退貨管理制度

退貨管理制度

　　現如今，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的退貨管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

退貨管理制度1

　　一、倉庫日常管理

　　1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；所有物料應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

　　2、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.

　　3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種材料的數量進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4、車間必須根椐計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門經理及財務人員.

　　二、入庫管理

　　1、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3、收料單的.填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主管（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主管或服務顧問開具的修理單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　43、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面報告的形式向有關部門匯報。

　　四、車間及工具管理

　　1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間主管有責任和義務進行管理。

　　2、對已損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。

　　3、車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的物品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

　　五、倉庫管理員應責任心強，堅守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證車間正常工作的順利進行，嚴防以外事故發生。

　　倉庫盤點流程

　　1、盤點準備備件主管將數據庫數據導出。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，得出存貨實存情況。

　　2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，記錄初盤結果并對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，對各大區域進行抽盤工作。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

　　3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

　　4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品編碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

退貨管理制度2

　　1、目的：

　　為了加強對門店退貨藥品管理，特制定本制度。

　　2、依據：

　　《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及相關法律法規

　　3、適用范圍：

　　門店退貨過程質量管理實施過程。

　　4、責任：

　　門店質量負責人實施本制度。

　　5、定義：

　　5.1、藥品退貨：指顧客退回藥品、進貨退出藥品、既在進貨驗收、在柜養護、銷售復核、顧客退回各項環節發現的有質量不合格的、配送中心通知退貨的、滯銷的藥品。

　　6、內容：

　　6.1、各環節退回藥品相關規定：以下情形在質量無異情況下，門店應及時將貨退回公司：

　　6.1.1、上級有關部門明確規定不準經營的品種；

　　6.1.2、自購進三個月以內的滯銷品種；

　　6.1.3、公司通知收回的.相關品種；

　　6.1.4、顧客有過敏、不良反應情況的品種。

　　6.2、以下情形公司不予退回：

　　6.2.1、藥品包裝有污點、陳舊、退色的；

　　6.2.2、原包裝已拆封過的；

　　6.2.3、批號不符，無隨貨票據的；

　　6.2.4、門店自已要求購進的，活動期間一次性購進的；

　　6.2.5、由于門店自己保管不當引起質量不合格的。

　　6.3、門店顧客退回藥品是指顧客購買后退回的藥品。門店在銷售過程中，應堅持藥品一經售出，非質量原因概不退換原則。

　　6.4、門店進貨驗收、在柜養護、銷售復核顧客退回各項環節中發現不合格品按不合格藥品管理制度執行。

　　6.5、配送后由總公司召回的，由公司質管科出具“藥品召回通知單”各門店收到后，填寫“退貨通知單”退回配送中心；（一式三份記錄，其中一聯留門店備查）。

　　6.6、滯銷品種退貨：由門店負責人填寫“退貨通知單”及時退回配送中心，退出藥品應記錄于“退回記錄”表中，此記錄留存5年備查；

　　6.7、要求門店質管員負責做好批號管理、效期管理，避免不必要的經濟損失。因管理不善，致使藥品過期失效品種，一律不得退貨。

　　7、相關表格：

　　售后退回藥品登記表、藥品召回通知單、退貨通知單

退貨管理制度3

　　第一條 為了進一步做好客戶服務，同時防范退貨風險，并明確各部門相關職責，特制訂本規定。

　　第二條退貨申請

　　1、業務收到客戶退貨要求時在OA中發起退貨申請；

　　2、退貨申請需注明退貨的客戶名稱、退貨原因、品牌、料號、數量、價格及金額；

　　3、不良品退貨需事前與PM溝通，經PM審核確認后根據PM意見在OA中提交退貨申請；

　　4、其他原因退貨需說明情況及所退貨物的處置預案；

　　第三條退貨物流

　　1、物流部根據OA中收到的退貨申請單，主動與業務聯系，安排快遞/物流公司上門取貨，原則上不接受退貨到付；

　　2、未經銷售總監通知，物流部不得接收未經審批的客戶退貨；

　　第四條退貨流程中各部門職責

　　業務部：了解客戶提出退貨的原因，負責在OA中提起申請并跟進退貨處理；

　　商務部：所有退貨流程需通知到對應商務助理，商務助理協助業務進行退貨的系統處理及事后的客戶對賬等事宜；未取得審批的退貨申請，不得錄入系統；

　　采購部：負責不良品的跟進、檢測、供應商的'協調處理等，與采購相關的責任認定及物控對退貨物料的后續處理跟進；

　　銷售部：指導業務的后續跟進、非不良品的責任認定、對造成損失的相關賠償要求，對減少損失的直接人員進行獎勵等；

　　物流部：負責退貨物料的運輸，根據退貨申請單進行退貨驗收入庫；

　　財務部：核算退貨損失，根據責任認定等審批意見進行獎懲跟進；

　　人力行政部：負責系統流程設置，根據審批意見進行監督執行。

　　第五條提高流程處理時效

　　1、為了提高OA審批效率，或情況緊急時，發起人可電話或其他形式通知相應審批人；原則上OA流程在審批人處的停留時間不超過3小時，但當天的流程當天必須處理完畢。

　　2、經銷售總監通知，物流部先接收客戶退貨但尚未走完OA退貨申請的，最遲需在客戶下一個對賬日前完成退貨審批，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。

　　第六條客戶應急處理

　　為了加強對客戶的緊急訴求處理，防止因退貨流程未完結而有可能導致客戶的停產、停線，業務可在退貨金額的額度內緊急下單，而不受信用限制，商務開單發貨。業務應在客戶對賬日前完成退貨審批及入庫手續，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。

　　第七條本規定自20xx年12月1日試行

　　第八條附《采購退貨流程》《不良品退貨流程》

退貨管理制度

退貨管理制度4