出差管理制度(精品13篇)
在日新月異的現代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的出差管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出差管理制度 篇1
一、目的
適應公司業務快速發展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領導班子成員出差費用按其他相關規定執行）。
三、相關定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時間在12小時以上的因公外出。
四、員工及主管經理的責任
1.員工應承擔以下責任
1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經理批準。
2)對發生的差旅費用進行合理的成本控制。
3)對各項差旅費用，在發生之前已經充分理解本制度對此的規定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經總經辦批準，并將總經辦的批示附在費用報銷單后，沒有批示將按正常標準或范圍報銷，超過標準或范圍的部分由個人承擔。
5)出差返回后，及時填寫正確的費用報銷單據并附上相應原始票據，報銷費用。
6)保證費用發生的真實性，如實申報本人所發生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。
7)對于財務的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。
2.主管經理應承擔以下責任
1)對部門的出差需求進行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對員工所報銷費用的必要性、真實性、合理性進行全面審核，確保所發生各項費用符合本制度。
4)對財務反饋的員工報銷問題予以關注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。
五、出差費用報銷管理機構及其職責
（一）公司總經辦
公司總經辦作為公司出差費用報銷管理的決策機構，主要職責包括：
1)審議決定公司出差費用報銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費用報銷調整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費用報銷標準、出差計劃、執行審批。
（二）財務部
財務資金部負責出差費用報銷管理日常工作，主要職責包括：
1)審核各員工遞交的出差費用的報銷單據；
2)查驗遞交票據的真實性，查驗費用是否符合當月預算；
3)遞交報銷單據給總經辦；
4)發放報銷金額；
5)根據費用報銷單編制會計分錄并裝訂相關憑證。
（三）各部門
各部門負責協助、配合財務資金部出差費用報銷的工作，主要職責包括：
1)合理預算出差費用；
2)根據公司出差費用標準進行差旅支出；
3)保存完整的'票據及發票；
4)在規定的時間填寫費用報銷單及借款報銷明細表；
5)按照標準粘貼相關費用票據。
六、出差管理
(一)出差的申請
所有出差都須提前三日征得主管經理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫“出差經費預算申請表”（應完整、詳細填寫，包括出差目的、啟程時間、預計外出公干時間、主要費用支出預算），交由所屬主管經理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫“借款審批單”，先由所屬主管經理審核簽字-----再交由總經辦審批簽字-----將原件交由財務人員確認后領取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿足業務周轉需要的最低限額。
(二)差旅費
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務所發生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務雜費。
1.交通費
1)交通費主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費標準范圍：機票經濟艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經濟位/普通快車，實報實銷；汽車巴士票、公共交通實報實銷；異地出租票，單程不超過起步價3倍，實報實銷。
3)員工應從成本意識出發，合理預算出差時間，至少提前三日購買優惠交通票。但對具有限制性條款的優惠交通票可根據出差任務和時間要求合理選擇。
4)出差時，因根據出差地的遠近及業務的緊急程度選擇安全、省時、經濟的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點前出發班次，晚上10點后到達班次，合規合理，可據實報銷交通費。
2.餐飲費
1)餐飲費主要是指因公出差發生的相關餐飲費用。
2)一般客戶方會免費提供餐飲服務，無此報銷項目；若特殊情況不包括，則憑票據實報實銷，每人每天不超過50元。
3)天數計算方式為：出差當天發車時間為11:00前算一天、20:00前算半天；達到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。
4.住宿費
1)員工出差期間，應優先入住公司駐點住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費在公司費用標準內據實報銷，若入住的酒店標準超過公司住宿標準，事前須經總經辦報備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷住宿費時須注明分攤情況。
4)住宿發票上應注明住宿的起止時間、住宿單價、費用項目等信息，報銷時原則上提供詳細費用清單。
5)住宿費標準：一線城市，實報實銷，每人每天每間不超過300元；區縣城市，實報實銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務雜費
1)員工因公出差發生的其他公務雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。
2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費的行李托運而產生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產生的托運費，經直接主管經理審批后方可報銷。
3)員工因公發生的機票、火車票等的退票手續費須注明退票原因，經直接主管經理審批后方可報銷。
七、出差費用報銷
（一）費用的歸屬
出差費用遵循誰受益誰承擔的原則。各部門應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經受益部門權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門。
（二）票據要求
所有住宿、交通或其他任何費用報銷時須提供真是業務的合法、合規的原始票據。
（三）費用報銷的期限
1)所有費用須及時報銷。差旅結束后一周內需要提交費用報銷單、借款報銷明細表及相關原始票據憑證。最晚不得超過差旅結束后半個月，否則可能會遇到財務無法處理票據不予報銷的情況。
2)每周五為固定報銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規定
經核查事實違反本制度相關規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費用比例下調、部門人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權歸財務部所有。
出差管理制度 篇2
1.目的
為規范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。
2.管理范圍
本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據報銷與定額包干相結合的辦法。
3.管理職責
3.1財務部門負責公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。
3.2財務總監因公出差申請的審批和報銷的審核。應嚴格控制出差人數和出差時間。
4.管理規定
4.1報銷內容
乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業務招待費、郵寄費、會務費、資料費等）不在此報銷內，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。
4.2票據要求
鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統一規定的票據，行李寄存費、訂票費憑票據報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發票和收據一律要求具備“財政稅務監制章”、“財務專用章”或“發票專用章”、開票人或收款人簽章，票據大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）
4.3工具要求
4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續的，只能按票價的80%予以報銷。
4.3.2員工在市內出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經理層審批。
4.3.3員工在省內出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。
4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數實行包干管理。
4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。
4.4.2員工如果在出差期間發生業務招待費，扣除接待當日的伙食補助。
4.4.3員工出外學習、培訓和參加會議，如果主辦單位統一安排食宿的，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助。
4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預定地點時，出差人須事先報告本部門負責人并得到批準。辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷。
4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經本部門領導批準，部門領導應事先報公司分管領導或總經理批準，辦理報銷手續時由本部門負責人和公司分管領導補簽后，財務部門方可辦理報銷，其回家探親所發生的費用按探親假標準執行。
4.7調動、搬遷的差旅費
4.7.1工作人員調動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規定，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據報銷。托運費只得報銷一次。
4.7.2工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。
4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養的家屬，如果隨同調動的，其差旅費和托運費按照第一條規定報銷。經調入單位同意，暫不隨同調動的，以后遷移時的差旅費仍由調入單位報銷。
4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統一由同行上級在差旅費報銷單上注明。
4.9出差人員因特殊原因費用預算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經部門領導、總經理批準后，財務部門認可方可報銷。
4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關手續。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責成當事人及時扣還借款外，情節嚴重的還將追查相關負責人的責任。
4.11出差人員不慎遺失交通票據，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據的車次（航班號）、金額，經本部門負責人審核報公司分管領導批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據的費用一律由出差人自理。
4.12出差中由于傷病或特殊原因發生意外滯留時,須提供縣級以上醫院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。
4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。
4.14現場安裝服務人員報銷規定
住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。
4.15駕駛員補貼規定
駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區河西公務出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河東公務不計補貼；長株潭地區以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務性質及其它相關享受出差補助性質人員不再重復享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據派車憑單并填寫報銷單據后交財務核發,票據請按日期依次粘貼，附出車明細表。
4.1.17各部門領導應嚴格控制出差人數，在批準出差任務的同時，應明確出差期限。凡無明確出差期限的`公差，省內外一律按3天往返時間報銷差旅費。
4.1.18出差請款應遵循請款報賬管理辦法。
5.管理程序
5.1申請
5.1.1出差申請與審批
各部門因公出差人員應于出差前填寫“出差申請單（請款聯、報銷聯）”一式二聯（附件一），部門負責人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內容、預計起止日期、預定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業務及服務性人員出差申請需由公司副總經理批準，管理層以上人員出差申請需由總經理批準。
5.1.2超標交通工具使用
各部門出差人員嚴格按照制度規定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經理批準，并在“出差申請單”的備注欄內注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務部門在復核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批。“出差申請單”的填寫原則上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經總經理簽字確認后（單程或往返）方可執行，總經理出差時又由常務總經理批準；事后補簽的按80%報銷。
5.2請款
5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯）”在財務部門借支差旅費，財務部門根據出差標準測算，按預計出差費用的70%核定預支差旅費。
5.2.2如果出差人員未按規定及時辦理前次的報銷手續，財務部門將依據“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續。
5.2.3出差金額可預支數在兩千元以內且無特殊情況的，由出差人員預支，出差后填寫差旅費報銷單一周內交至財務部門，于次周四統一到財務部門辦理結算（以現金結算）。
5.2.4出差金額可預支數在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續后交至財務部門，于次日到財務部門領取現金或現金支票。
5.3報銷
5.3.1報銷流程
經辦人填制報銷單—→—→財務部門審核單證—→領導簽字—→財務部門報賬，即：報賬時由經辦人填制公司統一的報銷單，由負責人審核簽字后交所屬財務部門審核單證，財務審核后報公司導簽字批準，領導審批后再交財務部門據以報賬。具體報銷流程見附件5。
5.3.2報銷標準
1）各類人員國內差旅費報銷標準
差旅費報銷標準
職務
交通、住宿許可
項目
標準
董事
經理層
交通可乘坐飛機經濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。
可住宿4星級及以上酒店。
伙食補貼
80元
住宿
按實報銷
市內交通
按實報銷
通訊/其它費用
按實報銷
項目經理
副主任工程師
主管工程師
高級主管師
交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。
可住宿3星級及以下酒店。
伙食補貼
50元
住宿
280元以下按實報銷
市內交通
50元以下按實報銷
通訊
10其它費用
按實報銷
一般員工
交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。
住宿直轄市、特區城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區城鎮80元以下。
伙食補貼
50元/30元（省內）
住宿
按實報銷
市內交通
25元以下按實報銷
通訊
其它費用
按實報銷
備注：
1、無住宿發票的一律不予報銷住宿費；
2、伙食補助、通訊費實行定額包干；
3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據報銷,包車或乘坐的士的費用自理。
5.3.3報銷時限
1）出差人員返回公司后，限在一周時間內辦理報銷手續并向財務部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責人批準，并把各種票據在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯）”交財務部門報銷。
2）出差人員返回公司后，超過規定期限未辦理報銷手續的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務部門辦理報銷結算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務部門可以不予辦理。
5.3.4財務人員根據出差申請、借款情況等仔細核對相關票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續。出差人員根據報銷后的情況，及時把余款補齊。
6.附件
6.1本辦法由公司財務部門負責解釋。
6.2本辦法經總經理批準后自頒布之日起執行，修改時亦同。
6.3附件
附件一：出差申請單（以新執行單據格式為準）
出差申請單
申報部門：
出差人
出差地點
出差內容
起止時間*年*月*日～*年*月*日
預支金額
（大寫）萬仟佰元整（RMB）
實借金額
（大寫）萬仟佰元整（RMB）
交通工具
□飛機（經濟艙）
□火車（軟臥）
□輪船（三等艙）
□出租汽車
備注：
批準人：
會計復核：
部門主管：
申請人：
日期：*年*月*日
附件二：旅費報銷單（以新執行單據格式為準）
差旅費報銷單
申報部門：
月日時間至月日時間
出發
現地
飛機票
火車票
輪船票
汽車票/
市內交通
住宿費
招待費
出差補貼
備注
餐費
禮品費
其他
天數
金額
小計
報銷金額合計
（大寫）：萬仟佰拾元角分。
（小寫）：xxxx￥
附單據：xxxx張
預支金額：xxxx￥
批準人：
會計復核：
部門主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：乘坐超標交通工具申請單
出差人
出差時間
所需超標乘坐交通工具事由
部門領導審批
總經理審批
注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。
2、事由必須注明單程或往返形式，未經列明，一律按單程標準報銷。
附件四：原始憑證粘貼單
原始憑證粘貼單
共粘貼原始憑證：xxxx張
金額合計：￥
出差管理制度 篇3
一、審批程序
1.凡因公出差，必需要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。
2.如有特別狀況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內補辦審批手續。
3.員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審核由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。
4.凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批準借支。
二、乘車規定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。
2.市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。
3.打的原則上提前申請、特別狀況事后準時說明。
4.特別狀況或需乘飛機的由總經理批準。
三、出差補助標準
1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。
3.其它：有客戶及特別狀況需要支配吃飯、住宿的`，逐級請示最終由總經理確認同意后支配并報銷。
4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。
注：全部外出人員由公司擔當就餐、住宿費用的沒有出差補助。
四、回到公司后，必需在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或支配人)審核簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。
出差管理制度 篇4
目 的：為了統一規范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。
內 容：
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，并報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據實際情況分為二個基礎標準
一、 總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元，
二、中層管理人員及普通員工標準范圍為人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人承擔。
企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工為人民幣40元，
出差期間的`因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車為主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷， 在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。
本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。
出差管理制度 篇5
一、目的
為規范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。
二、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。
三、管理職責
綜合管理部負責出差人員的統一管理。
1、總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;
2、各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。
3、財務部負責經批準后的出差費用預付與報銷結算。
四、出差申請辦理程序
1、出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。
2、部長(含)以上人員的出差由總經理審核批準，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3、因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司后補辦申請手續。
五、出差費用領報規則
1、差旅費申領
1)出差人員須于出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。
2)交總經理簽字，財務經理核實。
3)到出納處借款。
2、差旅費報銷
1)出差人員返回后一星期內必須報賬(特殊情況除外)。
2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據的背面注明消費事項。
3)交部門主管(部長)和總經理簽字。
4)財務部審核后，到出納處報銷。
3、有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。
4、出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。
5、出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。
六、差旅費計算標準
1、出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用采取限額控制，伙食費補貼采取包干制，市區交通費報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2、部門副經理(含)以下人員到出差目的地的`交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批準不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執行。
3、招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先征得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。
4、差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。
5、出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求范圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包干報銷。
七、當日往返出差費用計算標準
1、包括在公司所在地外勤任務。
2、當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。
3、公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。
4、在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。
5、如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節約開支。
八、出差承包費日期計算標準
1、差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以后離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以后到達按一天計算。
2、出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。
九、出差外勤紀律
1、員工出差應本著節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。
2、出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司概不負責。
3、員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。
十、附則
本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。
出差管理制度 篇6
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時到財務部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3）當日出差由部門經理批準；
3）市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；
3）出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經理、副總經理出差標準：
1）、食宿標準：略。
2）、交通補助：憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經理及負責人
1）、食宿標準：略。
2）、交通補貼：憑有效票據報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：公關費、招待應酬等費用經總經理審批后執行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執行，經總經理批準執行的費用，可實報實銷。
五、出差規定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理報銷手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的`形式向主管領導匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷單》，經部門經理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務核算確認，然后由總經理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據交由部門內勤協助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經理級別；經理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規發票，不能獲得發票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經理和總經理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經公司總經理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規定自發布之日起，開始執行。
2）、本規定由綜合部制訂并負責解釋，報總經理核準后施行，修改或終止時亦同。
出差管理制度 篇7
一、總則
第一條本制度旨在規范企業員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業運作效益。
第二條本企業員工國內外出差或參加短期業務訓練等，均依照本制度執行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種，出差時應填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費xx元，下午一時以后銷差者支午餐費xx元，下午七時以后銷差者支晚餐費xx元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規定應以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數支付，如檢附憑證不超過規定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數支給。
第七條出差膳費什支費按日數支給，但在上午出發或下午銷差者當日應支三分之二，下午出發或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十八條員工每次出差或派駐地區服務，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯向出納預借差旅費，銷差后應于一個星期內填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權限呈核報銷。會計部門每月編造"企業每月出差旅費一覽表"送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經核準后，應填寫"出差申請單"經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員，其旅費已由其他機關照規定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業開支外，均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應以規定之路程為限，如有規定以外路程之交通費，須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經理辦公室視其地區之生活水準及由企業提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規定期限歸國，并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規定辦理;但有下列情形之一者依其規定辦理。
1、訓練機構或本企業已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規定計給。
第二十一條企業外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習，訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓期間每日準予比照本制度第四條規定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規定辦理。
第二十二條企業員工赴外埠參加企業內各部門所舉辦之訓練或實習，以由主辦部門統籌供應膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規定辦理。
第二十三條企業員工在本埠參加訓練者，一律由主辦部門統籌供應午餐或晚餐，其費用以每餐xx元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業員工內部借調視同國內出差，依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業員工如有違反制度虛報旅費，一經發現，視情節輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
出差管理制度 篇8
目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
范圍：因公出差的領導及員工。
申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時交行政人事部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經理審核，總經理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
補貼范圍及辦法：
一、總經理、副總經理出差標準：
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
4、其它報銷：
公關費、招待費等根據情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的.客人及接待的目的。
二、部門經理及負責人
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
憑有效票據報銷火車硬座、汽車及公車，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
4、通訊補助：
每人每月xx元的通訊補助。（按天計算，即：x元/天）
5、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經總經理審批執行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通員工
1、住宿標準：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
2、餐費補助：
A類城市xx元/天
B類城市xx元/天
C類城市xx元/天
3、交通補助：
原則上報銷火車、汽車及公車費用，酌情報銷出租車費用。
4、其它費用：
經總經理批準執行的費用，可實報實銷。
四、乘車標準：
1、車程超過10小時的，可申請火車臥鋪；
2、車程在10小時內的，原則上只能乘坐硬座；
3、特殊情況，不能按照公司規定標準執行須經總經理同意。
4、乘坐飛機、輪船等交通工具須事先請示總經理。
注：若公司提供住宿，將不享受住宿補貼。
五、出差規定：
1、出差必須是經領導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內（周末除外）到財務部辦理財務手續；若有特殊情況，必須向總經理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，財務部不向私人借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據實執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導。
六、說明：
A類城市：指各省會、直轄市、經濟特區等。
B類城市：指全國大中城市、經濟較發達地區。
C類城市：指中小城市及縣及鄉鎮地區。
出差管理制度 篇9
一、公司員工出差分為：
1、市內(縣、區)出差：出差當日可能返回者。
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
二、本規定適用范圍包括：
公司職工因公出差(以下統稱出差)因公發生的差旅費開支。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續。
三、出差借款金額：
出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的`審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差：3日內由部門經理核準，3日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。
五、出差不得報支加班費，但假日出差另計。
六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
七、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，酌予懲處。
八、市內差旅費支付。
1、市內(其他縣、區)出差原則上要當天返回，若因公事需住宿按標準包干使用。
2、出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標準。
九、遠途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。
2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經總經理審批，原則上由公司辦公室統一購買機票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
十、不同職務人員一起出差時，差旅費按高職務標準計算。
出差管理制度 篇10
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司支配的有協作關系之人員出差，均按本制度執行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司支配的有協作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經過審核作業的流程。
4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發票等票椐）的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開頭應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的`，經核準，其私車公用給付標準為：汽車 元/公里；機車 元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規定執行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區域間 區域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區
高管（董事長、總經理、副總經理） 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人日 據實報銷 按上限160元/人日 據實報銷 按上限120元/人日 據實報銷
按35元/人日 補貼 按25元/人日 補貼 因工作需要，有另外費用支出的，需核準后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據實報銷。 按上限80元/人日 據實報銷 按上限60元/人日 據實報銷
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參與展會人員，由公司統一支配食宿。
7-4、出差人員若無住宿發票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。
出差管理制度 篇11
為加強差旅費管理,節約開支,降低成本,根據企業財務制度的有關規定,特制訂本規定。
(一)、國內出差管理規定:
1、出差前應填具“員工出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要,事先予以核定,并依核定權限審核。
2、憑核準的“員工出差申請單”可向財務部預支相當數額的差旅費,但需在返回公司后一周內填具“差旅費報銷單”并結清預付款,對無特殊原因未在規定期限內報銷者,財務部并公司辦公室將于下一個月起,從出差人的月薪中進行先期扣除,數額較大的要分月扣除;代出差人報銷時再行支付。
3、員工出差須報主管副總經理同意并經總經理批準。
4、出差行程中視為工作時間內的勤務,不支付加班費。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因實際需要由主管總經理指示延時外,不得因私事或借故延長出差行期,否則除不予報銷差旅費外,其行期將據情況分別按病假、事假或曠工論處。
6、差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費(因公需要的.郵電、公關費等)。
7、出差費用實行實報實銷、財務審查核銷的辦法。
8、團體外出或參加會議,按主辦機構的規定標準支付差旅費,員工報銷時須出具相關證明資料。
(二)、國外出差管理規定:
1、員工申請出國前,應提出出國計劃書及有關任務的書面報告書,報總經理及主管領導審批。
2、國外出差的差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、雜費及特別費,其給付標準按照每年年初制定的職工出差標準。
3、員工派赴國外受訓、考察等,其膳食、住宿費由其他公司安排者,公司不支付費用。
4、出國人員因公交際、應酬費用,除經總經理批準由公司開支的除外,一律由個人負擔。
5、出國人員發生計劃外的費用,須由總經理核準后,才準予報銷。
出差管理制度 篇12
總則
第一條 為統一、規范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
其次條 本制度適用于總經辦各分、子公司、辦事處因公出差
的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規定執行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權人代理實施，未經明確權限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
(一)近距離出差。即為當日出差可來回者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因實際需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時狀況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般狀況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特別狀況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領導及主管部門審核批準方可予以報銷。
(二)遠途出差。即出差必需在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區域內有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特別緣由可乘出租車或動車或飛機(但須事前申請批準方可)。
1)副總經理以上人員出差可乘坐飛機(經濟倉)；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統一訂購機票。
2)部門經理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車
以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特殊狀況下需要乘坐飛機的，必需經總經理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當的油費，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經公司總經理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
(一)個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差方案，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經理以上人員(含副總經理)出差，或分店、辦事處經理須出差2天以上，須報公司總經辦審批方可(分店、辦事處經理可通過電子郵件方式申請審核)。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經理依據實際需要支配，報總經辦審核，總經理最終簽批；分、子公司部門經理出差，由分店、辦事處經理批準。
(二)公司指派出差。
1、即由公司領導依據工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關領導審批后方可。
(三)其他規定
1、員工出差時限由有權限審批的領導審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規定辦理出差手續的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并托付部門員工或同事予以代辦出差手續，出差結束后補簽字。
3、出差員工(總公司總經理以上人員除外)在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領導批準后方可，并將批準結果報行政辦備案。
5、因病或意外大事需要延長出差時間的，回公司后供應相關的有效證明，經調查核實后，補辦相關請假事宜手續。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當地座機電話向行政辦報道，如不執行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關規定
1、出差費用標準
出差報銷標準(住宿)略
出差報銷標準(伙食)略
2、銷售部門人員出差，依據公司年度核定的差旅費用，由分管領導進行出差時間及差旅費用的預算方案，報總經理進行審核，審核后分管領導依據方案支配部門員工出差及掌握差旅費用。
3、銷售主管領導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用掌握。
第七條 出差費用預支及報銷程序
(一)出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結束后憑正規票據進行差旅費用報銷。
(二)出差費用報銷程序
1、報銷規定
1)住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司支配的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2)交際費用額度事先經總經理審核批準，后經總經理核實證明方可。
3)全部報銷項目均需憑發票或正規票據報銷、如若的確無法取得正規收據，可由主管判定核可，不得虛報、冒領，上述情形一經查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行懲罰。
4)當日出差者不報銷住宿費。
5)出差人員未經核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改方案出差路線的，所產生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6)本制度涉及報銷的費用，如遇特別狀況超支的'，須報總經理審核同意后方可報銷。
7)若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8)報銷發票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9)出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10)員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調休。
2、報銷程序
1)員工出差結束后3個工作日內進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結報告及訪問客戶具體名單一份，否則不予報銷。
2)從財務部領取《差旅費報銷單》后，依財務規定的標準粘貼正式的報銷票據，餐費補貼、市內交通費用補貼可不供應正式發票，但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的全部明細后，依程序進行審核。
A、部門主管領導或分管領導審核；
B、管理部審核；
C、財務審核；
D、總經理審核；
3)財務部門復核程序
A、財務主管按本制度規定，復核單據的規范狀況、票據的張貼、金額復核、主管領導審核看法、報銷時間等。
B、經其復核確認無誤后，報總經理進行最終審批。
C、對于超標部分，不予報銷。
D、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
E、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1)出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2)《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人依據公司的報銷標準進行分發。
3)出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
(一)本制度由公司管理部負責解釋。
(二)本制度的擬定、修改由管理負責，報總經理審核批準后頒發。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例(備注：省外或者省內出差期間，逢節假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。)
為進一步規范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區的不同，例如國內或國外參展?，或一級城市、二級城市，隨著地區不同，有不同的消費，故而無法采納統一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采納{專案處理}，由帶隊團長填好{參展方案表}。經公司批準執行。 參展方案表 略
駐外人員報銷管理條例(古鎮)備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統一支配。
1、由于公司駐外費用會因地區不同，消費不一樣的狀況，故而公司采納專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統一支付。
3、古鎮辦事處費用額定如下；
古鎮辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經財務部審批后專呈總經理。
6、駐外單位備有的流淌資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位全部單據由駐外單位復印留底，并將原始單據寄回公司財務部審核。
8、駐外單位有特別支出的，得先經公司總經理批準。
出差管理制度 篇13
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規范企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。
（1）企業領導班子成員出差，報請總經理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經理審批。
（3）其他人員出差，報請企業分管領導審批。
（4）國外出差，一律由總經理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。
第8條 出差標準規定
（1）出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本著既節約又能辦好事的.原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業后，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
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