料相對應的區域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數字填寫在結存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統，同時將新的盤點表發給盤點負責人。
4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數，報數人復核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數字與系統數字不符，立即由專人負責核查。核查結果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數字與系統數字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結果確認。
4.2.5.1抽盤結束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結果有效。
4.2.5.2抽盤結束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結。
4.3.1如盤點結果合格，則將此次盤點結果與帳面數字核對，出具盤點總結報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區域，檢查是否存在漏盤、錯盤現象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調賬為主。
盤點管理制度3
一、藥劑科應建立由專業技術人員組成的藥品質量及工作質量考評小組。負責對全院藥品的質量管理及藥劑人員的工作質量進行監督檢查、考核評定。
二、考評小組負責定期到藥庫及各調劑室檢查藥品質量。藥品入庫驗收合格率（驗收合格藥品）應達到100％；中西藥房藥品包裝完整，入庫登記項目（品名、廠家、注冊商標、批準文號、生產日期、有效期等）齊備；有效期藥品及管理藥品應達到100％；庫房、調劑室重要飲片應無蟲蛀、霉爛、變質現象，炮制質量合格；發現問題應立即停用，辦理退庫、保損手續。藥庫、藥房的.中西藥品報損率應符合規定要求。認真做好檢查記錄。
三、考評小組負責定期到各調劑室檢查麻醉用品的管理使用情況，要求使用合理規范，帳物相符率100％；并定期檢查病房各科室搶救柜中儲備藥品質量、麻醉用品使用及管理隋況，發現問題及時與臨床溝通解決。
四、考評小組負責對各調劑室工作質量進行考核。西成藥調劑室主要查看調配處方及發藥是否按操作規程進行；中藥調劑室抽查調配處方質量，每劑稱量誤差不超過±5％；審方、調劑、復核、發藥是否簽字，是否向病人交待用法、注意事項；有無竄斗、錯斗等現象等；認真做好檢查記錄。
五、考評小組應將每次考查向藥劑科匯報備案。
盤點管理制度4
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
物資入庫的.基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠名、廠址；
4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3.數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2．物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。
物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
2.食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3．任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。
5.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。
盤點管理制度5
盤點管理制度是企業管理的重要組成部分，它涉及到企業的物資管理、財務核算、運營效率等多個層面。這種制度旨在確保企業資產的安全、完整，并提高資源利用率，以支持企業的高效運作。
內容概述：
盤點管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 盤點頻率設定：定期或不定期進行庫存和固定資產的盤點，以檢查實物與賬面記錄的一致性。
2. 盤點流程規定：明確盤點前的準備、盤點過程的'控制和盤點后的處理步驟。
3. 責任分配：確定各部門和人員在盤點過程中的職責，確保責任到人。
4. 盤點方法選擇：如全面盤點、抽樣盤點、動態盤點等，依據實際情況靈活運用。
5. 異常處理機制：設立對盤點差異的調查、分析和調整機制。
6. 報表與報告：制定盤點結果的報告格式和提交流程，以便于管理層決策。
7. 培訓與指導：為員工提供盤點知識和技能培訓，提升盤點質量。
盤點管理制度6
1目的
規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責
財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。
4工作程序
4.1盤點對象
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。
4.2盤點方式
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;
4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施
4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;
4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。
4.4盤點處理
4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;
4.4.2在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的'，應酌情承擔賠償責任;
4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;
4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。
4.5盤點管理
4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;
4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;
4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表
盤點管理制度7
藥庫管理制度的'重要性不容忽視。它是保障藥品安全的重要防線，防止不合格藥品流入市場。良好的管理制度能提高藥庫運作效率，減少浪費，節約成本。它有助于滿足法規要求，降低企業法律風險。通過規范操作，可以提升公眾對醫療機構的信任度。
盤點管理制度8
一、目的：為制定合理的盤點作業管理流程，以確保公司物資盤點的正確性，有效管理公司物資和公司財產，特制定本制度。
二、盤點范圍：
1、倉庫盤點：倉庫所有庫存物料及閑置物資及在制品、半成品、成品的日常盤點作業。
2、資產盤點：固定資產盤點作業。
3、承包線盤點：公司所有承包線的`物資盤點。
4、資金盤點：
三、職責：
1、倉儲部：負責組織、實施倉庫每月定期盤點作業及最終盤點數據的查核、校正和盤點總結等工作，并將每月盤點報表交財務部，由財務部進行復查；負責配合和參與倉庫及承包線的年中和年終抽盤作業。
2、行政辦公室：負責牽頭組織、實施固定資產的年中和年終盤點作業，并將盤點數據和報告提交財務部進行復查，同時抄送企管部一份。
3、財務部：負責牽頭組織、實施倉庫的年中和年終抽盤作業，并負責稽核所有盤點作業的數據，反饋其正確性。
4、ERP部：負責參與固定資產的年中和年終抽盤作業，并負責月盤、年中盤、年終盤點差異數據在K3系統的批量調整工作。
盤點管理制度9
1、由辦公室負責管理性文件的收發、傳閱、編制清單歸類保管。
2、各種檔案的.文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。
3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。
4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風。
5、檔案室內嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。
6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內容或范圍。
7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關檀卷和絕密數字時，需經辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經辦公室主任批準，方可查閱。
8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經有關領導批準；查閱者必需按規定查閱，與查閱內容無關的文字材料不準任意翻閱、摘抄。
9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉借他人或帶回家中。
10、查檔抄錄的材料經檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。
11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續，當面點清，如發覺差錯，適時追究責任，并實行挽救措施。
12、資料管理工作作為考核依據之一。
盤點管理制度10
存貨盤點管理制度是企業管理中不可或缺的一部分，它涉及到企業運營的.核心環節——庫存管理。主要包括以下幾個方面：
1. 盤點目標設定
2. 盤點流程規定
3. 盤點責任分配
4. 盤點方法選擇
5. 盤點誤差處理
6. 盤點報告編制與分析
內容概述：
1. 目標設定：明確盤點的目的，如檢查庫存準確性，防止損失，優化庫存控制等。
2. 流程規定：詳細說明從盤點準備到執行，再到后期處理的步驟，確保操作標準化。
3. 責任分配：確定各部門及人員在盤點過程中的職責，提高工作效率。
4. 方法選擇：選擇合適的盤點方式，如定期盤點、循環盤點或隨機抽樣盤點等。
5. 誤差處理：設立處理盤點差異的機制，分析原因，采取糾正措施。
6. 報告編制與分析：整理盤點結果，進行數據分析，為管理層決策提供依據。
盤點管理制度11
1.0目的
為了規范盤點作業管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全，完整，根據本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現盤點流程的規范化管理，作為盤點作業方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數據輸入，盤點表審核，數據校正，盤點總結等方面進行說明，規定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找庫存管理漏洞，規范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數據更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據開具等操作流程的精確性，規范性。保障營運操作規范化管理及客戶貨物的安全性。
2.0范圍
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
3.0職責
1、運營部：負責盤點組織工作、并跟進盤點情況，組織召開盤點總結工作會議，負責盤點盈虧調整的審批工作；進行盤點獎罰；
2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數據的核查，校正，盤點總結。
3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.0盤點管理流程
4.1盤點方式
1)循環盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。
2)交班盤點：對于待發貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。
6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量；
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3)所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；
4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
1)初盤時間：確定初步的盤點結果數據；周末初盤完成時間：4小時之內；月末初盤完成時間：8小時之內；年末初盤完成時間：8小時之內；
2)查核時間：驗證初盤數據的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進行查核盤點；
3)稽核時間：稽核初盤數據，發現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結束后進行，一般在查核盤點結束后進行；
4)盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據工作任務情況來確定，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉儲正常操作為前提；
4.3.3人員安排
1)初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“初盤數量”一欄；
2)復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區域內的物料進行復盤，將正確結果記錄在“復盤數量”一欄；
3)查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中；
4)稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結束后，由總經理指派人員作為稽核人和運營經理負責對盤點過程予以監督、盤點貨物數量或稽核已盤貨物數量；
5) 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；
6) 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區域進行分析進行人員責任安排；
4.3.4 相關部門配合事項
1)月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發“倉庫盤點計劃“通知財務部，運營部，各辦事處主管并抄送總經理，說明相關盤點事宜；
2)盤點一天前根據運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發貨；
3)盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；
4.3.5物資準備
盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；
4.3.6盤點前工作準備
1)盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢；
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”；
6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時發送該表給上級領導；對于年末盤點表還需要發送給總經理，財務部；
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤；
4.3.7 盤點會議及培訓
1)倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業培訓，包括盤點作業流程培訓、上次盤點錯誤經驗、盤點中需要注意事項等；
2)倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；
3)盤點前根據需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節，避免出現錯誤；
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；
2)嚴禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；
3)嚴禁復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業流程作業等（特殊情況需要領導批準）；
4)對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應考核；
5)倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核；
5.0盤點作業流程
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
1)因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存貨物進行初盤前盤點；
2)初盤前盤點作業方法及注意事項；
3)最大限度保證盤點數量準確；
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；
5)已經過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；
5.1.2初盤前盤點作業流程
1)準備好相關作業文具及“盤點卡”；
2)按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統稱箱裝）貨物進行點數；
3) 點數（箱數/PCS數）完成后在盤點 標示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數量、并確認簽名；
4)最后將外箱予以封箱；
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上；
5.1.3初盤作業流程
1)初盤人準備相關文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；
2)根據“盤點計劃”的安排對所負責區域內進行盤點；
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序對卡板貨物進行盤點；
4)繼續盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點；
5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據貨物外箱“盤點標示卡”上的標示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進行對照確認；
6)其后在“貨物盤點明細表”上對應的“盤點數量”一欄填上數量(箱數和PCS數即可，同時需要在“盤點標示卡”上進行盤點標記表示已經記錄了盤點數量；
7)如之前未安排“初盤前盤點”或發現異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時）需要對箱內物料進行點數；
8)點數完成確定無誤后根據外箱“盤點卡”上信息在對應盤點表的“箱裝盤點數量”一欄填上數量即可；
9)按以上方法及流程完成負責區域內整個貨架物料的盤點；
10)初盤完成后根據記錄的盤點異常差異數據對貨物再盤點一次，以保證初盤數據的正確性；
11)在盤點過程中發現異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經理處理；
12)初盤時需要重點注意盤點數據錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標示品名錯誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；
13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給運營經理存檔，并將原件給到指定的'復盤人進行復盤；
14)初盤時如發現該庫位貨物不在所負責的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要進行盤點，并對應記錄在“貨物盤點明細表”的備欄中；
15)特殊區域內（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標示貨物、未進行歸位貨物）的貨物盤點由指定人員進行；
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數據的盤點標記。
5.2復盤
5.2.1復盤注意事項
1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量不符等情況；
2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；
5.2.2復盤作業流程
1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據情況在復盤結束后再安排一次復盤；
2)復盤時根據初盤的作業方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點，如確定初盤盤點數量正確時，則“盤點表”的“復盤數量”不用填寫數量；如確定初盤盤點數量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數量”填寫正確數量；
3)初盤所有差異數據都需要經過復盤盤點；
4)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數量不符等；
5)復盤完成后，與初盤數據有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數量填寫在“盤點表”的“復盤數量”欄，如以前已經填寫，則予以修改；
6)復盤人與初盤人核對數量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數”中；
7)復盤人不需要找出貨物盤點數據差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中；
8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”；
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定；
5.3.2查核作業流程
1)查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后；
2)查核人根據初盤、復盤的盤點方法對貨物數量異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中；
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置；
4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數記錄在“盤點表”中；
5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經理，由運營經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作；
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
2)“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
5.4.2稽核作業流程
1)稽核作業分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同；
2)稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；
3)稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；
4)稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據；
5)稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，由查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續尋找原因；
5.4.3盤點數據錄入及盤點錯誤統計
1)經運營經理審核的盤點表，由相關人員交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤表的“最終正確數據”中；
2)倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中并將盤點差異原因錄入；
3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發現問題應及時找相應人員解決。
4) 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發郵件給總經理審核，同時抄送運營經理，財務部，行政部；
6.0最終盤點表審核
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
2)最終盤點數據需結合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數據進行分析排查；
3)在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；
4)全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經理審核，運營經理確認之后呈交總經理審核簽字；
5)運營部根據盤點差異情況對責任人進行考核；
6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔；
7.0最終確認
1)在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據稽核情況注明：“稽核貨物品番數”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；
2)總經理審核完成后“盤點差異表”由總經辦（原件）和運營部（復印件）分別存檔；
8.0總經理審核
1)盤點庫存數據校正
2)總經理書面或口頭同意對“盤點表”差異數據進行調整后，由運營經理根據倉儲盤點錄入員發送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數據進行調整；
3)運營部門調整差異數據完成后，形成“盤點差異修正表”并發郵件通知總經理，運營經理，行政部，財務部。
盤點管理制度12
第一條目的
為確保ERP系統商品數據與實物數據一致，及時發現管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規定。
第二條適用范圍
本制度適用于xx區域下屬各門店及xx號倉。
第三條盤點類型
盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。
第四條盤點周期
全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。
第五條盤點組織
盤點由區域營運管理部統一組織，區域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協助進行。門店經理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業時間段進行；抽盤和零星盤點可隨時安排。
區域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據其監控結果或運作需求，向區域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規定的盤點時間。
第六條盤點流程
1、盤點開始前，由門店經理組織清理所有異常單據，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經理召集盤點人員（文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人）開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。
2、門店盤點操作人根據盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經理安排將盤點表分發給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對SAP系統庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。
3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監督。
4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的'門店理貨或倉管人員對初盤結果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數據。
5、盤點操作人在系統生成復盤結果后，負責制表、打印、分發和記錄。
6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數據的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結果不同而需修改的數據，必須經財務人員現場核實復盤數據與實物數據相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據盤點狀況決定當次盤點是否有效。
7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發記錄，錄入復盤結果并生成差異表。此差異表一式三份，經門店經理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經理、財務主管和區域總經理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結束后，由門店經理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。
8、在每個盤點周期內，區域運營管理部視需要每月對各門店安排數次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。
9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數據及其他經營臨時需求而設置的。
第七條自用品盤點
未進系統的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經理簽字確認，每季度末盤點一次。
第八條盤點結果處理
由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理（試行）辦法》和《關于SAP違規操作的處罰（試行）辦法》中的相關規定對盤點結果進行認定和處理。
抽盤、零星盤點的結果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結果。
因門店準備不足或實施不力而造成盤點無效，將視具體情節給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。
第九條附則
（一）本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規定、辦法同時廢止。
（二）制度的解釋權屬于區域營運管理部。
盤點管理制度13
一、為保證藥品的有效和安全性，效期藥品必須嚴格遵守其特定的儲藏條件，并保證在規定的期限內使用。在有效期內因質量問題，或超過有效期的藥品，均應停止使用。
二、編制效期藥品計劃，應依據臨床需要而定，宜分次購人，防止積壓，用量較少或效期特短者，儲存量不得超過三個月。
三、效期藥品入庫驗收時，其內外包裝應有效期標記。驗收后應逐批將失效日期注明在入庫單上，并在有效期藥品示意牌中記錄。
四、有效期藥品盡量按“逐批購人、第延效期”（即每批入庫藥品的有效期原則應同或延后于上批人庫藥品有效期）和“勤進快銷，防止積壓”的原則。藥品有效期為一年的，購進時藥品生產日期不超過三個月；有效期為二年的，購進時藥品生產日期不超過六個月；有效期為三年（含）以上的，購進時藥品生產日期不超過一年。超過以上有效期規定的藥品不得驗收入庫。
五、效期藥品驗收入庫后，應按效期先后在賬目上登記。庫房內應設“效期藥品一覽表”。
六、藥房、庫房人員要嚴格按照規定的貯存條件保管效期藥品，定期檢查。發放及使用應掌握“近效先出、近效先用”的`原則。
七、效期藥品改變原外包裝置于其他容器內時，應將其失效期醒目標記在新的容器上。
八、效期藥品不得脫離原包裝配發，即嚴禁將其倒入砂塞玻璃瓶或藥斗中儲存使用，以方多次補充藥品時混淆，出現過期失效。
九、調劑人員發生整瓶（盒）的近效期藥，應保證患者在醫囑使用時間內不過期失效，并提示病人失效日期。效期藥品到期前半個月，應通知領藥護師及臨床，以防臨床儲備藥品失效。
十、近效期藥品應為藥品有效期截止前三個月。對有效期不足三個月的品種，藥庫、藥房應提前報藥劑科，以便采取措施調劑處理。
十一、各藥房對過期藥品，應妥善貯存并標明“不合格”標記，盤點后按有關規定報損處理。
十二、藥庫，調、制劑室、病房均應指定專人管理效期藥品，并定時檢查。因責任心不強，未能按規定保管，造成藥品過期失效、變質、積壓及使用過期藥品而使醫院遭受損失者，按情節輕重予以處理。
十三、醫院制劑的有效期，應當符合有關制劑規范要求。
盤點管理制度14
1.目的：
為保證公司商品數量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。
2.范圍：
本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。
3.方式：
3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態盤點，動態盤點品種不低于門店庫存數五分之一。
3.2動態盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。
4.人員以及職責：
4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監督盤點及審核盈虧。
4.2公司倉儲物流部為資產管理第一責任人。
4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。
5.盤點計劃
5.1固定盤點前由倉儲部發出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。
5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。
6.盤點前準備工作
6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規格，批號效期等數據查詢熟練掌握。
6.2盤點期間停止開票及收發貨物，系統預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態。
7.盤點工作
7.1盤點時由兩人一組，依據分發的.盤點表清點實物并登記。
7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。
7.3實際盤點時應認真核對數量，清點數量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。
8.盤點數據
8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統。
8.2錄入員發現差異應交由復盤人員進行復盤。
8.3盤點差異應注明原因，區分責任人，無原因視同責任人完全過失。
8.4復盤人員將復盤結果交由錄入人員錄入電腦系統。
9.盤點報告
9.1盤點結束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。
9.2盤點結果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發現問題、改進辦法。
9.3經總經理批準后盤點差異允許調整。
10.盤點紀律
10.1盤點數據以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經發現，嚴肅處理。
10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。
10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。
11.盤點處理
11.1對所保管商品有盜賣、轉換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。
11.2對帳務保管不善，遺漏單據、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調離原崗位處理。
11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。
盤點管理制度15
一、目的
為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。
二、適用范圍
該制度所稱“存貨”特指：倉庫庫存藥品、藥店陳列藥品。
三、職責
1、倉庫藥品：由主管倉庫負責人組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
2、藥店藥品：由銷售業務部負責組織參與大盤點實施工作，對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
3、財務部：負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理；每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。
4、總經理：負責盤點盈虧處理的審批工作；
5、存貨保管部門：負責本部門初盤工作。
6、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。
四、盤點時間
1、藥店盤點分為自盤和大盤點（公司組織實施的季度盤點）①每月進行一次自盤（小范圍盤點），由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理；
②每個季度的最后一個月月底進行一次大盤點（初盤、監盤、復盤），大盤點具體時間具體安排。
2、倉庫盤點：半年進行一次，即年中、年末最后一個月的.最后一天。
3、若要變更時間，必須征得財務主管會計（核對時點數據的要求）同意方可。
4、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。
五、盤點方式、方法
1、盤點方式：動態盤點（不停工或不關店）與靜態盤點（即停工或關店）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與大盤、抽盤相結合。
2、盤點方法：全面盤點（大盤點）和抽查盤點（自盤）相結合。
3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定；抽盤由財務部決定。
月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的損失；財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況；藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售
每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。
4、每季度大盤點采取靜態盤點，以業務部負責組織實施盤點。
5、對倉庫不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定；年中、年末的定期盤點由主管倉庫負責人組織實施。
六、盤點程序
1、盤點前準備工作：
倉庫定期盤點由主管倉庫負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施；
2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作；
3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成；
4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨；
5、季度、年中、年終大盤點前要求各部門按照計劃安排盤點小組，至少分為兩組，一個初盤組，一個復盤組，分組實施初盤、復盤，分小組必須兩人以上。
6、《盤點計劃表》包括：盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等；
7、主管倉庫或業務部負責人指定人員打印《盤點表》，盤點表包括：藥品名稱、規格等，但不得打印結存數量。
七、實盤
1、主管倉庫或業務部負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點；
3、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數；各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤；
4、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果；并將盤點結果交財務部。
八、盤點處理
1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理；
2、主管倉庫負責人對盤點結果和存貨管理中存在問題進行總結會議，進行盤點獎罰；
3、由業務部對盤點中發現問題組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；
4、倉庫盤點短少除去意外事故造成外，其短少數量按照含稅批發價由保管賠償，責任不清由倉庫全體共同賠償。；
5、藥店短少除去意外事故造成外，盤點損失由責任人按含稅零售價賠償，責任不清由店員全體共同賠償。
九、經總經理批準日執行
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