臺賬管理制度

時(shí)間：2024-10-24 19:24:33 炫制度

臺賬管理制度(實(shí)用8篇)

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度使用的頻率越來越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的臺賬管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

臺賬管理制度(實(shí)用8篇)

　　臺賬管理制度 1

　　一、為建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機(jī)制，提高綜合臺賬的督查落實(shí)效率，根據(jù)市委、市政府關(guān)于在全市推行臺賬管理的有關(guān)精神，制定本制度。

　　二、市委市政府督查局牽頭科室負(fù)責(zé)市政府綜合臺賬的編制、督查和匯總反饋工作。各縣（區(qū)）、各部門根據(jù)市委市政府綜合臺賬，建立相應(yīng)的本地本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理，形成自上而下的臺賬督查落實(shí)機(jī)制。

　　三、臺賬項(xiàng)目主要包括：工作任務(wù)、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、結(jié)果認(rèn)定等。

　　四、臺賬工作任務(wù)：

　　（一）市委全會、市委經(jīng)濟(jì)工作會議、市委常委會議、市委常委（擴(kuò)大）會議、市委辦公會議、市政府全體味議、市政府常務(wù)會議、市長辦公會議及全市性重要會議決策事項(xiàng)；

　　（二）上級和市委市政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示、交辦事項(xiàng)；

　　（三）人大代表議案和政協(xié)委員提案。

　　五、臺賬運(yùn)作程序：

　　（一）臺賬建立。督查局牽頭科室每年市人大會結(jié)束之后20個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)市委經(jīng)濟(jì)工作會議、市政府工作報(bào)告確定的重點(diǎn)工作，編制建立市政府綜合臺賬。之后，對需要增加或者刪減的重點(diǎn)工作，及時(shí)調(diào)整臺賬內(nèi)容。

　　（二）臺賬落實(shí)。責(zé)任單位負(fù)責(zé)落實(shí)臺賬工作任務(wù)。其中，涉及多個(gè)單位的工作，牽頭單位為主辦單位，負(fù)責(zé)每月對承辦工作完成情況進(jìn)行1次自查，每月5日前向督查局相關(guān)科室報(bào)告工作進(jìn)度；協(xié)辦單位要積極配合牽頭單位抓好工作落實(shí)。分管市領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決分管工作中重要事項(xiàng)。對涉及兩位以上市領(lǐng)導(dǎo)分管的工作，由主辦市領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，其他市領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助配合。

　　（三）臺賬督查。督查局各科室按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，做到旬督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結(jié)。對發(fā)展緩慢的事項(xiàng)，在完成時(shí)限之前及時(shí)書面提醒責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時(shí)組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查。同時(shí)，借助新聞媒體力量開展督查，及時(shí)公開督查結(jié)果。

　　（四）臺賬反饋。督查局各科室按職責(zé)分工對綜合臺賬相關(guān)工作發(fā)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月10日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至牽頭科室。每一個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。

　　六、具體要求：

　　（一）建立臺賬要做到工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體，可操作性強(qiáng)。

　　（二）加強(qiáng)對臺賬的動態(tài)管理，及時(shí)將市委、市政府會議、文件決策的重大事項(xiàng)補(bǔ)充納入臺賬管理，并通知責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任單位。對已辦結(jié)事項(xiàng)要盡快向市領(lǐng)導(dǎo)反饋，并予以銷號。

　　（三）對納入臺賬的每項(xiàng)工作，督查局各科室要跟蹤督辦，隨時(shí)掌握發(fā)展情況。對重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，要堅(jiān)持深入一線，現(xiàn)場督查，連續(xù)督辦，推動承辦單位按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成任務(wù)。對發(fā)展緩慢事項(xiàng)要緊盯不放，提高督查頻率，直至落實(shí)到位。

　　（四）把督查成果和績效考核結(jié)合起來，對督查結(jié)果及時(shí)進(jìn)行登記，并納入年度綜合考評。

　　臺賬管理制度

　　（1）社區(qū)服務(wù)站工作臺賬是真實(shí)反映社區(qū)服務(wù)站工作實(shí)績，記載社區(qū)服務(wù)站開展各項(xiàng)工作情況的.工作工具，是加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的具體措施。

　　（2）臺賬由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類填寫，交服務(wù)站站長審閱后，統(tǒng)一采集交專人管理。

　　（3）各類臺賬必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容，及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫。

　　（4）社區(qū)服務(wù)站成員要把臺賬作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容，在服務(wù)站站長的支持下，準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地采集工作實(shí)績，如實(shí)填寫、記載在臺賬記錄內(nèi)容中。

　　（5）實(shí)行臺賬管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長牽頭負(fù)責(zé)。凡應(yīng)建立臺賬而未建立臺賬的，取銷相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評先評優(yōu)的資格。對臺賬工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員，在年度工作考核時(shí)予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>

　　臺賬管理制度 2

　　1、目的

　　為使安全管理臺賬管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度合用于本公司各部門、車間班組。

　　3、內(nèi)容與要求

　　3·1、安全會議臺賬

　　3·1·1、安全會議臺賬應(yīng)設(shè)有會議名稱、會議時(shí)間、會議地點(diǎn)、召集單位和主持人、預(yù)會單位和人數(shù)、處理結(jié)果等欄目。

　　3·1·2、公司安全會議臺賬主要應(yīng)填寫公司年度安全工作會議、季度安全例會及專題安全會議。

　　3·1·3 、各單位安全會議臺賬主要應(yīng)填寫每月安全例會及專題安全會，特別對上級安全生產(chǎn)文件的傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹情況要詳細(xì)填寫。此外，要有相應(yīng)的安全會議記錄，必須有參加人員的簽名。

　　3·2、安全組織臺賬

　　安全組織臺賬實(shí)行分級管理

　　3·2·1、公司安全組織臺賬：公司各部門的安全組織網(wǎng)絡(luò)，安全監(jiān)督部門組成成員填入臺賬內(nèi)。

　　3·2·2、部門安全組織臺賬：填寫本部門主管領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)部門及班組安全員的安全網(wǎng)絡(luò)成員。

　　3·3、安全教育臺賬

　　安全教育臺賬實(shí)行分級管理，按照“安全教育管理臺賬”的要求執(zhí)行

　　3·3·1、公司安全教育臺賬中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：公司領(lǐng)導(dǎo)和管理人員安全教育情況，公司安全監(jiān)督管理人員受教育情況；新入廠人員三級安全教育情況；特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。

　　3·3·2、各單位安全教育臺賬中應(yīng)填寫以下內(nèi)容：本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工安全培訓(xùn)情況；新入廠人員三級安全教育情況；日常安全教育及分包隊(duì)伍的安全教育情況等。

　　3·3·3、安全教育臺賬至少應(yīng)設(shè)安全教育內(nèi)容、授教者姓名、授課地點(diǎn)、教育時(shí)間、考試成績、受教人簽名及授課人姓名等欄目。

　　3·4、安全檢查臺賬

　　3·4·1、安全檢查臺賬至少應(yīng)設(shè)檢查類別、檢查時(shí)間、受檢部門、檢查情況、隱患情況、隱患整改日期、隱患完成日期、檢查人簽字、復(fù)查情況等。

　　3·4·2、各單位的安全檢查內(nèi)容包括：月安全檢查、重點(diǎn)部位安全檢查、節(jié)前安全檢查及不定期安全檢查等。

　　3·4·3、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患、不安全因素和問題、整改要求及復(fù)查情況均應(yīng)按要求如實(shí)填寫。

　　3·5、隱患管理臺賬

　　3·5·1、根據(jù)《事故隱患管理制度》按照事故隱患分級管理的原則，事故隱患管理臺賬按公司、各單位實(shí)行分級管理。

　　3`5·2、凡發(fā)生在所在單位的隱患，不論級別、不論資金來源，均應(yīng)在隱患管理臺賬中填寫。

　　3·5·3 、隱患管理臺賬至少應(yīng)設(shè)隱患所在單位、存在部位、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)際費(fèi)用、資金來源、計(jì)劃管理完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間及隱患管理后的'評估情況。

　　3·6、事故臺賬

　　3·6·1 、按《事故管理制度》的規(guī)定，事故實(shí)行歸口和分級管理。

　　3·6·2、公司、各部門的各級事故歸口單位應(yīng)建立相應(yīng)的事故臺賬，記錄所發(fā)生的各類事故（包括：火災(zāi)、爆炸、設(shè)備、生產(chǎn)、交通、人身和其它事故）

　　3·6·3 、事故臺賬至少應(yīng)設(shè)事故發(fā)生所在部門、發(fā)生日期、發(fā)生地點(diǎn)、事故類別、發(fā)生概況、 “四不放過”執(zhí)行情況等。人身事故要將當(dāng)事人姓名、性別、年齡、工種、工齡、事故概況等填入事故發(fā)生概況欄中。

　　3·6·4、凡發(fā)生在各單位的事故，不論事故大小、不論事故種類，均應(yīng)填入本單位的事故臺賬內(nèi)。

　　3·7、安全生產(chǎn)獎勵臺賬

　　3·7·1、安全生產(chǎn)獎勵的范圍：安全生產(chǎn)先進(jìn)集體和個(gè)人；開展安全活動的優(yōu)勝者；對防止和避免事故發(fā)生的有功人員；事故發(fā)生后，積極組織或者參加搶救，對減少人員傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失有顯著成績者；在安全技術(shù)、勞動衛(wèi)生方面，提出切合實(shí)際、行之有效的合理化建議者。

　　3·7·2、安全生產(chǎn)獎勵臺賬至少應(yīng)設(shè)被考核部門和個(gè)人、獎勵內(nèi)容、獎勵情況、獎勵依據(jù)等。

　　3·8、安全生產(chǎn)處罰臺賬

　　3·8·1、安全生產(chǎn)處罰臺賬應(yīng)記錄以下內(nèi)容：對發(fā)生事故的單位、事故責(zé)任人員、對“三違”人員的處罰、對分包單位違章違紀(jì)的處罰。

　　3·8·2、安全生產(chǎn)處罰臺賬至少應(yīng)設(shè)被處罰單位和人員、處罰內(nèi)容、處罰情況、處罰依據(jù)等

　　3·9、安全活動臺賬

　　3·9·1、安全活動臺賬應(yīng)記錄以下內(nèi)容：組織開展上級及公司的系列安全活動以及各單位組織開展的各種安全活動。

　　3·9·2、安全活動臺賬至少應(yīng)設(shè)活動內(nèi)容、開展時(shí)間、組織單位、參加人數(shù)等

　　3·10、特殊作業(yè)人員臺賬特殊作業(yè)人員臺賬記錄特殊作業(yè)人員（電焊、火焊、起重、探傷、電工、司機(jī)等）的名單及復(fù)印證件。

　　3·11、各部門除建立以上十種臺賬外，應(yīng)根據(jù)自己具體部門特點(diǎn)增加相應(yīng)的臺賬。

　　臺賬管理制度 3

　　為了認(rèn)真貫徹落實(shí)管理方針政策，不斷提高廣大師生的“安全第一”的思想意識，總結(jié)安全管理經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，促進(jìn)安全工作，使安全管理規(guī)范化、制度化、根據(jù)上級的`有關(guān)要求，現(xiàn)將安全管理臺賬工作規(guī)定如下：

　　一、規(guī)范臺賬內(nèi)容

　　（一）法規(guī)文件：有關(guān)學(xué)校安全工作的法律、法規(guī)，以及上級黨委、政府、教育行政、安全管理等有關(guān)部門下發(fā)的各類安全工作文件。

　　（二）組織領(lǐng)導(dǎo)：學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單、安全組織管理網(wǎng)絡(luò)、工作職責(zé)等。

　　（三）管理制度：學(xué)校基本情況、最新修訂的各項(xiàng)安全管理規(guī)章制度，各類安全應(yīng)急預(yù)案等。

　　（四）安全管理：年度各類安全工作責(zé)任書、安全工作學(xué)期和年度計(jì)劃、總結(jié)，各類有關(guān)安全工作的會議紀(jì)要，學(xué)校綜治安全工作月報(bào)表等。

　　（五）安全教育：開展各類安全教育、組織師生參加各種安全宣傳教育活動的文字、圖片、影像資料等。

　　（六）檢查整改：各類安全工作檢查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位日巡查記錄，學(xué)校安全重點(diǎn)部位周檢查記錄，安全隱患排查情況記錄，安全隱患整改、跟蹤督查情況記載等。

　　（七）預(yù)案演練：防食物中毒、防踩踏、防火災(zāi)、防地震、大型集體活動等應(yīng)急預(yù)案組織演練情況記載（文字、圖片、影像資料）等。

　　（八）事故案例：相關(guān)安全事故及處理情況的記載，對各類事故的反思總結(jié)等。

　　（九）安全考核：各類安全考核的組織實(shí)施及結(jié)果等。

　　（十）經(jīng)費(fèi)投入：安全設(shè)施設(shè)備、宣傳教育活動等經(jīng)費(fèi)投入情況記載。

　　二、嚴(yán)格臺賬管理

　　（一）上述1—3項(xiàng)臺賬為長期使用，4—9項(xiàng)臺賬為分年度歸檔，隨時(shí)備查。

　　（二）高度重視建立安全管理臺賬工作，指定專人負(fù)責(zé)，學(xué)校有關(guān)部門和人員要及時(shí)提供相關(guān)資料。

　　（三）臺賬資料要求全面完整，圖文并茂，按上述條目逐項(xiàng)分類整理歸檔。

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　　第一章總則

　　第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機(jī)制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。

　　第二條、臺賬管理的基本要求是注重實(shí)用、內(nèi)容完整、簡明扼要。具體要求是工作任務(wù)量化，責(zé)任單位明確，時(shí)間節(jié)點(diǎn)具體，操作簡單容易。

　　第三條、綜合臺賬包括合同管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等

　　第四條、各公司辦公室、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)綜合臺賬的編制、匯總、反饋工作。在臺賬資料的記錄、整理和積累過程中起到自我督促、強(qiáng)化管理的作用。

　　第五條、臺賬運(yùn)作程序：

　　（一）臺賬建立。各部門根據(jù)公司提供的臺賬模板建立相應(yīng)的本部門工作臺賬，全面推行臺賬管理。

　　（二）臺賬督查。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項(xiàng)實(shí)行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點(diǎn)評、年終總結(jié)。對重要工作、重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目，適時(shí)組織相關(guān)部門開展聯(lián)合督查，及時(shí)公開督查結(jié)果。

　　（三）臺賬反饋。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)工作進(jìn)展情況按月進(jìn)行登記，并進(jìn)行結(jié)果認(rèn)定。每月5日前將結(jié)果認(rèn)定情況匯總至綜合事業(yè)部。每個(gè)季度進(jìn)行一次通報(bào)。

　　第二章合同臺賬管理制度

　　第六條、凡以各公司或集團(tuán)名義簽訂的合同，均應(yīng)由專職或兼職合同管理人員依照本制度建立合同臺賬，并向公司綜合事業(yè)部備案。

　　第七條、專職或兼職合同管理人員負(fù)責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。同時(shí)負(fù)責(zé)對本部門合同簽訂、履行進(jìn)行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實(shí)質(zhì)性變更情況，要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，重要情況應(yīng)同時(shí)向有關(guān)部門通報(bào)。

　　第八條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)在合同簽訂生效后三日內(nèi)建立合同臺賬，并對重大合同進(jìn)行備案審查。

　　第九條、合同臺賬應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）合同名稱；

　　（二）合同主體；

　　（三）合同內(nèi)容（含標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款或者酬金、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法及其他須注明的事項(xiàng)）；

　　（四）合同履行情況（有無違約、爭議、訴訟等情況及合同履行完畢的時(shí)間）；

　　（五）合同所附資料；

　　（六）其他應(yīng)當(dāng)記載的重要內(nèi)容。

　　第十條、合同臺賬應(yīng)附以下資料：

　　1.合同正本或副本；

　　2.對方《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和資質(zhì)等級證明等資料的復(fù)印件；

　　3.對方法定代表人身份證明和委托代理人授權(quán)委托書及代理人身份證明；

　　4.補(bǔ)充合同、會議紀(jì)要、往來函電；

　　5.有關(guān)的重要資料。

　　第十一條、專職或兼職合同臺賬管理人員有權(quán)對合同及所附資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)程序不符、內(nèi)容有誤、資料不全、顯失公平、重大誤解或?qū)Ψ接衅墼p行為，嚴(yán)重?fù)p害我方利益等問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)要求合同簽訂人員采取措施予以糾正或補(bǔ)充資料，以保證合同的簽訂和履行合法有效。

　　第十二條、使用或借用合同臺賬資料，應(yīng)當(dāng)辦理使用或借用手續(xù)，使用人或借用人應(yīng)妥善保管合同資料，不得損壞或遺失，更不得擅自涂改或更換；辦理結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將使用或借用的合同資料歸還合同臺賬管理人員。若違反前款規(guī)定給企業(yè)造成不良后果，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

　　第十三條、財(cái)務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門

　　（一）對涉及金額結(jié)算的.合同應(yīng)嚴(yán)格按照合同的內(nèi)容及要求進(jìn)行結(jié)算，嚴(yán)禁沒有合同而向其他單位、個(gè)人等進(jìn)行付款。

　　（二）對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督并嚴(yán)格按照實(shí)際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進(jìn)行結(jié)算，對合同檔案進(jìn)行管理并建立相應(yīng)的合同臺賬。

　　（三）凡不按合同規(guī)定的結(jié)算方式辦理收款或付款手續(xù)的，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。

　　（四）付款或收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)要求承辦部門索要對方當(dāng)事人出具的相關(guān)證明。

　　（五）與非法人單位或一人公司簽訂合同時(shí)，不得有預(yù)付款的約定；與法人單位簽訂合同原則上預(yù)付款、進(jìn)度款等標(biāo)的交付前支付的款項(xiàng)不得超過其注冊資本的30%。特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或提供擔(dān)保。

　　（六）對于下列合同須由對方提供不低于合同金額10%的履約保證金（現(xiàn)金、現(xiàn)金支票或者銀行履約保函形式）：

　　1.大宗材料訂購合同；

　　2.大型工程合同；

　　3.其他標(biāo)的金額較大、存在履約風(fēng)險(xiǎn)的合同。

　　第十四條、合同管理中須注意的事項(xiàng)

　　（一）各公司對外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來，除標(biāo)的額在3000元以下且能及時(shí)清結(jié)的外，均需簽訂書面合同；雖能及時(shí)清結(jié)，但屬批量交易、交易額較大或當(dāng)時(shí)難以檢測產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量和技術(shù)性能，極易引起糾紛或潛在風(fēng)險(xiǎn)較大的交易也應(yīng)簽訂書面合同。集團(tuán)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)往來亦應(yīng)簽訂合同。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。

　　（二）簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用政府相關(guān)部門、公司制定的統(tǒng)一合同文本或參照文本。具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，綜合事業(yè)部一份、各公司財(cái)務(wù)部門一份、承辦部門一份。

　　（三）簽訂合同必須使用合同專用章。

　　（四）法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的合同，合同簽訂后應(yīng)由承辦部門的承辦人辦理審批手續(xù)；凡是法律規(guī)定需經(jīng)國家專門機(jī)關(guān)有關(guān)部門登記或備案的合同，必須向規(guī)定的機(jī)關(guān)申請登記或備案。

　　（五）雙方對合同達(dá)成一致意見后，由對方先蓋章，然后由合同承辦人到綜合事業(yè)部辦理合同審批表并加蓋合同章。

　　（六）未經(jīng)批準(zhǔn)不得先發(fā)生經(jīng)濟(jì)行為后簽訂合同。因緊急情況確需后補(bǔ)合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報(bào)公司總經(jīng)理批示，補(bǔ)辦合同審批手續(xù)。

　　第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工作，定期對到期合同的履行情況進(jìn)行檢查。每月5日之前將上月合同履行情況書面匯總并制定表格，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門。

　　第三章應(yīng)收賬款臺賬管理制度

　　第十六條、應(yīng)收帳款管理目標(biāo)

　　1．有效控制在途應(yīng)收帳款的額度，實(shí)現(xiàn)合理鋪貨，加快資金周轉(zhuǎn)。

　　2．降低應(yīng)收帳款的管理成本，提高銷售利潤。

　　第十七條、應(yīng)收賬款的日常管理

　　1．做好應(yīng)收帳款的日常記錄。

　　2．做好客戶基本信息的收集（地址、電話、負(fù)責(zé)人、資金狀況、有關(guān)負(fù)債等情況，如本部人力有限則要求客戶親自填寫）；法律憑證收集（要求一切原始憑證，主要是合同、退貨申請單等，因?yàn)樯婕耙院蠓杉m紛，要求銷售部門有一份留檔）。

　　3．發(fā)貨之日起10日內(nèi)，及時(shí)做好發(fā)貨情況的核查工作，并做好臺賬記錄，月度歸檔管理。

　　第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細(xì)臺賬：

　　（一）業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細(xì)記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。包括每個(gè)客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準(zhǔn)人員，項(xiàng)目明細(xì)、產(chǎn)品明細(xì)、貨款明細(xì)、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。

　　（二）銷售及應(yīng)收賬款臺賬應(yīng)以數(shù)據(jù)庫格式或Excel表格格式建立。凡賬齡在30天以上的應(yīng)收賬款即登入臺賬。

　　（三）應(yīng)收賬款臺賬，按客戶分類管理。

　　第十九條、業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

　　（一）業(yè)務(wù)人員對其經(jīng)辦的應(yīng)收賬款全程負(fù)責(zé)，并對客戶的經(jīng)營情況、催付能力進(jìn)行追蹤分析，及時(shí)了解客戶資金持有量與調(diào)劑程度，保證應(yīng)收賬款的回收。

　　（二）業(yè)務(wù)人員應(yīng)對應(yīng)收賬款客戶分類管理，賬期內(nèi)的應(yīng)收賬款應(yīng)在到期前30天及時(shí)提醒客戶按約付款，在到期前10天傳真提醒客戶按約付款；逾期的應(yīng)收賬款，業(yè)務(wù)人員提交分析說明及清收措施交部門領(lǐng)導(dǎo)審閱，并向客戶寄、送催款書。

　　（三）業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動，該銷售業(yè)務(wù)人員經(jīng)辦或接管的應(yīng)收賬款應(yīng)作為主要內(nèi)容逐筆進(jìn)行交接，后任業(yè)務(wù)人員必須接任應(yīng)收賬款清欠責(zé)任，發(fā)生逾期呆賬、壞賬的，應(yīng)根據(jù)具體情況同時(shí)追究前任、后任銷售人員的責(zé)任。

　　（四）業(yè)務(wù)人員應(yīng)定期與客戶對賬，對賬結(jié)果可使用詢證函或?qū)︐~確認(rèn)書加以確認(rèn)。詢證函或?qū)︐~確認(rèn)書應(yīng)由雙方蓋章，并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。雙方對賬有問題的，必要時(shí)由財(cái)務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。

　　第二十條、財(cái)務(wù)人員對應(yīng)收賬款管理的責(zé)任

　　（一）財(cái)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，及時(shí)反映每一客戶應(yīng)收賬款的發(fā)生，余額的增減變動，監(jiān)督信用政策的執(zhí)行情況。

　　（二)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，并對應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，提供給銷售部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)信用政策對應(yīng)收賬款數(shù)額過大或超過信用期、賬齡延長等情況提供預(yù)警信息反饋。按照公司核定下達(dá)的應(yīng)收賬款合理額度和周轉(zhuǎn)率催收管理。月度對臺賬記錄進(jìn)行整理、歸檔。

　　（三）財(cái)務(wù)部門在清查應(yīng)收賬款時(shí)，相對應(yīng)的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)一并清查。對既有債權(quán)又有債務(wù)的同一債權(quán)人，應(yīng)由銷售部門、采購部門共同說明情況，經(jīng)銷售部門、采購部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)抵扣處理，以確認(rèn)應(yīng)收賬款的真實(shí)數(shù)額。

　　（四）財(cái)務(wù)部門于每月底要對往來帳目進(jìn)行核對。對當(dāng)月發(fā)貨情況進(jìn)行對帳核實(shí)，發(fā)出對帳單。集團(tuán)內(nèi)部單位形成的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部門也應(yīng)定期對賬。定期清收。

　　（五）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核定應(yīng)收賬款占用額、賬齡結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，并分解到各業(yè)務(wù)分部，與銷售額、回款率一并考核。

　　第二十一條、應(yīng)收賬款的催收管理

　　（一）主要通過電話、傳真等方式，由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)催收工作。根據(jù)公司催收工作程序，每3－4天催收1次，并做好日常催收臺賬記錄。

　　（二）做好月度催收匯報(bào)工作。由催收人員編寫催收書面報(bào)告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報(bào)營銷副總經(jīng)理。

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　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范公司各部門的工作流程，加強(qiáng)對各種臺賬的管理和使用，提高工作效率和信息準(zhǔn)確性，特制定本制度。

　　第二章臺賬管理的基本原則

　　第二條臺賬管理遵循以下原則：

　　（一）統(tǒng)一性原則。公司各部門應(yīng)建立統(tǒng)一的臺賬管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保各個(gè)臺賬的數(shù)據(jù)一致性和可比性。

　　（二）及時(shí)性原則。各部門應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間要求及時(shí)更新和維護(hù)臺賬，避免延誤造成信息不準(zhǔn)確的情況發(fā)生。

　　（三）完整性原則。各臺賬應(yīng)完整記錄相關(guān)信息，并保持備份，確保數(shù)據(jù)完整性。

　　（四）規(guī)范性原則。臺賬的填寫和使用應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和要求，不得隨意刪改、篡改和丟失。

　　第三章臺賬的分類和維護(hù)責(zé)任

　　第三條臺賬按照功能和使用對象可以分為項(xiàng)目臺賬、財(cái)務(wù)臺賬、人事臺賬等，具體分為以下類別：

　　（一）項(xiàng)目臺賬。項(xiàng)目臺賬由項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)維護(hù)，包括項(xiàng)目的計(jì)劃、進(jìn)度、成本等信息。

　　（二）財(cái)務(wù)臺賬。財(cái)務(wù)臺賬由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，包括資金流水、資產(chǎn)情況、收支情況等。

　　（三）人事臺賬。人事臺賬由人事部門負(fù)責(zé)維護(hù)，包括員工信息、考勤情況、薪酬發(fā)放等。

　　第四條臺賬的維護(hù)責(zé)任由以下部門負(fù)責(zé)：

　　（一）項(xiàng)目臺賬由項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)維護(hù)，監(jiān)督和檢查質(zhì)量，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

　　（二）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)臺賬的維護(hù)和監(jiān)督，確保資金的安全性和準(zhǔn)確性。

　　（三）人事部門負(fù)責(zé)人事臺賬的維護(hù)和管理，確保員工信息的準(zhǔn)確性和保密性。

　　第四章臺賬的填寫和使用規(guī)定

　　第五條臺賬的填寫和使用應(yīng)符合以下規(guī)定：

　　（一）臺賬的填寫應(yīng)按照統(tǒng)一的表格和模板進(jìn)行，不得私自修改和刪除內(nèi)容。

　　（二）臺賬的使用應(yīng)經(jīng)過授權(quán)和記錄，未經(jīng)許可不得查閱和使用。

　　（三）臺賬的填寫人員應(yīng)具備相關(guān)崗位要求和知識，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

　　第五章臺賬的備份和保存

　　第六條臺賬的備份和保存應(yīng)按照以下要求進(jìn)行：

　　（一）臺賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲設(shè)備或云平臺。

　　（二）臺賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，過期資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷毀。

　　（三）臺賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確，確保資料的安全性和可查性。

　　第六章臺賬的管理流程如下：

　　（一）臺賬的建立和規(guī)范

　　1、按照公司需求和相關(guān)規(guī)定，確定臺賬的類別和內(nèi)容。

　　2、制定臺賬的填寫和使用規(guī)范，明確責(zé)任人和權(quán)限。

　　3、設(shè)計(jì)臺賬的表格和模板，并加蓋公司的公章。

　　4、各部門根據(jù)規(guī)定填寫和維護(hù)臺賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

　　（二）臺賬的`備份和保存

　　1、臺賬備份應(yīng)定期進(jìn)行，備份資料應(yīng)保存在安全可靠的存儲設(shè)備或云平臺。

　　2、臺賬的保存期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行，過期資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔或銷毀。

　　3、臺賬備份資料的存放位置和責(zé)任人應(yīng)明確，備份資料的安全性和可查性。

　　（三）臺賬的監(jiān)督和檢查

　　1、各部門應(yīng)定期對臺賬的填寫情況進(jìn)行檢查和核對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和問題。

　　2、監(jiān)督和檢查結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄和匯總，形成監(jiān)督報(bào)告并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　（四）臺賬的使用和查詢

　　1、臺賬使用應(yīng)符合規(guī)定和權(quán)限，未經(jīng)授權(quán)不得隨意查閱和使用。

　　2、臺賬查詢應(yīng)提供充足的信息和憑證，確保查詢的準(zhǔn)確性和有效性。

　　第七章附則

　　第七條本制度的解釋權(quán)歸公司相關(guān)部門所有。

　　第八條本制度自發(fā)文之日起生效。

　　第九條本制度如有調(diào)整和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審批和備案。

　　臺賬管理制度 6

　　一、臺賬、卡片的建立原則

　　1、所有主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備（包括冷、熱備用設(shè)備），都必須建立設(shè)備臺賬，其它生產(chǎn)設(shè)備可根據(jù)情況建立臺賬或卡片。

　　2、主要設(shè)備、主要輔助設(shè)備和其它設(shè)備：

　　（1）主要設(shè)備：鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、熱控控制系統(tǒng)、脫硫除灰設(shè)備系統(tǒng)、主變壓器、6KV及以上斷路器、化水制水設(shè)備等及其附屬設(shè)備；

　　（2）主要輔助設(shè)備：引風(fēng)機(jī)、送風(fēng)機(jī)、二次風(fēng)機(jī)、給煤機(jī)、給水泵、循環(huán)水泵、凝結(jié)水泵、冷水塔、廠用變、6KV及以下斷路器、燃料除灰設(shè)備系統(tǒng)、公用系統(tǒng)主要輔機(jī)、消防及其它供水系統(tǒng)等；

　　（3）其它設(shè)備：除主要設(shè)備和主要輔助設(shè)備以外的其它主要的設(shè)備。

　　二、基本要求

　　1、設(shè)備臺賬是設(shè)備全過程管理的一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作，要認(rèn)真對待設(shè)備的臺賬錄入、保存等管理工作，要求數(shù)據(jù)詳實(shí)、準(zhǔn)確、專業(yè)術(shù)語規(guī)范。

　　2、機(jī)組正常運(yùn)行后應(yīng)及時(shí)將在調(diào)試階段的原始信息導(dǎo)入正規(guī)設(shè)備臺賬。

　　3、做好電子臺賬的管理工作，要確保臺賬的完整性，以便查閱使用。

　　4、設(shè)備臺賬一般應(yīng)按設(shè)備建立，控制設(shè)備等可按系統(tǒng)建立。

　　5、設(shè)備臺賬是重要的生產(chǎn)技術(shù)信息，未經(jīng)同意不得向非公司外人員透露。

　　6、設(shè)備臺賬的.主要內(nèi)容：設(shè)備規(guī)范表、重要故障記錄、檢修經(jīng)歷、重要記事等。

　　三、設(shè)備臺賬格式要求

　　1、設(shè)備規(guī)范表：設(shè)備規(guī)范表主要填寫主要設(shè)備的設(shè)備名稱、型號、制造廠家、出廠日期、出廠編號、本廠編號、安裝單位、安裝日期、投產(chǎn)日期、設(shè)備（KKS）編碼等參數(shù)內(nèi)容。

　　2、主要附屬設(shè)備規(guī)范表，內(nèi)容同設(shè)備規(guī)范表。

　　3、重要故障記錄：主要記錄故障的時(shí)間、故障的現(xiàn)象原因及處理經(jīng)過、故障責(zé)任者進(jìn)行詳細(xì)記錄。

　　4、檢修經(jīng)歷：主要記錄設(shè)備檢修性質(zhì)、檢修負(fù)責(zé)人、質(zhì)量總評價(jià)、檢修時(shí)間及檢修主要內(nèi)容、修后狀況、用工、物耗情況等內(nèi)容。

　　（1）檢修性質(zhì)：指大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修；

　　（2）檢修負(fù)責(zé)人：指工作票中的工作負(fù)責(zé)人；

　　（3）質(zhì)量總評價(jià)：對設(shè)備的總體評價(jià)，用優(yōu)、良、合格、不合格表示；

　　（4）檢修時(shí)間：主要記錄計(jì)劃和實(shí)際檢修起止日期；

　　（5）檢修主要內(nèi)容：記錄檢修過程中進(jìn)行的特殊項(xiàng)目，消除的主要缺陷，更換的主要部件和檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理情況。

　　四、臺賬的錄入

　　1、在機(jī)組大修、擴(kuò)大性小修、小修、臨修結(jié)束后，設(shè)備臺賬的錄入工作要求在檢修工作結(jié)束后15日內(nèi)完成。

　　2、設(shè)備安裝改造及設(shè)備異動變更后，應(yīng)在設(shè)備安裝試運(yùn)結(jié)束后7日內(nèi)完成臺賬的錄入工作。

　　3、事故、障礙、異常及重大缺陷發(fā)生后，應(yīng)在設(shè)備搶修恢復(fù)運(yùn)行后3日內(nèi)將有關(guān)信息錄入臺賬。

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　　1.經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度

　　一、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔。

　　二、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。

　　三、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。

　　四、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。

　　五、個(gè)人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。

　　六、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在公司統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。

　　七、注意個(gè)人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)域。

　　八、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)報(bào)告衛(wèi)生管理員，衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決。

　　2.化妝品人員培訓(xùn)制度

　　一、各級管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》的規(guī)定，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。

　　二、衛(wèi)生管理員負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，按照培訓(xùn)計(jì)劃和安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作。并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn)檔案。任何人無正當(dāng)理由，均不得缺席公司的培訓(xùn)，并自覺完成學(xué)習(xí)計(jì)劃。

　　三、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)，主要培訓(xùn)內(nèi)容包括《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》等相關(guān)法律法規(guī)、崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺賬、記錄的登記方法等，考核合格后方可上崗。

　　四、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn)教育證書留復(fù)印件存檔。定期組織員工對本公司化妝品的相關(guān)知識進(jìn)行培訓(xùn)。

　　五、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。

　　3.化妝品經(jīng)營企業(yè)索證索票管理制度

　　一、為規(guī)范化妝品經(jīng)營行為，保證化妝品的'質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者健康，根據(jù)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》及其實(shí)施細(xì)則等有關(guān)法規(guī)，制定本制度。

　　二、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票制度，認(rèn)真查驗(yàn)供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，加強(qiáng)臺賬管理，如實(shí)記錄購銷信息。以確保化妝品來源渠道合法、質(zhì)量安全。

　　三、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)索證索票和臺賬管理工作，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。

　　四、經(jīng)營企業(yè)索證至少應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　（一）化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照；

　　（二）化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證；

　　（三）化妝品行政（衛(wèi)生）許可批件或備案憑證、國產(chǎn)非特殊化妝品備案登記憑證；

　　（四）化妝品檢驗(yàn)報(bào)告或合格證明；

　　（五）進(jìn)口化妝品的有效檢驗(yàn)檢疫證明。不能提供原件的，可以提供復(fù)印件。但復(fù)印件應(yīng)加蓋化妝品生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的公章并存檔備查。

　　五、經(jīng)營企業(yè)索票至少應(yīng)當(dāng)向供貨商索取正式銷售發(fā)票及相關(guān)憑證，注明化妝品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期、單價(jià)、金額、銷貨日期以及生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商的名稱、住所和聯(lián)系方式。

　　六、索證索票應(yīng)當(dāng)按供應(yīng)商名稱或者化妝品種類建檔備查，相關(guān)檔案應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個(gè)月，鼓勵有條件的化妝品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實(shí)行電子化管理。

　　七、化妝品經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行臺賬管理，建立購貨臺賬。

　　八、購貨臺賬按照每次購入的情況如實(shí)記錄，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批號、保質(zhì)期限、產(chǎn)地、購進(jìn)價(jià)格、購貨日期、供應(yīng)商名稱及聯(lián)系方式等信息。

　　九、購貨臺賬按照供應(yīng)商、供貨品種、供貨時(shí)間順序等分類管理。

　　十、購貨臺賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期應(yīng)當(dāng)比產(chǎn)品有效期延長6個(gè)月。

　　4.化妝品進(jìn)貨查驗(yàn)制度

　　一、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立化妝品進(jìn)貨查驗(yàn)制度。

　　二、對配送的化妝品應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和化妝品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查化妝品感官質(zhì)量和標(biāo)簽；查驗(yàn)本單位的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和化妝品合格證明。銷售進(jìn)口及特殊化妝品的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)其合法證明。

　　三、化妝品經(jīng)營者對進(jìn)入商場、超市、便利店懸掛“總經(jīng)銷”、“總代理”字樣牌匾的，必須查驗(yàn)是否持有合法有效的授權(quán)文書，并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。

　　四、實(shí)行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的化妝品經(jīng)營企業(yè)，可以由企業(yè)總部統(tǒng)一提供生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格的證明文件并進(jìn)行化妝品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。企業(yè)總部應(yīng)當(dāng)向所屬經(jīng)營者提供進(jìn)貨查驗(yàn)的證明，除統(tǒng)一配送的產(chǎn)品之外所屬經(jīng)營者無權(quán)自行采購任何產(chǎn)品。

　　五、對包裝、標(biāo)識等不符合要求或質(zhì)量有疑問的化妝品，就地封存并及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理人員。產(chǎn)品驗(yàn)收合格后方可入庫或上柜銷售。

　　5.化妝品儲存制度

　　一、嚴(yán)格按照化妝品的儲存要求分別存放在常溫庫（區(qū)）、恒溫庫（區(qū)）。

　　二、庫存化妝品應(yīng)按化妝品批號和有效期遠(yuǎn)近依序集中堆碼，不同批號的化妝品不得混垛。

　　三、對儲存中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量疑問的化妝品，應(yīng)立即將營業(yè)場所陳列和庫存的化妝品集中控制并停售，并及時(shí)通知質(zhì)量管理人員進(jìn)行處理。

　　四、對近有效期的化妝品，應(yīng)按月填報(bào)“低于16個(gè)月產(chǎn)品盤點(diǎn)”；對有效期低于6個(gè)月的產(chǎn)品進(jìn)行封存并停售；對不合格化妝品應(yīng)單獨(dú)存放，專賬記錄，并有明顯標(biāo)志。

　　五、倉務(wù)員工應(yīng)按化妝品儲存要求檢查化妝品儲存、陳列條件是否合理。每天定時(shí)檢查庫（區(qū)）、營業(yè)場所溫度情況并填寫《溫度記錄表》。如所經(jīng)營品種儲存條件有特殊要求的，應(yīng)按其包裝標(biāo)識要求儲存；如超出規(guī)定范圍，立即采取調(diào)控措施，并予以記錄。

　　六、保持庫內(nèi)環(huán)境、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清理和消毒，庫區(qū)內(nèi)必須配備足夠的消防器材，以及防塵、防潮、防污染、防鼠設(shè)施。

　　七、建立設(shè)施、設(shè)備管理檔案，并做好設(shè)施、設(shè)備運(yùn)行使用、檢查、維修、保養(yǎng)記錄。

　　八、建立健全化妝品進(jìn)貨驗(yàn)收、銷貨憑證、進(jìn)銷臺賬資料的完整檔案。

　　6.不合格品管理制度

　　一、經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格化妝品管理制度。

　　二、經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的化妝品不符合產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止經(jīng)營，下架單獨(dú)存放，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者，并記錄停止經(jīng)營和通知的情況，將有關(guān)情況報(bào)告轄區(qū)工商行政管理機(jī)關(guān)。化妝品經(jīng)營者接到有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于不合格化妝品退市通知后，應(yīng)按上述規(guī)定立即處理。

　　三、化妝品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)協(xié)助生產(chǎn)者執(zhí)行不合格產(chǎn)品召回制度。生產(chǎn)者對召回的不合格產(chǎn)品采取補(bǔ)救措施，能夠保證化妝品安全的，經(jīng)營者在履行查驗(yàn)和記錄制度后，可以繼續(xù)銷售。

　　四、經(jīng)營者對貯存、銷售的化妝品應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行檢查，查驗(yàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時(shí)清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合化妝品安全要求的產(chǎn)品，主動將其退出市場，并做好相關(guān)記錄。