出差人員管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編收集整理的出差人員管理制度，歡迎閱讀與收藏。
出差人員管理制度1
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請(qǐng)單”，填寫“用款申請(qǐng)單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。
5、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，超過一星期報(bào)銷差費(fèi)，每一天按30元罰款，若遲報(bào)時(shí)間超過一個(gè)月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期)，并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理，下同)
經(jīng)理180 130 120 100 80
其余人員150 110 100 80 60
(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷
經(jīng)理60 40 40 40 40
其余人員60 40 40 40 40
(3)市內(nèi)交通費(fèi)：
地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市省轄市縣級(jí)市及以下
總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷
經(jīng)理10 8 5 5 3
其余人員10 8 5 5 3
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
工具/人員飛機(jī)火車輪船長(zhǎng)途汽車出租車
總經(jīng)理普通艙軟臥軟座二等艙實(shí)報(bào)實(shí)報(bào)
經(jīng)理預(yù)申請(qǐng)硬臥硬座三等艙可乘實(shí)報(bào)
其余人員——硬臥硬座三等艙可乘預(yù)申請(qǐng)
三、報(bào)銷辦法
(一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法
1、出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
3、出差人員住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會(huì)見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實(shí)報(bào)銷。
4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。
(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法
中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時(shí)后返抵本市按全天補(bǔ)助。
(三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外：
(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請(qǐng)示部門主管同意后方可報(bào)銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購(gòu)票的'，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。
(四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)，對(duì)于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。
四、補(bǔ)充規(guī)定
1、兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
出差人員管理制度2
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請(qǐng)程序及辦法
1、申請(qǐng)出差流程：凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及xx，部門以下的人員（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的`形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
三、出差報(bào)銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。
1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的。市內(nèi)計(jì)程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的（特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定），均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報(bào)銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)，火車，汽車，輪船，須批準(zhǔn)，硬臥，大巴，二等
5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)銷）
出差人員管理制度3
一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 出差要填寫《出差申請(qǐng)報(bào)告表》，出差報(bào)告包括：工作任務(wù)、往返時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)。該表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后，交辦公室留存，憑出差報(bào)告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財(cái)務(wù)處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應(yīng)遵守的事項(xiàng)
1、必須按計(jì)劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，如有變動(dòng)需事先請(qǐng)示并獲批準(zhǔn)。
2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其繞道部分的車船費(fèi)由本人承擔(dān)。
3、乘坐飛機(jī)人員要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的'經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機(jī)。
第四條 出差結(jié)束，應(yīng)寫出詳細(xì)的出差匯報(bào)，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷前須由部長(zhǎng)審核簽字。
第六條 出差期間，嚴(yán)禁用公費(fèi)游山玩水、請(qǐng)客送禮，嚴(yán)禁收受禮品，不得請(qǐng)求代購(gòu)商品，對(duì)違反者各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給予批評(píng)教育，所需費(fèi)用一律由本人承擔(dān)。
第七條 出差時(shí)間不超過7天，不補(bǔ)休，在國(guó)家法定假日出差的可補(bǔ)休同等時(shí)間。
二、出差管理辦法
第八條 為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理：
1、出差前填寫《出差申請(qǐng)單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍恕?/p>
2、憑《出差申請(qǐng)單》向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫付款。
3、差旅費(fèi)中，"實(shí)報(bào)"部分不得超出合理數(shù)額，對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人出具證明，否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權(quán)限如下：
1、國(guó)內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 國(guó)內(nèi)出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等。
1、交通費(fèi)需依票根或發(fā)票認(rèn)定，使用公司交通工具者不支付交通費(fèi)用。
2、住宿費(fèi)需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)，本公司備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支付住宿費(fèi)。
3、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、特別費(fèi)等依憑證視情況報(bào)銷。
第十二條 因時(shí)間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要，必須乘坐出租車時(shí)，須經(jīng)理同意。
第十三條 國(guó)外出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、生活費(fèi)及特別費(fèi)，其支付標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)票據(jù)報(bào)銷。
第十四條 員工出國(guó)考察、食宿由其他公司安排者，每日補(bǔ)120元（人民幣）生活費(fèi)。
第十五條 出國(guó)人員出國(guó)前應(yīng)提出出國(guó)申請(qǐng)計(jì)劃書，并于回國(guó)后十日內(nèi)提出出國(guó)人員工作計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調(diào)遣人員，可依照以上條文報(bào)銷。
三、特別旅費(fèi)處理
第十八條 出席招待會(huì)、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時(shí)，不支付住宿費(fèi)。
第十九條 參加研討會(huì)、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報(bào)主管批準(zhǔn)。
第二十一條 職員出國(guó)出差期間依照本公司國(guó)外差旅費(fèi)規(guī)定，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
出差人員管理制度4
總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；
3、私事：請(qǐng)假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；
3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：?jiǎn)挝?元/天。
3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級(jí)市220元，縣級(jí)市180元。
4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。
5.電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長(zhǎng)途汽車、火車，經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級(jí)不超過20xx0元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
11.業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷)。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的.報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
八、手機(jī)號(hào)管理
1.開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績(jī)效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí)，做到出入平安。
3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
出差人員管理制度5
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請(qǐng)程序及管理辦法
1、申請(qǐng)出差流程：凡營(yíng)銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及聯(lián)系電話，部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時(shí)，需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用，主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。
三、出差報(bào)銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費(fèi)用包括：旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。
2、旅途交通費(fèi)包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi)，必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。
四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。
1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計(jì)程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定)，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報(bào)銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
飛機(jī)火車汽車輪船
須批準(zhǔn)
硬臥大巴二等
5、市內(nèi)交通費(fèi)，伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷)：
職位項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元天)
北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳
省會(huì)及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州
其它地區(qū)備注
總部經(jīng)理級(jí)以上
住宿250 150 120
伙食40 30 30
市內(nèi)交通30 20 20
區(qū)域主管
住宿150 100 80
不適用于設(shè)立辦事處的人員
伙食20 20 20
市內(nèi)交通15 15 15
業(yè)務(wù)代表
住宿80 60 40
伙食15 15 15
市內(nèi)交通15 15 15
到有租房的辦事處的.區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿費(fèi)。
五、員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)核報(bào)，不得弄虛作假，否則費(fèi)用不予報(bào)銷，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。
六、出差費(fèi)用報(bào)銷流程
報(bào)銷人申請(qǐng)→部門主管復(fù)核→會(huì)計(jì)審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批
1、報(bào)銷人申請(qǐng)：需將所有的票據(jù)整理好，報(bào)部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)人所提供的先前備案的出差計(jì)劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。
3、會(huì)計(jì)審核：會(huì)計(jì)對(duì)出差人員的報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。
4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會(huì)計(jì)審定的報(bào)銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報(bào)銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。
七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼：駐外人員交通費(fèi)可根據(jù)工作實(shí)際情況按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意，報(bào)銷時(shí)需附外出行車票據(jù)后注明往返路址，區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報(bào)銷單據(jù)金額的十倍處罰。
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