物資管理制度常用[15篇]
在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家整理的物資管理制度，歡迎大家分享。
![物資管理制度常用[15篇]](/pic/00/d6c6b6c801_6136d9e1d9261.jpg)
物資管理制度1
第一章總則
第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。
第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。
第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。
第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。
第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。
第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。
第二章樣板管理
第七條歸檔原始樣板
1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。
2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。
3、數量:僅封1套于材料設備公司。
4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。
第八條驗收原始樣板
1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。
2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。
3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。
4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。
5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。
第三章驗收管理
第九條驗收人員
1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。
2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。
第十條驗收標準
1、驗收原始樣板；
2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；
3、合同、圖紙等資料；
4、國家及行業相關標準和規范。
第十一條材料物資驗收
1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；
2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等；
3、對板驗收；
4、尺寸驗收；
5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。
6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；
7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。
8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。
第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。
第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。
第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。
第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。
第四章考核管理
第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。
第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。
第十八條本制度由管理中心負責解釋。
物資管理制度2
公司物資采購管理制度
為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標采購；
2、固定廠商、長期報價采購；
3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、采購計劃請購和實施
（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。
七、規定要求
（一）物資需求（采購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
（二）物資采購規定：
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
（三）采購物資驗收入庫、出庫規定：
1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。
（四）采購物資付款規定：
下列情況財務部應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。
（五）采購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的`最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。
（六）售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。
八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。
對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
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物資管理制度3
1、醫院財產物資的管理，必須堅持統一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。
2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資，必須經保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續。
3、嚴格物資領發、調撥手續。物資的領發、調配和調換，均應填寫物資領發、收回憑證，并依據憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入，應憑領發單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發或調撥手續，并及時調整財產賬。
4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過計劃領用須經院領導批準，追加計劃后發放。
5、家具、器具、醫療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執一份。領用時填的`領用單，據以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據以減少部門包干物資。
6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。
7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經批準后及時處理。
8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協作，務使賬賬相符，賬物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情況須經院長批準，并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。
10、不能繼續使用的固定資產，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經科、院領導的批準后，由保管員或財務處做賬務處理。
物資管理制度4
為了促進消防目標化管理，保護全校公共財產和師生員工生命安全，根據《中華人民共和國消防法》規定，結合我校實際，特制定本制度。
一、全校所有的消防設施和器材由校保衛處統一布局及全面監督管理。
二、各類消防器材的管理實行責任到人。消防器材一經使用或被損壞，由責任人及時報告保衛處。
三、校保衛處負責全校消防設施及器材的維修保養及更換。并負責消防培訓及防火宣傳等工作。
四、全校的室內室外消火栓是滅火時的供水系統，周圍嚴禁堆放任何物品，以保證道路暢通。消防器材周圍嚴禁堆放任何物資品，確保消防器材取用方便。
五、根據《中華人民共和國消防法》規定，消防器材必須專物專用，不得將消防器材擅自挪作他用。
六、損壞消防設施及器材或擅自挪作他用的，按有關規定處罰，造成嚴重后果者，報公安、消防機關按有關法規處理。消防救援物資管理制度2
(一)維護管理人員從業資格要求
消防設施操作管理以及值班、巡查、檢測、維修、保養的從業人員，需要具備符合下列規定的從業資格：
1、消防設施檢測、維護保養等消防技術服務機構的項目經理、技術人員，經注冊消防工程師考試合格，具有規定數量的、持有一級或者二級注冊消防工程師的執業資格證書。
2、消防設施操作、值班、巡查的人員，經消防行業特有工種職業技能鑒定合格，持有初級技能(含，下同)以上等級的職業資格證書，能夠熟練操作消防設施。
3、消防設施檢測、保養人員，經消防行業特有工種職業技能鑒定合格，持有高級技能以上等級職業資格證書。
4、消防設施維修人員，經消防行業特有工種職業技能鑒定合格，持有技師以上等級職業資格證書。
(二)維護管理裝備要求
用于消防設施的`巡查、檢測、維修、保養的測量用儀器、儀表、量具以及泄壓閥、安全閥等，依法需要計量檢定的，建筑使用管理單位按照有關規定進行定期校驗，并具有有效證明文件。
(三)維護管理工作要求
建筑使用管理單位按照下列要求組織實施消防設施維護管理：
1、明確管理職責。同一建筑物有2個以及2個以上產權、使用單位的，明確消防設施的維護管理責任，實行統一管理，以合同方式約定各自的權利與義務;委托物業管理單位、消防技術服務機構等實施統一管理的，物業管理單位、消防技術服務機構等嚴格按照合同約定，履行消防設施維護管理職責，確保管理區域內的消防設施正常運行。
2、制定消防設施維護管理制度和維修管理技術規程。建筑消防設施投入使用后，建筑使用管理單位制度并落實巡查、檢測、報修、保養等各項維護管理制度和技術規程，及時發現問題，適時維修保養，確保消防設施處于正常工作狀態，并且完好有效。
3、落實管理責任。建筑使用管理單位自身具備維修保養能力的，明確維修、保養職能部門和人員;不具備維修保養能力的，與消防設備生產廠家、消防設施施工安裝單位等有維修、保養能力的單位簽訂消防設施維修、保養合同。
4、實施消防設施標識化管理。消防設施的電源控制柜、水源以及滅火劑等控制閥門，處于正常運行位置，具有明顯的開(閉)狀態標識;需要保持常開或者常閉的閥門，采取鉛封、標識等限位措施，保證其處于正常位置;具有信號反饋功能的閥門，其狀態信號能夠按照預定程序及時反饋到消防控制室;消防設施及其相關設備電氣控制設備具有控制方式轉換裝置的，除現場具有控制方式及其轉換標識外，其控制信號能夠反饋至消防控制室。
5、故障消除及報修。值班、巡查、檢測時發現消防設施故障的，按照單位規定程序，及時組織修復;單位沒有維修保養能力的，按照合同約定報修;消防設施因故障維修等原因需要暫時停用的，經單位消防安全責任人批準，報公安機關消防機構備案，采取消防安全措施后，方可停用檢修。
6、建立健全建筑消防設施維護管理檔案。定期整理消防設施維護管理技術資料，按照規定期限和程序保存、銷毀相關文件檔案。
7、遠程監控管理。城市消防遠程監控系統聯網用戶，按照規定協議向城市監控中心發送建筑消防設施運行狀態、消防安全管理等信息消防救援物資管理制度3
為了確保應急救援物資裝備處于完好狀態，為發生突發事故救援時提供物質保障，特制定本制度。
一、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急救援物資裝備。特殊情況須經應急救援機構總指揮同意方可使用。
二、定期對應急救援物資裝備進行清點、檢查，裝備帶金屬的部分要亮，帶尖的工具要尖銳，帶刃的工具要鋒利，裝把柄的工具要牢靠、穩固。對達不到要求的應急救援物資及時進行更換、維修、保養。
三、庫房須設專人管理，保持庫房清凈衛生，設備存放整齊，準確掌握在用、庫存應急救援物資裝備狀況及數量，并認真填寫登記，做到“賬、物、卡“三相符”。
四、發現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償。
物資管理制度5
1.醫院對各部門的物資實行按月計劃供應。倉庫管理人員按物資領用清單(須有科主任或護士長簽名)發貨。
2.計劃外急用物資由科主任,護士長開具相應領物單按規定領取。
3.財產物資領用列入科室成本支出,倉庫會計按各科室領物單,將物資的價格、數量、金額等編制財務報表。
4.倉庫管理人員倉庫會計要做好財產臺帳,每年對全院各科室,部門使用單位進行一次財產清點核對。
物資管理制度6
1、目的
為了規范公司物資帳物管理，物資出入庫管理，物資出入廠管理，特制訂本制度。
2、適用范圍
2.1。適用于本公司各材料庫、成品庫。
2.2。適用于本公司各種物資的出廠。
2.3。適用于對違反物資出入管理各種行為或倉庫現場管理的處理或處罰。
3。職責
3.1。物流部經理對倉庫設備條件、合理布局的策劃、人員規劃等全面管理負責，對物資出入庫合法性的審批、物資出門合法性手續的核查、審批。
3.2。倉庫保管員（以下簡稱倉管員）對所管轄物資的入庫、出庫的依據有效性負責；對物資的保管、盤點負責；對ERP系統業務操作負責，同時對庫存信息準確性和更新及時性負責；對月度、季度、年度報表的及時性準確性負責。
3.3財務部對物資的價格負責審核，對供應商發票負責審核，對物資的分類負責界定，對定額領料管理辦法負責制訂。
3.4各領料部門負責人對領料的手續的批準負責。
3.5相關部門或經辦人對需要出門的物資辦理合法性手續。
3.6 ERP推進工作小組負責對ERP物資編碼、權限的管理、軟件運行管理、流程變更的管理。
3.7門衛對出廠物資的手續進行驗查。
4。物資的入庫
4.1成品庫倉管員每日根據車間產品上的品保部的合格檢驗章來進行入庫，如果沒有合格標識，不得入庫；
在入庫時，需要確定ERP系統的產品編號對應的產品與線盤上的標識是否一致，電子稱表頭上的重量顯示是否與系統里顯示的重量一致，同樣定重的產品重量是否差距較大等情況，當有異議時需終止入庫，待查明原因方可繼續。如果還沒有檢驗要緊急發貨時，物流部把要緊急發貨的信息傳遞到物品保部經理處由其聯絡質檢科提前辦理相關手續。
4.2材料倉管員根據收到的物資、供貨方或送貨人提供的送貨單（或發票）、采購員提供的《采購申請單》（采購訂單、采購合同等），逐一核對供應商、品名、規格、單價、數量，無誤后根據實際收到的數量辦理入庫手續，對于需要品保部質量驗收的物資，物流部采購需填寫《送檢單》，待檢驗合格后方可辦理入庫。
4.3具有年度供貨框架合同的供應商，送貨時可在送貨單上不注明價格（主要指絕緣漆、絕緣紙、常規包裝盤具、包裝材料、模具等），其余的必須在送貨單上按材料名稱分項目列明準確的單價，否則不辦理入庫手續，同一供應商三次以上追究采購員責任，同時取消供應商供貨資格。
4.4物資入庫時附帶有質保書、合格證等文件要求時，要一并驗收。
4.5《材料入庫單》和《成品入庫單》必需是機打的一式三聯，上面的所有需要填寫的信息必須全部填寫清楚；單據上有制單人和審核人的簽名，制單人和審核人不能是同一人，否則為無效票據。
4.6如果采購材料中附帶額外費用，如運輸費用，采購需要提供書面報告，主管領導批準后倉管員把運輸費用分攤入材料價格中，辦理入庫。
4.7材料已入庫后，倉庫保管員每月末把沒有到發票的材料提供給采購員，同時采購員應及時催要發票，物資到庫后90天內仍不到發票的，追究采購員責任。
4.8委外加工、維修的物資按《外協管理制度》實施，憑《外協申請單》辦理入庫。
4.10沒有合法的采購手續而采購的物資一律不辦理入庫。
4.11采購的物資多于采購單上數量的（或超出規定的正差）、質量驗收不合格的、型號規格不符的、超過合同價格的均不辦理入庫。
4.12由于為緊急采購或補救性采購沒有及時辦理采購手續而購回的物資可辦理入庫手續，但申購部門或采購人員必須在次日（含）以前辦理相關手續，否則倉庫管理人員視為非法采購有權給予退回，材料會計不予入賬。
4.13采購物資送貨單上的名稱與采購《采購申請單》或訂單上的名稱不一致時，倉庫管理員不予辦理入庫，應立即通知采購，讓采購把情況調查清楚。
4.14采購物資的發票與入庫單名稱不一致時，財務不得辦理入賬手續，應立即把發票退回到采購，讓采購把情況調查清楚。
4.14盤具或木托等回收物資的入庫，倉管員填寫《回收物資檢驗單》，其中φ1250mm（含）以上盤具攜帶《回收物資檢驗單》報檢測中心送檢。其它回收盤具和木托由質檢科授權檢驗員進行檢驗，檢驗完畢后請回收運輸人簽字確認。《回收物資檢驗單》一式三聯，一聯檢測中心保存，一聯回收運輸人保存，一聯倉管員留存，同時在ERP系統中操作完成。
4.15所有倉儲物資應在ERP系統中有對應的帳目，隨時可以共享信息。
4.16物資辦理入庫手續后存放到相應位置，有關信息（入庫日期、入庫數量、結存數等）應記錄到貨卡。
5。物資的儲存保管
5.1物資的儲存保管，應根據物資的'特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危險品應放在危險品庫，同時嚴禁明火、吸煙。
5.2物資擺放應做到過目點數、點檢方便，整齊易取。
5.3成品庫產品應依據產品編號分別擺放，用標識牌區別，標識牌上要注明產品編號、型號、規格、入庫日期、件數等內容。
5.4倉管員對庫存、代管、暫收的物資，以及設備、容器、工具等均負有直接的保管責任。
5.5物資如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應如實上報，由上級領導審批同意后，方可處理，未經批準一律不準擅自更改帳目或處置物資。
5.6物資儲存要充分考慮特性，注意溫度、濕度、通風、照明等條件。
5.7物資擺放應考慮先進先出的原則，以保證物資不變質和方便出庫搬運。
5.8沒有合法手續，倉庫的物資不準擅自借出、拆件零發、私自挪用等。
5.9倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，禁止沒有必要的非辦公人員長時間停留。
5.10不合格品應掛上標識，隔離堆放，嚴禁投入使用，并把不合格信息及時通知相關部門。
5.11被設定為安全庫存的物資，當數量低于或等于所規定的相應物資的最低庫存量時，倉管員必須當天填寫《采購申請單》，并且在第二天9：00以前交物流部經理審核后交采購采購，以及時補充庫存。
5.12倉管員填報或審核《采購申請單》時要注意庫內有無相應數量的物資，庫內物資的數量與所申購的數量相加不得超過相應物資所規定的最高庫存量，否則不能填報或不予審核。
5.13倉管員填寫補充庫存類《采購申請單》時，庫內物資的數量與所申購的數量相加不得超過相應物資所規定的最高庫存量，否則不得填報遞交審核。
5.14物資辦理出庫手續后，有關信息（出庫日期、出庫數量、結存數等）應修改到《貨卡》，沒有在ERP管理的物資應及時修改臺帳。
6。物資的出庫
6.1應按先進先出、憑合法手續辦理出庫。
6.2原材料的領料單應填明物資編號、名稱、規格型號、數量，并要有發料人、領料人和領料部門主管領導或授權人的簽名。領料單所填寫的物資名稱應采用比較正規的型號和全名。杜絕使用不規范的型號名稱，如塑料手套、半硬裝置軸承、空開等。領用線盤時，領用部門開具的《領料單》要填寫完整的線盤型號和用處，如：型號為1600/1100/700/105（側板直徑/筒體直徑/內寬長度/軸孔直徑），等。
6.3部門實行限額領料的，超領物資應有“物資超領單”且手續齊全，調撥物資應有公司領導書面同意后方可辦理相關手續。
6.4維修材料的領用：按照《維修材料領用工作流程》。
6.5成品出庫須憑《產品出庫通知單》，在ERP系統中操作，具體參照ERP操作說明書。
6.6成品發貨前，運輸商和公司送貨人員應在《產品出廠防護確認表》上簽字確認，辦理出門證、提貨單、質保書等手續或憑證。
6.7車間或個人到模具庫借用模具時，并由借用人在《模具借用單》簽字確認，辦理模具借用手續。歸還模具時在《模具借用單》對應欄注明歸還數量和歸還人。使用后經檢驗已經無法修復（原規格尺寸）的模具倉庫保管員按規格存放到改用模具架按待改模處理，同時開具《領料單》由借用車間簽字確認，填寫完整的《領料單》交材料會計核算。車間借用的模具歸還周期為該規格任務完成后3天內，到期不歸還或歸還不出，模具庫按車間遺失處理，報財務科在當月工資總額中扣除。
6.8模具庫在核對《模具訂購單》所訂購的模具時，如果可以使用改模的，倉管員應選擇合適的待改模，并開具《銷貨日清單》給模具供應商到財務部門開具出門證，驗證相關手續后方可發貨。
6.9領用工具時必須建立工具卡，進行實名登記，并做到以舊換新，新增的必需由使用部門書面申請交由分管領導批準方可領用。
6.11包裝物的腰封、防護材料、干燥劑、木托等由物流部領用，核定到物流部，程序按6.2條。
6.10勞動防護用品的發放，倉管員依據行政人事部給定的名單，和部門負責人簽字的“領料單”，按“防護用品發放標準”給予發放。需要變更品種或數量時，使用部門需提出書面申請，交由安全工程師批準，方可辦理出庫。
6.12福利用品發放，倉管員依據行政人事部給定的名單，和部門負責人簽字的“領料單”，按公司的“福利用品發放標準”給予發放。
6.13對外作材料銷售的物資，銷售部或物流部填寫材料銷售申請單，具體涉及的內容為：物資的名稱、價格、數量、客戶名稱，交由分管領導簽字，倉管員憑審批后的單據或報告辦理出庫手續。對于使用本公司物資要委外加工（或某種原因需要交換）的，按《外協管理制度》執行，倉庫保管員在收到批準的手續后，方可辦理出庫手續。
6.14所有發料憑證，倉管員應妥善保管保存，不得遺失。
7、帳目處理
7.1、賬冊是記錄實物進出的重要依據，必須妥善保管。
7.2、賬務處理必須符合法律依據，憑證完整無缺。
7.3、賬面不得撕毀、涂改、遇到錯誤必須簽名涂改，不得挖補和使用涂改液。
7.4、物資損壞或盤盈盤虧時需要帳目處理，必須由主管確認，總經理批準方可辦理。
7.5、帳冊實行月度結賬，做到賬、物、卡一致。
8、物資出門證的辦理
8.1設備及零部件器材、基礎設施（設備）、辦公器材、計量器具外協加工、維修、檢定，模具模芯鑲套（含改模）設備及零部件器材、基礎設施（設備）、辦公器材、計量器具由歸口管理部門的填寫《外協申請單》提出申請，模具模芯鑲套由物流部采購提出申請，填寫《外協申請單》，按《外協管理制度》實施。
8.2廢品及廢舊物資出售
物流部提出申請報告，申請報告上需要注明出售的物資名稱，大約數量，出售的原因，然后交由銷售副總與收購方談判單價、付款方式，但廢銅、廢鋁、銅灰、銅渣以及大宗物資和設備需要總經理簽字批準，批準報告的復印件分別給對應倉庫保管員、財務部、物流部經理各一份，倉庫保管員稱重或計數后填寫出庫單據（屬于ERP系統管理的應在系統流程做單據或憑證），注明物資名稱、單價、數量，簽字后交由購買人，經出售負責人簽字確認后到財務科付款，物流部根據出庫單據和已付款憑證辦理出門手續。
8.3調撥物資
經辦人提出調撥申請報告，報告上要表明調撥的理由、物資品種、數量和要調撥的物資接受人或單位，經生產主管領導批準后，復印件分別給對應倉庫保管員、財務科、內務科各一份，倉庫保管員根據報告辦理出庫業務和填寫銷貨日清單（在單據上注明“調撥物資”），物流科長在銷貨日清單上簽字確認，由經辦人到內務科開出門手續。
8.4委外檢驗、檢測或贈與的產品
由品保部經辦人填寫《外協申請單》，由品保部經理審核，技術副總批準，如果產品不能收回，需要總經理批準，倉庫保管員憑批準的憑證辦理出庫手續后，經辦人憑手續在物流部辦理出門證。
8.5采購物資退貨（原輔材料）
倉庫保管員根據物資的品種、數量和質量驗收情況，如果不符合公司的相關規定或質量檢驗不合格，填寫“退貨單”，交由物流部采購審核品種、數量以及確認是否為已入賬物資并在單據上注明，已入庫做帳的物資同時需要財務部進行核銷并在退貨單上簽字，退貨接收人出門前確認收到對應的貨物并在物流部辦理出門證。
8.6采購物資退貨（模具）
倉庫保管員根據模具質量驗收情況，如果質檢檢驗不合格，填寫“退貨單”，由物流科長審批后，交內務科辦理出門證。帶貨出門的所有經辦人必須簽字確認收到對應的貨物。審批第一代理人：生產主管領導 8.7成品出庫出廠由倉管員提供出庫單、磅碼單、質保書，運輸人員在物流部辦理出門證。
8.8所有辦理的出門證，在物流均須留一聯相關單據留查。
9生效日
本制度自頒布之日起生效，原相關制度同時廢止。
物資管理制度7
1. 協會舉辦大型活動提交的策劃書，必須提前15個工作日上交社聯策劃部，并全力配合策劃部做好修改工作。策劃書需提前7個工作日到達監管部，以便留有充裕時間完成各項申請工作。如不按時提交，導致活動無法如期舉行，一切后果將由協會承擔。
2. 協會舉辦大型活動（提交策劃書的活動），在策劃書到達監管部后兩天內上交活動相關的各種審批表。協會舉辦小型活動，需提前3個工作日上交活動審批表。如不配合，監管部將考慮拒絕協會的活動申請。
3. 協會申請活動場地，需向監管部提交場地審批表，不得向社聯監管部以外的其他的部門或組織申請。如有指導老師同意申請，則需提前向監管部說明情況，若違反規定，監管部將不再提供后續幫助。
4. 協會活動申請社聯倉庫物資（如：學生桌椅，桌布，幕布，膠凳，帳篷，臺簽等），直接聯系社聯監管部，并在提交的審批表通過后，由監管部聯系秘書，處確定好領取物資的時間，協會則需在規定時間內到達指定地點領取物資。協會歸還物資時，需先聯系監管部，歸還的物資經秘書處確認無損后，再由監管部在物資記錄表上簽字確認。
5. 協會申請的'物資（非社聯倉庫所有），需向院社聯監管部上交物資審批表，再由監管部進行申請，不得未經監管部同意，擅自向其他組織申請借用，如違反規定，監管部將不再提供后續幫助。
6. 協會向社聯監管部申請的課室等活動場地以及場地內的一切設施，未經同意，不得以任何名義私下借出使用。如有發現，將給予警告。
7. 協會申請擺攤，需準時到達約定地點領取物資，并于擺攤截止時準時收攤歸還。如未在規定的時間內歸還物資，協會需自行保管直至第二天社聯辦公室值班時間歸還。且在使用物資期間，必須妥善保管，不得把物資在無人看守的情況下滯留在擺攤地點，違反規定者給予警告，如有損壞、丟失，需自行修理或按原物賠償。
8. 協會舉辦活動，如有邀請其他協會參與表演，則需提前兩個工作日上交邀請函給監管部。如有其他組織邀請貴協會參與表演，則需提醒組織提交邀請函到社聯監管部。
9. 協會在活動過程中，不配合社聯各部門工作，態度傲慢，舉止粗魯，不服從工作安排，將給予警告，情節嚴重者將考慮取消本學期舉辦活動資格。（注：若協會態度有所改善，且上交檢討書于監管部，監管部將考慮撤銷處分）
10. 協會舉行大型活動（提交策劃書的活動）后，需在一周內上交活動總結書，包括兩份紙質版和一份電子版，其中紙質版交由監管部，電子版則直接用U盤拷貝到社聯辦公室電腦中。
11. 協會在日常活動中，不得與其他協會發生沖突，如有矛盾需及時向社聯監管部反映，并由監管部參與協商解決。如發生口角沖突，甚至肢體沖突。一經查實，將給予警告，或取消協會評優資格。
院團委·社團聯合會
20xx年9月
注：1. ①督導主任根據以上條例，再結合會員部的相關數據，及參考其他各部門的意見。每兩個月評選出每個類表現最優秀的一個協會，并授予“社團之星”的稱號；表現差的協會給予通報批評。②對于獲得“社團之星”和被通報批評的協會，將在6.7棟教學樓處和社聯辦公室門口設展板公布。③社聯網編部也將對上述協會在其它通訊平臺公布（包括會長群，社聯官網，社聯微信，天院樹洞等）。④對評選為“社團之星”的協會，社聯將授予獎狀表彰，對于多次獲得“社團之星”的協會，社聯將向院團委爭取更多的院級證書名額，對于表現差的協會，將減少甚至取消獲得院級證書的名額。
2. 對于給予過警告的協會將取消本次評選“社團之星”的資格。
3.上述內容作為每學年評選五優社團和十佳社團的主要依據。
4.邀請函和活動總結書事關協會各項評優，請各協會給予重視。
物資管理制度8
一、目的
為適應公司業務的拓展和體制的變化,加強物資供應管理工作的程序化、規范化,特制定物資供應管理制度。
二、范圍
適用于公司房地產發展項目和承包施工項目的物資供應及管理。
三、行政管理制度
1、供應程序及規定
1.1計劃
物資計劃是物資部物資供應的依據,是控制地盤物資用量的手段。
a、工程項目物資需用計劃:由地盤于項目開工前一個月編制,送工程部審核批準,經批準后的計劃送物資部匯總,作為供應的依據。
計劃的編制依據及內容:
項目所需的物資的品種、型號、規格;
經工程部確認的設計預算量;
工期要求及施工進度。
b、季度、月度物資申請計劃:由地盤于每季、每月前15天編制,經工稅部審核批準后,送物資部組織供應。
c、物資變更計劃:由于設計變更造成物資用量的變更,地盤接到設計變更通知單后5天內編制,送工程部審核批準后交::物資部。
1.2采購及訂貨
a、物資部按批準后的物資供應計劃,選擇三家以上廠商或代理商進行詢價,并會同工程部、地產部進行考察。
b、在比質量、比價格、比服務的基礎上,寫出書面調查報告,建議選擇的供應商名單,呈主管副總經理和總經理審批。
c、物資部按主管副總經理和總經理的要求,找選定的供應商或指定供應商進行簽約洽談,內容主要包括:物資價格、質量要求、供貨時間、貨款支付、售后服務及運輸方式等。
d、物資訂貨合約由總經理或授權人簽定后生效。
e、簽約后,如貨款需要支付預付款時,應要求供應商出具銀行保函。
f、凡涉及到壓力容器、防火及防爆等物資時,供應商必須出示省、市主管部門的生產許可證(或經營許可證)及相關政府部門認可的檢測報告。
g、凡是委托購買的進口產品,代理商必須提供該產品的原產地的證明和質量保證書。
h、不屬于易損易耗的物資,在簽約時應留貨款總額的3-10%作為保用期(或調試合格前)的保證金。
i、建立供應商名冊,拓寬供貨渠道,提供優質、價廉商品。
物資采購流程圖(略)
1.3物資供應
a、物資供應的依據是經批準后的工程項目物資需用計劃,季度計劃作為物資供應備貨計劃,月度計劃是當月物資供應的依據。
b、凡是我公司采購的物資,對承包商和施工班組實行'定量供應,包干使用'的原則,因保管不善、施工浪費造成物資超量供應部分,承包商或施工班組承擔一定比例的罰款;而由于管理完善等,使定量供應有剩余,則給予承包商或施工班組定量供應剩余部分物資的'價值一定比例的獎勵。
c、根據施工進度,數量較大的物資分期分批供應。
d、因設計變更,工程項目臨時增加的急用物資,經工程部批準后,物資部即組織供應。
e、對于進口物資,物資部應及時報市有關部門及海關辦理進口物資報批手續,或者委托代理商訂貨,并按合約的交貨日期,催辦進場。
1.4進貨
物資部根據月度供貨計劃及所簽合約的交貨日期,提前通知地盤,確定堆放地點、進場路線、時間,組織物資進場。進場物資要分類堆放,易燃、易爆、易損及易受潮物品等妥善保管,貴重物資要入庫儲存。
1.5驗收
a、物資送到現場后,地盤物資管理人員會同物資部及供應商在卸車過程中對物資的規格、型號、數量、質量按合同要求,逐一認真驗收,按實數簽收,并收集技術資料,包括:產品說明書、出廠合格證及操作、維修等有關資料。開箱清點的物資,必須做好開箱記錄。
b、貨物簽收后,地盤物資管理人員應管理好,根據施工進度分期分批移交給分包商或施工班組,并辦理物資驗收、調拔手續,記好進出臺帳。
c、貨物驗收如發現規格、型號不符合合約要求,或者數量不足、有損壞時,做好詳細記錄,并及時與物資部聯系,通知供應商立即更換或補齊。
d、供應商的所供物資安裝后,如發現質量達不到使用要求時,物資部應馬上通知供應商到現場,會同地盤專業人員進行鑒定,協商解決辦法,并視情況要求供應商采取措施修復或更換。
1.6付款
a、物資部根據簽約的物資數量、價格和結算辦法,將發票、收料單、調拔單和送貨簽收清單核實后,辦理支付供應商的付款憑單。如有不符,立即查明原因。
b、物資付款憑單'摘要'欄應寫明物資名稱、數量、使用地點、應付貨款數額及實付貨款金額等內容,并附發票、收料單、驗收單各一聯。預付定金的貨款在支付時應按合約條款扣回。
c、物資部付款憑單經物資部經理審核鑒字后,呈總經理批準簽字,方可到財務部辦理付款(或報銷)手續。
d、訂貨合約中支付的預付款,由物資部直接辦理借款單,寫明用途,并經物資部經理審核,呈總經理批準后,方可
到財務部辦理借款手續,但供應商必須提供正式發票或收據。
1.7索賠
如供應商拒不交貨或未按合同規定時間、品質、數量、包裝交貨而需向供應商索賠時,地盤應及時提供必要的資料、數據,由物資部辦理。
2、倉庫管理
2.1物資部設臨時倉庫保管少量工程剩余物資。
2.2入庫必須建立保管帳,做到帳物相符。
2.3保管員憑收料單記帳,憑高拔單發貨,審批手續必須齊全。
2.4庫存物資堆放按規定,庫容整潔,易于進出,收發數量準確無差錯。
2.5庫房物資要確保安全,做到'三防',即防火、防盜、防變質。
2.6工程剩余剩余物資要及時回收和登記。
2.7庫存物資每月盤點一點,盈虧要查明原因,并列明細表報物資部。
3、物資回收、利用和處理
3.1物資部負責統籌各地盤剩余物資的回收、利用和處理工作,任何地盤未經物資部許可不得擅自處理。
3.2工程竣工時,各地盤應將核實后的剩余物資列明細表上報物資部。
3.3物資部根據剩余物資情況統一安排,盡::量用于其它工程項目。如短期內無使用方向的物資可聯系對外處理,但必須報總經理批準后,方可辦理。
3.4剩余物資中,物業管理公司可使用的部分,經總經理批準可辦理移交,暫時無使用方向又未對外處理的物資交倉庫保管。
3.5剩余物資用于其它工程項目,其費用由財務部劃轉;對外處理的物資,回收費用一律上交財務部,沖減該工程項目的成本。
4、物資統計報表及資料管理
4.1各地盤應于月初5天內將上月物資供應情況,按品種、規格、數量、供應商列表上報。
4.2地盤應做好每批物資進場記錄,并將物資收、拔單據每月裝訂成冊妥善保存。
4.3建立物資臺帳,按物資的名稱、規格及數量建帳,做到登帳及時正確。
4.4物資進場,供應商必須提供合格證及有關技術資料。
4.5物資部按季、半年、年度將各地盤物資合約執行情況和資金支付情況進行匯總,并呈報公司總經理、副總經理,抄送工程部、財務部。
4.6物資統計報表要求數量填報正確無誤。
4.7要加強物資價格信息的收集、分類及整理。
4.8要加強物資合約的管理,并按地盤實行統一編號、分類和登記。
4.9部門之間的函件和地盤往來的函件要及時登記和編號。
5、地盤物資管理
5.1地盤設專職物資管理人員,全面負責地盤的物資管理工作,物資管理人員在業務上屬公司物資部領導。
5.2督促分包商和施工班組按時編制物資需用計劃,交地盤、工程部審核后交物資部。
5.3組織好物資進場,并負責進場物資的驗收、記錄和調拔工作。
5.4建立物資進出臺帳,定期進行物資清點。
5.5做好物資質量合格證、化驗證明等原始資料的收集和保存。
5.6督促分包商和施工班組做好現場物資的文明管理,并掌握現場物資的使用情況,及時反映項目急需要解決的物資。
5.7按時填報物資統計表,反映物資進場及供應情況。
5.8物資部有關人員應經常深入地盤,調查了解物資供應情況,征求地盤意見,解決存在問題。
5.9物資部根據需要召開物資工作會議,傳達貫徹公司物資管理的有關規定,交流經驗,總結工作。
物資管理制度9
工程項目物資管理員質量職責
(1)負責收集整理有關物資分供方/中間商的資料報公司工程部。
(2)負責在合格物資分供方/中間商名錄范圍內采購批量a類物資。
(3)對顧客提供的產品建立收、發、存臺帳并做好核對工作。
(4)負責規定物資的`檢驗、試驗和復試工作。
(5)負責物資的搬運、貯存、保管等工作。
(6)在采購、使用物資、機械設備時,應檢驗其是否符合環境保護,職業健康安全要求。
物資管理制度10
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關規定。
4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當地材料；
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。
4.3材料采購計劃的編制
4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。
4.3.2項目進度表（如計劃變更，需補充進度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。
4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的`采購計劃應經項目經理和項目第一負責人審核批準后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經理批準，由建設項目物料部負責組織實施。
4.3.5采購后對物料進行準確、及時的驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應商一般在單位出具的合格、優質分包商名單中確定，并由合同成本部進行檢查和監督。
5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。
5.4對于違反合同不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時向
合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領導批準后予以開除。從名單中除名的，一年內不得使用。
6材料驗證
6.1根據采購合同和生產要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進行驗證，發現問題及時提出改進要求,確保供應商按質按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進行核查的，不能代替物料部門的現場核查。
6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質量主管和物料主管進行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進行驗證并負責。
6.4來料驗證必須按照合同條款進行。根據供應商提供的相關規格、數量、質量等證明文件，對來料（施工現場）進行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。
6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。（復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌）。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
物資管理制度11
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內。
二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內，并到倉管員處辦理領料手續；節假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續。
三、倉管員應自覺的.遵守物資管理制度，做好收、發、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統計報表。
四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規定辦理物資供應申請或物資采購申請手續。
五、倉庫內的物資應按類型、規格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規定處理。
物資管理制度12
物資裝備管理制度的重要性不容忽視：
1. 提高效率：通過規范化的流程，減少物資管理中的.混亂和延誤，提高工作效率。
2. 降低成本：有效控制庫存，避免過度采購或物資閑置，降低運營成本。
3. 保證質量：確保設備的正常運行，減少因設備故障導致的生產中斷。
4. 風險管理：通過合理的報廢處理，避免過期或損壞物資帶來的安全隱患。
5. 合規性：符合國家相關法規和行業標準，避免法律風險。
物資管理制度13
為進一步加強疫情防控物資保障使用管理，切實發揮防控物資在保障廣大師生身體健康與生命安全的重要作用，現就應急防控物資保障使用管理有關事項通知如下:
一、應急防控物資的管理
1.經檢驗合格的應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區、分類存放。
2.應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風險，要嚴格操作規程，切實做到安全使用。
3.加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
二、加強應急防控物資保障儲備
立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學校安排一定的專項經費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的.防護用品：口罩、手套、護目鏡、防護服、消毒液、洗手液、額溫槍、電子體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個星期使用量。
學校保障每個班級標配一把額溫槍、一個電子體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
三、應急防疫物資發放使用
(一)發放使用原則
(1)厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹立“科學使用、厲行節約”的思想，盡可能發揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專項用于當前學校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
(3)統籌調配。學校總務處結合現有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發放數量。
(二)應急防疫物資發放
1.嚴格發放程序。發放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰簽字、誰負責。要對發放情況登記造冊，建立臺帳，總務處負責管理使用情況。
2.嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結gq后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務處。
物資管理制度14
（一）總則
1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2．要根據企業生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
（二）物資驗收入庫存
3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接手續的要求簽字驗收，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5．材料驗收合格，保管員憑發票、送貨清單所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務部門記賬。
6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7．驗收中發現的問題要及時通知部門領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
（三）物資的儲存保管
8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的.以分類四號定位編號。
9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。
10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司財產物資發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。
12．保管物資，未經部門領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經部門領導批準。 13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
（四）物資發放
14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。
15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。
16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務部門收款印章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。
17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。
18．發料必須與領料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
（五）其他有關事項
20．記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。
21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。
23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，部門領導見證，雙方各執一份，存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。
24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。
物資管理制度15
廢舊物資管理制度模版旨在規范企業內部對廢舊物資的管理流程，確保資源的有效利用，減少浪費，提高經濟效益，同時符合環保法規要求，維護企業的社會形象。通過科學的管理，可以降低運營成本，防止資產流失，并為企業的可持續發展提供支持。
內容概述：
1. 廢舊物資定義與分類：明確哪些物資屬于廢舊物資，如何進行分類，如報廢設備、廢料、廢品等。
2. 收集與儲存：規定廢舊物資的收集方式、儲存地點和安全措施，防止環境污染和安全事故。
3. 評估與審批：設立評估機制，對廢舊物資的`價值進行評估，制定審批流程，確保合規處理。
4. 處置與回收：制定廢舊物資的處置方案，包括出售、回收、再利用等，同時選擇合適的合作伙伴。
5. 記錄與報告：建立詳細的記錄系統，跟蹤廢舊物資的全生命周期，定期提交管理報告。
6. 員工培訓與監督：對員工進行相關知識培訓，強化執行力度，確保制度有效落地。
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