石油銷售公司管理制度（精選10篇）
在現在社會，越來越多人會去使用制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的石油銷售公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
石油銷售公司管理制度 1
第一章 總則
第一條為了加強管理，明確責任，理順業務程序，使銷售工作進一步規范化、標準化、科學化，適應市場經濟條件下的競爭要求，創造更好的經濟效益。根據國家對化工產品銷售的有關規定及集團公司、上級單位的相關要求，結合公司實際，特制定本辦法。
第二條本辦法規定了石油銷售公司(以下簡稱xx公司或公司)所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業務流程、售后服務等)的工作程序和規范。
第三條公司的業務管理實行統一計劃、統一定價、統一運輸、分片結算和明碼標價、掛牌經營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。
第二章 機構及業務劃分
第四條公司業務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶，鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執行等工作。
第五條公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業務的開展及支持性工作、銷售數據統計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析，市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產品營銷管理
第一節市場信息
第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理，為市場營銷管理決策提供依據。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網絡站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業務人員調研、反饋的信息;
(三)相關產品專業網站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的.訪談、調研的信息收集;
(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。
第八條采集內容:
(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;
(二)公司經營信息:
1.公司目前購銷存情況，對銷售業務造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當天業務經營中的主要問題及相關建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產企業的產銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務信息:
1.市場占有率，季節性等市場消費特征;
2.市場消費的產品結構，消費需求等;
3.產品銷售和服務的滿意度。
(五)行業信息:
1.行業動態:國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區域產品市場前景、行業發展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態;與轄區資源調運有密切關聯的企業產銷存動態;競爭對手的產運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據不同銷售環節、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理，消費周期等情況。
(七)宏觀經濟信息:
1.政策法規:對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規律、法規等;
2.環境信息:公司業務運作所處的自然環境，包括生態環境、自然環境和人文環境等;
3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發展情況、市場機制、企業資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態:主要是指國家與當地政府價格政策執行情況，時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業、社會經營單位的批發價格、貨源、購進價格等信息進行收集，匯總備用。
(二)營銷人員或基層業務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。
(三)銷售部統計人員要定時匯總信息資料，以整理備用，就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結，提出營銷策劃建議，并定時向主管領導做出匯報。
第二節業務管理
第十條公司銷售部應對營銷工作進行統籌安排，統一規劃市場范圍及程序。公司應根據產品經銷公司所劃定的市場和規定的任務目標完成相應的營銷管理任務。
第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解，落實到人。根據不同時期的產品和市場情況，考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務時，應組織制定業務開拓執行計劃，并應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
第十三條營銷互動、業務開拓執行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。
第三節營銷銷售網絡開拓與建設
第十四條按照產品經銷公司的要求，公司遵循開拓、創新、提升、跨越的方針，進行公司產品銷售體系的建設，構建完善的營銷網絡。
第十五條以公司的戰略發展規劃為依據，逐步建立公司的營銷管理體系，銷售網絡的建立。
第四節市場推廣
第十六條公司應通過網絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸等知識，不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。
第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法
第十八條凡參與xx公司產品銷售的各經營單位，必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案，在公司開展經營活動。客戶的資質審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續齊全、儲運設施完善、銷售網絡健全，資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹，填寫客戶檔案表。
(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查，復印件供備案)。
(三)提交企業正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業法人營業執照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票);④企業組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業提供企業法人營業執照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票)、銀行開戶許可證即可，沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后，經公司按流程審核，符合客戶經營資質審核基本原則的，下發正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續。
第五章 調運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃，報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執行
(一)化工品銷售部根據公司的計劃與承運商進行溝通，最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業務辦理及調運過程中協調事項。
(二)物流部跟蹤發運情況，并通知中央倉收貨;
(三)化工產品運至中央倉后，中央倉應填寫入庫單，做好入庫記錄，并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價，評價結果可作為后續合作的依據。
第二十四條運費結算
承運商將運費相關票據提交給物流部，物流部進行核對無誤后提交給財務部，財務部根據票據信息與承運商結算運費。
第六章 銷售業務管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃，編制公司銷售計劃，明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標，提交部門經理進行審核。
(二)部門經理審核、平衡銷售計劃，提交公司總經理進行審批。
(三)經公司審議通過后，上報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況，開具發貨通知單，提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部，物流管理部核實發貨通知單內容，蓋章傳真至中央倉辦理發貨手續。
(三)銷售計劃一經確定，公司各相關部門和員工務必各司其職，認真組織落實。
第二十七條網拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產品掛單量、發貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量，而后在西部交易中心網頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續費)，西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統。
(三)經西部交易中心審核后，發布掛單信息，在確認客戶資金信息后下單競拍，西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司，公司接收成交報表，并監督執行。
第七章 銷售結算
第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。
第二十九條銷售結算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業務單據，編制銷售日臺賬、銷售日報，定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表，并與公司財務部進行核對，經審核無誤后與客戶進行核對，客戶簽字確認。
(二)銷售結算表經核對無誤后，財務部結算人員為客戶開具發票和發票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心，與上游單位結算并及時索要回采購發票。
(三)客戶收到發票后，在發票簽收單上簽字，并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業務的客戶，實行打款自愿、退款自由的原則。
需退款的客戶，應持有法人簽字的單位雙聯介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章)，出示本人身份證，方可辦理。
第三十一條因市場發生變化，或其他原因，客戶提出退款請求的，根據不同產品由銷售服務中心業務部或本部核對客戶所有業務是否終止，并核對客戶賬戶余額，核對無誤后由業務人員填寫退款通知單并簽字，然后提交銷售會計核對并簽字。業務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業務部由業務副主任審核)審核，財務部經理審核，業務主管領導審核，財務主管領導審核，總經理審批。總經理審批通過后，由財務部與集團財務中心申請退款，次月完成客戶客戶退款，并通知銷售服務中心業務部財務在銷售業務管理系統上進行賬務處理。
第九章 產品售后服務管理
第三十二條公司產品售后服務遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施，幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部，處理后報銷售部備案。
第三十四條為確保客戶利益，公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪，解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告，提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況，公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待，對投訴內容進行登記，建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時，對客戶所反映的問題，應盡快給予答復，并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產品質量、計量售后處理
(一)xx公司售出產品如發生質量計量問題，由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產品售后質量、計量事故的處理中，凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中，因處理不當或其他原因造成的，由調查組寫出書面調查報告，按上級單位有關規定進行處理。
(三)凡xx公司出售的產品發生質量、計量問題，客戶均應在貨到后24小時內，向產品出售地所屬庫、站及時反映，對逾期報告的，xx公司概不負責。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規定的業務管理制度，諸如統計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度，將另行制定管理辦法后，下發執行。
第三十八條因公司業務活動發生重大變化，本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的，以本辦法為準。
石油銷售公司管理制度 2
第一章 總則
第一條為了優化企業存貨管理，保障倉庫保管安全、有序、規范，提高倉庫工作效率，特制定本辦法。
第二條本辦法中的存貨是指公司在日常活動中持有的，以備出售的產成品或商品、在產品，以及在生產或提供勞務過程中耗用的材料和物料，主要包括各類原材料、在產品、半成品、產成品、商品、周轉材料等。
第三條存貨只有同時滿足以下兩個條件，才能加以確認:
(一)該存貨包含的經濟利益很可能流入公司;
(二)該存貨的成本能夠可靠地計量。
第二章 存貨的計量
第四條存貨的初始成本的計量
存貨在取得時，應按照實際成本入賬。存貨實際成本的計量因來源不同而有所不同，具體按以下原則確定:
(一)購入的存貨，其實際成本包括買價、運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費、運輸途中的合理損耗、入庫前的挑選整理費等。
(二)自制的存貨，有自制的原材料、包裝物、低值易耗品、在產品、半成品、產成品等。它們的實際成本包括制造過程中所耗用的原材料、工資和有關費用等實際成本。
第五條存貨發出成本的計量
采用加權平均成本進行日常核算。
第三章 存貨的收發管理
第六條化工產品采購必須由銷售部依據公司年度制定的采購計劃采購，周轉材料由綜合辦公室依據公司年度制定的周轉材料采購計劃采購。
(一)存貨入庫管理
1.存貨采購必須按規定取得增值稅專用發票。對確實不能取得增值稅專用發票的，須事先提出申請，報經財務部批準，方可采購。
2.化工產品入庫由經辦人員根據發票、運雜費等外來憑證與采購計劃、采購合同核對，檢查憑證所列材料的品種、規格、數量和發貨日期等是否與合同、計劃相符。核對無誤后，交由倉庫人員填制材料驗收入庫單，倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字，化工產品經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發票合法性、正確性及價格的合理性，并進行相應的會計處理。
3.周轉材料入庫由綜合辦公室經辦人員根據發票等外來憑證，檢查憑證所列材料的品種、規格、數量相符。核對無誤后，交由綜合辦公室倉庫人員填制周轉材料入庫單，綜合辦公室倉庫人員根據入庫單的內容核對入庫并簽字，綜合辦公室經辦人據此報帳。財務人員根據有關憑證審核發票合法性、正確性及價格的合理性，并進行相應的`會計處理。
存貨驗收過程中，如有數量、質量、型號規格不符及破壞、毀壞等情況應查明原因，屬產品質量問題的，拒絕入庫，實行退貨，如不符，應由銷售部或綜合辦公室會同相關部門按照公司關于質量管理規定提出索賠等處理意見，財務部門應當拒絕付款或部分拒絕付款。
(二)存貨發出的管理
1.周轉材料，根據當期消耗計劃，由使用部門填制周轉材料領用單，由責任部門審核簽字，綜合辦公室倉庫人員據此辦理周轉材料出庫。
2.化工產品出庫，公司堅持先款后貨原則，由銷售部依據公司制定客戶管理辦法和結算管理辦法進行銷售出庫單編制，財務部相關人員對貨款是否到賬進行審核，審核無誤后在銷售出庫單簽字確認，公司領導進行最終簽字確認，銷售部將確定無誤的銷售出庫單蓋章傳真至倉庫，倉庫據以辦理提貨手續。
第四章 存貨明細賬管理
第七條所有入庫儲存的商品、材料物資，應按品種登記明細卡，記錄收發數并結出余額，隨時與實存數量進行核對，并做到卡、實相符。如有不符，應查明原因并及時糾正。
第八條倉庫應建立存貨明細賬，詳細登記存貨的類別、編號、名稱、規格型號、數量、計量單位等，并定期與財務部就存貨品種、數量、金額等進行核對。
第九條存貨明細賬是記錄實物的收入、發出、結存情況的重要賬冊，必須按品種、規格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存5年。
第十條入庫記錄不得隨意修改。如確需修改入庫記錄，應當經有效授權批準。
第五章 存貨的清查
第十一條每月要進行不定期盤點，每年要進行期末全面盤點工作，對庫存材料、在制品、產成品等存貨資產進行盤點。
第十二條由財務部組織力量，做好充分準備，根據工作計劃進度，安排盤點時間;要事先準備盤點清冊，盤點時逐一登記，發現損壞、變質、陳舊、失效的存貨，要單獨注明，寫明盤點日期，并由盤點人簽章。對從實際盤點日至12月31日的存貨每一筆收發業務都要單獨列示計算。
第十三條存貨發生盤盈、盤虧及毀損，應及時按規定審批處理，盤盈的存貨沖減當期的管理費用，盤虧的存貨，應查明原因，由于管理人員管理不善原因造成的，應予以罰款，在扣減過失人或者保險等賠款和殘值后，計入當期的管理費用，屬于非正常損失的，計入營業外支出。
第六章 附則
第十四條本辦法由財務部負責解釋。
第十五條本辦法自下發之日起施行。
石油銷售公司管理制度 3
為進一步加強資金使用管理，提高資金運作效率，保證資金安全、特制定資金支付管理制度。
第一章 組織機構及職責
第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。
第二條公司財務部資金管理職責
1.負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。
2.負責制定公司資金管理模式，劃分管理權限，根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。
3.負責公司資金管理內部控制工作。
4.負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。
5.接受上級部門資金管理職責檢查。
第二章 貨幣資金管理
第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同，貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。
第四條辦理現金(指狹義現金，即庫存現金)收支業務時，應當遵守以下規定:
(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。
(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律，可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。
(三)不得白條頂庫;不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲，不準保留賬外公款，不得設置小金庫等。
(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額，超過限額的部分必須存入銀行。
(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理，在規定的范圍內使用現金。
第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記現金日記賬，每日終了，應根據登記的現金日記賬節余數與實際庫存進行核對，做到賬實相符，日清月結。月份終了，現金日記賬的余額必須與現金總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺，除設法查明原因外，還應及時按規定進行賬務處理，待查明原因后再轉賬處理。
第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外，在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務，都必須通過銀行存款賬戶進行結算。
第七條企業辦理收支業務時，無論采取何種結算方式，都需以加強結算紀律為保證，嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款，任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。
第八條銀行存款日記賬應定期與銀行對賬單核對，至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額，必須逐筆查明原因，并按月編制銀行存款余額調節表。
第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門，每個出納都應配備單獨的保險柜，對現金等有價證券必須放入保險柜保管。
第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:
(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的.崗位分由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管，出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
(二)建立內部稽核制度，定期對現金收支進行稽核。
(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。
第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司收支兩條線管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心，所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司，并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行，按照報銷審批流程進行。
第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批，根據合同約定，預付貨款(或商品)款，運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》，以及按照付款流程執行。
經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理
會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程
第十三條資金支付關鍵控制點
1.財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。
2.會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核，正確無誤后，方能進行賬務處理。
3.出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。
第三章 銀行賬戶管理
第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。
(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定，經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。
(二)公司賬戶管理流程如下:
1.公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。
2.財務公司審批同意后，準備相關資料，辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。
3.開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息，按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。
4.所有銀行賬戶必須納入企業會計核算，資金不得在賬外運行。
5.收入專戶資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項，不得有對外支出項。費用專戶及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款，不得有其他收入項。
6.銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理，同時做好線下監管工作。
第四章 網上銀行支付管理
第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定，確保網銀資金安全。
(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處，各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報，由財務中心資金處統一向集團公司報批。
(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議，明確雙方的權利、義務和責任，保證資金安全。
(三)開辦網上銀行業務的單位，要根據網上銀行業務的需要，制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定，明確審批程序。
第十六條公司網銀支付執行三人操作，兩級審核制度，涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行，一級審核有財務審核人員執行，二級審核并授權按照付款金額的不同
分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責，執行網銀支付操作。
第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行，即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。
第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款，每月編制內部結算存款余額調節表，發現問題應及時上報。
第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據，準確錄入付款信息，提交網銀支付申請。
第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額，二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。
第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey，每日業務結束后，必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼，防止泄密。
第五章 大額資金支付管理
第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目，設備購置項目，外購貨款及基本建設項目等。
第二十三條大額資金支出的管理項目。
1.大額資金列入年度預算項目，嚴格執行預算標準，嚴格按照三重一大制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告，經分管領導審批后，由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。
2.嚴格執行財務法規、制度，嚴控財務開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。
3.大額專項資金必須專款專用，嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。
4.明確監督主體，進一步健全財務管理制度，加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用，財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為，有權予以制止，并及時匯報領導。
支付大額資金具體使用流程:
經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。
第六章 附則
第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。
石油銷售公司管理制度 4
第一章 總 則
第一條 為加強和規范安全教育培訓工作，提高從業人員安全素質，防范傷亡事故，減輕職業危害，根據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《生產經營單位安全培訓規定》等國家有關法律、法規，特制定本制度。
第二條 本制度適用于中國石油天然氣股份有限公司黑龍江銷售分公司（以下簡稱“公司”）系統內的油庫、加油站。
第三條 公司所屬單位及油庫、加油站負責本單位員工的安全培訓教育工作。
第四條 公司所屬單位及油庫、加油站應將安全培訓計劃納入本單位培訓總體計劃，做好中長期規劃和年度計劃，保證培訓經費，提供必要的培訓條件。
第二章 范圍和內容
第五條 油庫、加油站人員都要按照本制度的規定接受安全教育培訓，包括主要負責人、安全生產管理人員、特種作業人員和其他崗位人員。
第六條 油庫、加油站的主要負責人和安全生產管理人員應當接受安全培訓，具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。經安全生產監管管理部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后，方可任職。
第七條 油庫、加油站的崗位員工應當接受安全培訓，熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程，具備必要的安全生產知識，掌握本崗位的安全操作技能，增強預防事故、控制職業危害和應急處理的能力。
第八條 油庫、加油站主要負責人安全培訓應當包括下列內容：
（一）國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；
（二）安全生產管理基本知識、安全生產技術、安全生產專業知識；
（三）重大危險源管理、重大事故防范、應急管理和救援組織以及事故調查處理的有關規定；
（四）職業危害及其預防措施；
（五）國內外先進的安全生產管理經驗；
（六）典型事故和應急救援案例分析；
（七）其他需要培訓的內容。
第九條 油庫、加油站的安全生產管理人員安全培訓應當包括下列內容：
（一）國家安全生產方針、政策和有關安全生產的法律、法規、規章及標準；
（二）安全生產管理、安全生產技術、職業衛生等知識；
（三）傷亡事故統計、報告及職業危害的調查處理方法；
（四）應急管理、應急預案編制以及應急處置的內容和要求；
（五）國內外先進的安全生產管理經驗；
（六）典型事故和應急救援案例分析；
（七）其他需要培訓的內容。
第十條 油庫、加油站的主要負責人和安全生產管理人員初次安全資格培訓時間不得少于48學時，每年再培訓時間不得少于16學時。
第十一條 油庫、加油站的新員工，應經過公司所屬單位、油庫及加油站和班組三級安全教育，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業。安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時。
第十二條 公司所屬單位級崗前安全培訓教育內容應包括：
1.本單位安全生產情況及安全生產基本知識；
2.本單位安全生產規章制度和勞動紀律；
3.從業人員安全生產權利和義務；
4.典型事故案例及其教訓，事故應急救援、事故應急預案演練及事故預防的基本知識等。
第十三條 油庫、加油站級崗前安全培訓教育內容應包括：
1.工作環境及危險因素；
2.所從事工種可能遭受的職業傷害和傷亡事故；
3.所從事崗位的安全職責、操作技能及強制性標準；
4.自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；
5.安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；
6.本單位安全生產狀況及規章制度；
7.預防事故和職業危害的措施及應注意的安全事項；
8.典型事故案例及事故應急處理措施；
9.其他需要培訓的`內容。
第十四條 班組級崗前安全培訓教育內容應包括：
1.崗位操作規程；
2.崗位之間工作銜接配合的安全與職業衛生事項；
3.典型事故案例及事故應急處理措施；
4.其他需要培訓的內容。
第十五條 油庫、加油站的新員工除要按本制度規定的時間接受安全培訓教育外，入職工作3個月后，應進行崗位操作技能和安全技術考試，合格后方準單獨上崗操作。
第十六條 油庫、加油站的崗位員工調換工種、轉崗、脫崗一年以上重新上崗時，應重新進行二級安全培訓，經考試合格后方可上崗操作。
第十七條 進入油庫或加油站實習、培訓人員和外來參觀人員，應根據需要進行必要的安全知識教育，參觀人員要有專人陪同。
第十八條 公司所屬單位及油庫、加油站如雇傭臨時勞務工和其它人員臨時進入企業工作，應根據需要進行安全教育培訓，經考核合格后方可進入企業工作。
第十九條 油庫、加油站的特種作業人員應到具有相應培訓資格的培訓單位進行培訓，經考試合格取得有效特種作業人員操作證后，方準從事特種作業。
第二十條 油庫、加油站應根據需要，適時對崗位員工進行安全再培訓。再培訓的主要內容是新法規、新知識、新技能和因生產工藝、儀表、設備及其他方面變化需重新學習的知識等，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能。
第二十一條 油庫、加油站應結合開展的各項安全活動，做好員工日常安全教育。安全教育要有針對性、科學性，做到經常化、規范化，不流于形式和走過場。參加安全教育的人員要做好安全學習筆記。
第二十二條 油庫、加油站每次教育培訓后需有教育培訓記錄，并將本次培訓及時填寫到員工安全培訓檔案中，如組織考試，試卷及考試結果一并存檔。
第二十三條 油庫、加油站的員工培訓檔案至少應包含以下內容：姓名、年齡、參加工作時間、崗位、安全教育培訓內容、培訓時間、考試成績等。
第二十四條 安全培訓考核結果應作為員工晉級和評比先進的條件之一。
第二十五條 公司所屬單位應對油庫、加油站的安全培訓工作進行監督檢查，對培訓不符合要求的有權進行督促或限期整改。
第三章 附 則
第二十六條 本制度如與國家有關法律、法規相抵觸時，按國家有關法律、法規執行。公司自有車隊、非油品中心倉庫等參照本制度執行。
第二十七條 本制度由公司質量安全環保處負責解釋。
第二十八條 本制度自下發之日起施行。
石油銷售公司管理制度 5
一、目的
為規范公司員工考勤管理，確保公司正常運營秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、考勤方式
1.公司采用打卡考勤系統，員工每日上下班需在指定打卡區域進行打卡操作。
2.如遇特殊情況無法正常打卡（如打卡設備故障等），員工應及時向直屬領導報告，并在事后填寫《異常打卡情況說明表》，由直屬領導簽字確認后交至人力資源部門備案。
四、工作時間
1.公司實行每周五天工作制，周一至周五為工作日。
2.具體工作時間為：上午xx點至xx點，下午xx點至xx點，中午休息xx小時。
五、考勤記錄與統計
1.考勤系統自動記錄員工打卡時間，人力資源部門負責定期導出考勤數據進行整理和統計。
2.每月xx日前，人力資源部門應完成上月考勤數據的統計工作，并將考勤報表提交至各部門負責人審核。
六、請假制度
1.員工請假需提前填寫《請假申請表》，注明請假類型（病假、事假、年假、婚假、產假等）、請假事由、請假起止時間等信息，并附上相關證明材料（如病假需提供醫院診斷證明）。
2.請假申請應按照審批權限逐級審批：
部門員工請假xx天以內（含xx天），由直屬主管審批；
請假xx - xx天，經直屬主管同意后，由部門經理審批；
請假xx天以上，需經部門經理同意后，由公司總經理審批。
3.員工因突發疾病或緊急情況無法提前請假的，應在事后xx小時內通過電話或其他方式向直屬領導請假，并在上班后xx個工作日內補齊請假手續。
七、遲到、早退與曠工
1.遲到：員工未在規定上班時間打卡且遲到超過xx分鐘，視為遲到。遲到員工每次需扣除當月績效工資的xx%。
2.早退：員工未在規定下班時間打卡且提前離崗超過xx分鐘，視為早退。早退員工每次需扣除當月績效工資的xx%。
3.曠工：員工未經請假或請假未獲批準而擅自缺勤，或請假期限已滿未辦理續假手續而繼續缺勤，視為曠工。曠工xx天以內（含xx天），扣除當月績效工資的`xx%；曠工xx - xx天，扣除當月績效工資的xx%，并給予書面警告；曠工xx天以上，公司有權解除勞動合同。
八、加班管理
1.公司鼓勵員工在正常工作時間內完成工作任務，原則上不提倡加班。如因業務需要確需加班的，員工應提前填寫《加班申請表》，注明加班事由、加班時間等信息，經直屬領導審批同意后方可加班。
2.加班申請審批權限與請假審批權限相同。
3.加班工資計算標準：按照國家相關法律法規和公司薪酬制度執行。
九、考勤監督與檢查
1.人力資源部門負責對公司員工考勤情況進行監督和檢查，定期或不定期對考勤記錄進行抽查。
2.如發現員工有考勤作弊行為（如代打卡、篡改考勤記錄等），公司將視情節輕重給予嚴肅處理，包括但不限于扣除當月績效工資、給予警告、降職、解除勞動合同等。
十、附則
1.本制度自發布之日起生效實施。
2.本制度如有未盡事宜，由公司人力資源部門負責解釋和修訂。
石油銷售公司管理制度 6
一、總則
1.為加強公司油品質量管理，確保銷售油品質量符合國家標準和客戶要求，維護公司品牌形象和市場信譽，特制定本辦法。
2.本辦法適用于公司油品采購、儲存、運輸、銷售等全過程的質量管理。
二、質量管理職責
1.采購部門：
負責選擇具有合法資質、信譽良好的油品供應商，并對其進行定期評估和審核。
與供應商簽訂采購合同時，應明確油品質量標準、驗收方法、質量責任等條款。
確保采購油品的質量證明文件（如質量檢驗報告、合格證等）齊全有效，并及時提交給質量管理部門。
2.倉儲部門：
負責油品儲存過程中的質量管理，確保油品儲存設施符合要求，儲油罐、管道等設備清潔、無滲漏。
嚴格按照油品儲存操作規程進行作業，防止油品受到污染、變質。
定期對儲存油品進行質量檢驗，如發現質量問題，應及時報告質量管理部門，并采取相應措施進行處理。
3.運輸部門：
負責確保油品運輸車輛、船舶等運輸工具符合安全和質量要求，定期進行維護保養和檢查。
要求運輸人員嚴格遵守油品運輸操作規程，防止在運輸過程中發生油品泄漏、混裝等質量事故。
配合質量管理部門對運輸過程中的油品質量進行監督和檢查。
4.銷售部門：
負責向客戶宣傳公司油品質量政策和優勢，了解客戶對油品質量的需求和反饋。
按照規定流程為客戶提供油品銷售服務，確保銷售油品的質量標識清晰、準確。
及時處理客戶關于油品質量的投訴和糾紛，將相關情況反饋給質量管理部門。
5.質量管理部門：
是公司油品質量管理的核心部門，負責制定和完善油品質量管理體系、制度和標準。
對油品采購、儲存、運輸、銷售等環節的質量進行全程監督和檢查，定期組織質量抽檢和內部審核。
負責與國家相關質量監督管理部門、行業協會等進行溝通和協調，及時了解國家和行業油品質量政策法規的變化，并組織公司內部培訓和貫徹落實。
對油品質量事故進行調查、分析和處理，提出改進措施和建議，防止類似事故再次發生。
三、油品采購質量管理
1.供應商評估與選擇：
采購部門應建立健全供應商評估體系，對潛在供應商的資質、生產能力、質量控制體系、信譽等方面進行全面評估。
實地考察供應商的生產設施、工藝流程、質量檢測設備等，確保其具備穩定生產合格油品的能力。
優先選擇通過 ISO9001 等質量管理體系認證、具有良好行業口碑的供應商。
2.采購合同管理：
采購部門與供應商簽訂的采購合同中，必須明確規定油品的名稱、規格、型號、質量標準（如國家標準、行業標準或企業標準）、質量檢驗方法、驗收程序、質量異議處理方式、違約責任等條款。
要求供應商在每批次油品交貨時，提供相應的質量證明文件，包括質量檢驗報告、合格證等。
3.油品驗收：
油品到貨后，倉儲部門應及時通知質量管理部門和采購部門進行驗收。
質量管理部門依據采購合同規定的質量標準和驗收方法，對油品進行檢驗。檢驗內容包括油品的外觀、顏色、氣味、密度、餾程、閃點、硫含量等指標。
如檢驗結果合格，由質量管理部門出具驗收合格報告，倉儲部門辦理入庫手續；如檢驗結果不合格，按照質量異議處理程序進行處理。
四、油品儲存質量管理
1.儲存設施要求：
儲油罐應采用符合國家標準的材料建造，具有良好的密封性和防腐性能，定期進行檢查和維護，確保無滲漏。
油罐區應配備完善的消防設施、防雷防靜電設施、液位監測系統等，確保油品儲存安全。
油品儲存區域應保持清潔衛生，與其他危險化學品、雜物等分開存放，防止交叉污染。
2.儲存操作規范：
倉儲部門應嚴格按照油品儲存操作規程進行作業，不同品種、規格的油品應分類儲存，嚴禁混裝。
在油品收發過程中，應確保管道、閥門等設備清潔無雜質，防止異物混入油品。
定期對儲油罐進行清洗和維護，清除罐底的雜質、積水等，防止油品受到污染和變質。
3.質量監測與維護：
倉儲部門應定期對儲存油品進行質量監測，監測項目包括油品的主要質量指標和可能發生變化的指標。
如發現油品質量指標超出規定范圍，應及時分析原因，并采取相應的處理措施，如進行油品調和、過濾、更換儲存設施等。
五、油品運輸質量管理
1.運輸工具要求：
油品運輸車輛、船舶等運輸工具應具備相應的資質和許可證，定期進行檢驗和維護，確保其技術性能良好，符合安全和環保要求。
運輸工具應配備必要的消防器材、防泄漏設備、靜電消除裝置等，防止在運輸過程中發生火災、爆炸、泄漏等事故。
2.運輸人員管理：
運輸人員應經過專業培訓，熟悉油品運輸操作規程和安全注意事項，持有相應的從業資格證書。
運輸人員在運輸過程中應嚴格遵守交通規則，謹慎駕駛，確保油品運輸安全。
嚴禁運輸人員在運輸過程中吸煙、飲酒、使用明火等違規行為，防止引發火災事故。
3.運輸過程監控：
運輸部門應建立油品運輸監控系統，對運輸車輛、船舶的`行駛路線、速度、位置等進行實時監控，確保油品按照規定路線和時間運輸。
加強對運輸過程中的油品質量監控，如發現油品質量出現異常變化，應及時停車檢查，并報告質量管理部門和相關領導。
六、油品銷售質量管理
1.銷售前準備：
銷售部門在銷售油品前，應確保油品質量符合國家標準和客戶要求，檢查油品的質量標識、包裝等是否完整、準確。
向客戶提供油品質量說明書、檢驗報告等相關資料，讓客戶了解油品的質量情況。
2.銷售過程管理：
嚴格按照公司規定的銷售流程進行操作，確保銷售油品的數量、價格、質量等信息準確無誤。
嚴禁銷售假冒偽劣油品、以次充好等欺詐行為，維護公司的市場信譽和客戶權益。
3.客戶投訴處理：
銷售部門應建立健全客戶投訴處理機制，及時處理客戶關于油品質量的投訴和糾紛。
接到客戶投訴后，應立即通知質量管理部門，共同對投訴情況進行調查和分析，確定責任歸屬，并采取相應的處理措施，如退換貨、賠償損失、改進服務等。
七、質量事故處理
1.質量事故報告：
一旦發生油品質量事故，事故發生部門應立即向質量管理部門報告，報告內容包括事故發生的時間、地點、經過、涉及油品的品種、數量、質量狀況、可能造成的影響等。
質量管理部門接到報告后，應及時組織相關人員趕赴事故現場，進行調查和處理，并在規定時間內向公司領導和上級主管部門報告。
2.事故調查與分析：
質量管理部門應成立質量事故調查組，對事故原因進行深入調查和分析。調查內容包括油品采購、儲存、運輸、銷售等環節的操作流程、設備設施狀況、人員管理情況、質量控制措施等。
通過調查取證、數據分析、專家咨詢等方式，確定質量事故的直接原因和間接原因，明確事故責任。
3.事故處理與整改：
根據事故調查結果，對事故責任部門和責任人進行嚴肅處理，處理方式包括批評教育、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等。
針對質量事故暴露出來的問題，制定切實可行的整改措施，明確整改責任部門、整改期限和整改目標，確保類似事故不再發生。
質量管理部門應跟蹤整改措施的落實情況，對整改效果進行評估和驗收，形成質量事故處理報告，存檔備查。
八、培訓與教育
1.公司應定期組織員工進行油品質量管理培訓，培訓內容包括國家和行業油品質量政策法規、公司油品質量管理體系、制度和標準、油品質量基礎知識、質量控制方法和技能、質量事故案例分析等。
2.新員工入職時，應接受公司組織的油品質量管理崗前培訓，使其了解公司油品質量管理的基本要求和工作流程，具備相應的質量意識和操作技能。
3.鼓勵員工參加外部專業培訓和學術交流活動，不斷提升員工的油品質量管理水平和業務能力。
九、附則
1.本辦法由公司質量管理部門負責解釋和修訂。
2.本辦法自發布之日起施行。如有與國家法律法規和行業標準相抵觸的，以國家法律法規和行業標準為準。
石油銷售公司管理制度 7
一、總則
1.目的：為提升員工專業素養與業務能力，滿足公司發展需求，特制定本制度。
2.適用范圍：適用于公司全體員工。
二、培訓組織與管理
1.人力資源部職責：
制定年度培訓計劃，包括培訓課程、時間安排、培訓對象等。
組織實施培訓活動，協調培訓師資、場地等資源。
對培訓效果進行評估與反饋，建立員工培訓檔案。
2.各部門職責：
根據部門業務需求，提出培訓需求與建議。
協助人力資源部組織本部門員工參加培訓，并監督培訓期間員工表現。
三、培訓內容與形式
1.培訓內容：
專業知識培訓：如石油產品知識、銷售技巧、市場分析等。
職業素養培訓：包括溝通技巧、團隊合作、客戶服務意識等。
安全知識培訓：涉及油品儲存運輸安全、消防安全等。
法規政策培訓：使員工了解相關行業法規與政策動態。
2.培訓形式：
內部培訓：由公司內部資深員工或專家進行授課。
外部培訓：選派員工參加專業機構或行業研討會組織的培訓課程。
在線學習：利用網絡平臺提供的課程資源供員工自主學習。
實踐操作培訓：在油庫、加油站等實地進行操作技能培訓。
四、培訓計劃與實施
1.年度培訓計劃制定：
每年年底，人力資源部向各部門發放培訓需求調查問卷。
結合公司戰略目標與各部門反饋，制定下一年度培訓計劃，明確培訓項目、時間、地點、講師等信息。
培訓計劃經公司領導審批后實施。
2.培訓實施：
提前通知員工培訓時間、地點、內容等信息，確保員工做好準備。
培訓期間，做好培訓記錄，包括考勤、課堂表現等。
培訓結束后，組織培訓考核，考核形式可包括考試、實操、論文等。
五、培訓評估與反饋
1.培訓評估：
反應評估：通過問卷調查或面談，了解員工對培訓內容、講師、組織安排等方面的滿意度。
學習評估：采用考試、作業等方式，檢驗員工對培訓知識與技能的掌握程度。
行為評估：觀察員工培訓后在工作中的行為變化，評估培訓對工作績效的影響。
成果評估：分析培訓對公司業務成果，如銷售額增長、客戶滿意度提升等方面的'作用。
2.反饋與改進：
根據評估結果，人力資源部撰寫培訓評估報告，向公司領導與各部門反饋。
針對評估中發現的問題，提出改進措施，如優化培訓內容、更換講師、調整培訓形式等，完善后續培訓工作。
六、培訓經費管理
1.經費預算：每年根據培訓計劃，編制培訓經費預算，包括培訓師資費用、教材資料費用、場地租賃費用等。
2.經費審批與使用：培訓經費使用需經人力資源部審核，公司領導審批。確保經費專款專用，合理用于各項培訓活動。
七、附則
1.本制度自發布之日起施行。
2.本制度由人力資源部負責解釋與修訂。
石油銷售公司管理制度 8
一、總則
1.目的：為客觀公正地評價員工工作績效，激勵員工提升工作效能，促進公司整體業績增長，特制定本制度。
2.適用范圍：適用于公司各部門、各崗位員工。
二、績效考核原則
1.公平公正原則：考核標準明確統一，考核過程透明，確保考核結果真實反映員工工作表現。
2.多維度考核原則：從工作業績、工作能力、工作態度等多方面進行考核，全面評價員工綜合素質。
3.激勵與約束相結合原則：通過績效考核結果，給予優秀員工獎勵，對績效不佳員工進行輔導與約束。
三、績效考核組織與職責
1.績效考核領導小組：由公司高層領導組成，負責制定績效考核政策、審批考核結果、處理考核申訴等重大事項。
2.人力資源部：作為績效考核的執行部門，負責制定考核細則、組織實施考核、匯總分析考核數據、提供考核結果應用建議等。
3.各部門負責人：負責本部門員工的績效考核工作，包括制定部門員工考核指標、進行績效評估、提供績效反饋與輔導等。
四、績效考核內容與指標
1.工作業績指標：
銷售業績：如銷售額、銷售量、銷售利潤、新客戶開發數量等，適用于銷售崗位員工。
工作任務完成情況：包括各項工作任務的完成進度、質量、成果等，適用于非銷售崗位員工。
2.工作能力指標：
專業知識與技能：如對石油產品知識的掌握程度、銷售技巧、辦公軟件操作能力等。
溝通協作能力：考察員工與同事、上級、客戶的溝通效果與團隊協作表現。
問題解決能力：評估員工在工作中應對突發問題、解決復雜難題的能力。
3.工作態度指標：
責任心：衡量員工對工作的認真負責程度，是否主動承擔工作任務，對工作失誤的態度等。
敬業精神：體現員工的工作積極性、主動性、加班意愿等。
服務意識：針對與客戶接觸較多的崗位，考察員工的客戶服務態度與質量。
五、績效考核周期與流程
1.考核周期：
月度考核：主要針對銷售崗位員工的銷售業績進行考核，及時反映員工短期工作成果。
季度考核：適用于非銷售崗位員工的`工作任務完成情況、工作能力與工作態度考核，以及銷售崗位員工的綜合考核。
年度考核：對全體員工進行全面考核，考核結果作為年度獎金發放、晉升、調崗等人事決策的重要依據。
2.考核流程：
制定考核計劃：在每個考核周期開始前，人力資源部制定考核計劃，明確考核時間節點、考核方式、考核指標等內容，并通知各部門及員工。
設定考核指標：各部門負責人根據部門目標與員工崗位職責，與員工共同設定個性化的考核指標及權重，并報人力資源部審核備案。
績效數據收集：在考核周期內，各部門負責人及相關人員收集員工的績效數據，包括工作成果、工作記錄、客戶反饋等信息。
績效評估：考核周期結束后，員工進行自我評價，填寫自我評價表；部門負責人根據績效數據與員工自我評價，對員工進行客觀公正的評價，填寫績效評估表；人力資源部對各部門的考核結果進行匯總審核。
績效反饋與面談：部門負責人將考核結果反饋給員工，與員工進行績效面談，肯定員工成績，指出不足，共同制定績效改進計劃；員工在績效面談記錄表上簽字確認。
考核結果申訴：員工如對考核結果有異議，可在規定時間內向人力資源部提出申訴，人力資源部組織調查核實，如確有問題，對考核結果進行調整。
六、績效考核結果應用
1.薪酬調整：根據績效考核結果，對員工工資進行調整，優秀員工可獲得加薪機會，績效不佳員工可能面臨降薪。
2.獎金發放：年度獎金與績效考核結果掛鉤，績效越高，獎金金額越高。
3.晉升與調崗：優先晉升績效考核優秀的員工，對于不適合當前崗位的員工，根據其能力與特長進行調崗。
4.培訓與發展：根據員工績效考核結果，分析員工的優勢與不足，為員工制定個性化的培訓與發展計劃，幫助員工提升績效。
七、附則
1.本制度自發布之日起施行。
2.本制度由人力資源部負責解釋與修訂。
石油銷售公司管理制度 9
一、總則
1.目的：為加強石油銷售公司安全管理，預防和減少安全事故，保障員工生命財產安全，保護環境，特制定本制度。
2.適用范圍：適用于公司所屬油庫、加油站、運輸車輛及辦公場所等所有區域的安全管理。
二、安全管理組織機構與職責
1.安全管理領導小組：由公司總經理擔任組長，各部門負責人為成員，負責統籌規劃公司安全管理工作，制定安全戰略、方針和政策，審批重大安全事項。
2.安全管理部門：作為公司安全管理的專職機構，負責具體實施安全管理制度，監督檢查各部門安全工作執行情況，組織安全培訓與教育，調查處理安全事故等。
3.各部門職責：
油庫管理部門：負責油庫的日常安全管理，包括油品儲存、裝卸、設備維護、消防安全等方面的工作，確保油庫安全運行。
加油站管理部門：對加油站的運營安全負責，涵蓋加油作業安全、便利店安全、客戶安全引導等，保障加油站安全有序營業。
運輸部門：管理油品運輸車輛，確保車輛符合安全標準，駕駛員和押運員具備資質且遵守運輸安全規定，防止運輸過程中發生安全事故。
其他部門：做好本部門辦公區域的防火、防盜、用電安全等工作，配合安全管理部門開展安全活動。
三、安全管理制度與規范
1.安全培訓制度：
新員工入職必須接受三級安全培訓，包括公司級、部門級和班組級培訓，培訓內容涵蓋安全法規、公司安全制度、崗位安全操作規程等，考核合格后方可上崗。
定期組織員工進行安全再培訓，更新安全知識，強化安全意識，培訓頻率不少于每年一次。
針對特殊崗位，如油罐車駕駛員、油庫操作工等，開展專項安全培訓，取得相應資格證書后上崗。
2.安全檢查制度：
日常安全檢查：各部門每日進行崗位安全自查，油庫、加油站管理人員進行巡查，及時發現并處理安全隱患。
定期安全檢查：公司安全管理部門每周或每月組織對各區域進行全面檢查，包括設備設施安全、作業安全、消防設施完好性等方面的檢查。
專項安全檢查：針對季節特點、重大節假日等開展專項檢查，如夏季防汛檢查、冬季防火檢查、節假日安全保衛檢查等。
檢查記錄與整改：每次檢查必須詳細記錄檢查情況，發現安全隱患下達整改通知書，明確整改責任人、整改期限，跟蹤整改落實情況，形成閉環管理。
3.設備設施安全管理制度：
油庫、加油站設備設施的選型、采購、安裝必須符合國家相關標準和規范，確保質量可靠、安全性能良好。
建立設備設施檔案，記錄設備設施的'型號、購置時間、維修保養記錄等信息，定期對設備設施進行維護保養，如油罐的防腐處理、加油機的校準、消防設備的檢測等。
設備設施的報廢與更新必須經過嚴格評估和審批程序，確保新設備設施的安全性和先進性。
4.消防安全制度：
油庫、加油站按規定配備足夠數量且有效的消防設施和器材，包括滅火器、消防栓、泡沫滅火系統、消防水炮等，并定期進行檢測和維護。
制定消防應急預案，明確火災報警、應急疏散、滅火救援等程序，定期組織消防演練，提高員工火災應對能力。
油庫、加油站區域內嚴格控制明火作業，如需動火必須辦理動火審批手續，采取嚴格的防火措施，在監護人員的監護下進行。
5.油品儲存與運輸安全制度：
油庫油品儲存嚴格按照品種、規格分類存放，控制儲存溫度、壓力等參數，防止油品揮發、泄漏、變質。
油品運輸車輛必須符合安全標準，配備必要的安全防護設施和應急救援器材，駕駛員和押運員熟悉油品運輸安全知識和應急處理措施，嚴格遵守運輸路線、運輸時間等規定。
油品裝卸作業時，嚴格按照操作規程進行，防止靜電積聚、油品噴濺等事故發生，加強裝卸現場的安全監控。
四、安全事故應急處理
1.應急預案制定：公司制定綜合安全事故應急預案，包括火災爆炸事故應急預案、油品泄漏事故應急預案、自然災害應急預案等，明確應急組織機構、應急響應程序、應急救援措施等內容。
2.應急救援隊伍：組建由公司員工組成的應急救援隊伍，定期進行培訓和演練，提高應急救援能力，確保在事故發生時能夠迅速、有效地開展救援工作。
3.事故報告與處理：發生安全事故后，現場人員必須立即向部門負責人和安全管理部門報告，安全管理部門及時啟動應急預案，并按規定向上級主管部門報告。事故處理過程中，要保護好事故現場，配合相關部門進行事故調查，查明事故原因，追究事故責任，總結經驗教訓，采取防范措施，防止類似事故再次發生。
五、安全文化建設
1.安全宣傳：通過宣傳欄、內部刊物、安全知識講座、安全月活動等多種形式，廣泛宣傳安全知識、安全法規、安全事故案例等，營造濃厚的安全文化氛圍。
2.安全獎勵：設立安全獎勵制度，對安全工作表現突出的部門和個人進行表彰和獎勵，激勵員工積極參與安全管理工作，提高安全工作的積極性和主動性。
3.安全理念培育：倡導“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全理念，使安全意識深入人心，讓員工在工作和生活中自覺遵守安全規定，形成良好的安全行為習慣。
六、附則
1.本制度自發布之日起施行。
2.本制度由公司安全管理部門負責解釋與修訂。
石油銷售公司管理制度 10
一、總則
1.目的：為規范公司合同管理，防范合同風險，維護公司合法權益，提高經濟效益，特制定本制度。
2.適用范圍：本制度適用于公司與外部單位或個人簽訂的各類石油銷售合同、采購合同、運輸合同、租賃合同等所有合同的管理。
二、合同管理組織機構與職責
1.合同管理領導小組：由公司總經理擔任組長，分管領導擔任副組長，各部門負責人為成員，負責公司合同管理的領導與決策工作，制定公司合同管理戰略、方針和政策，審批重大合同及合同糾紛處理方案。
2.合同管理部門：一般為公司的法律事務部門或指定的綜合管理部門，負責合同管理的日常工作，包括合同的'起草、審核、編號、歸檔、統計分析等，對合同簽訂與履行過程進行監督，提供合同法律風險防范建議，處理合同糾紛的前期協調工作。
3.業務部門：作為合同的承辦部門，負責合同項目的調研、談判、起草合同文本初稿，組織合同評審，跟蹤合同履行情況，及時反饋合同履行過程中的問題并提出解決方案，收集整理合同相關資料并移交合同管理部門歸檔。
三、合同簽訂管理
1.合同訂立原則：
合法合規原則：合同的簽訂必須符合國家法律法規、政策及公司內部規章制度的要求，不得簽訂違法違規合同。
平等自愿原則：合同當事人雙方地位平等，在自愿、公平、誠實信用的基礎上協商一致訂立合同。
效益原則：合同的簽訂應有利于公司業務開展，提高經濟效益，降低成本與風險。
2.合同簽訂流程：
合同意向確定：業務部門根據業務需求，與對方進行初步溝通與洽談，確定合同意向，了解對方主體資格、資信情況、履約能力等信息，并填寫合同意向書報合同管理部門備案。
合同文本起草：業務部門負責起草合同文本初稿，合同內容應明確雙方權利義務、合同標的、數量、質量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等條款，如涉及專業技術條款，應會同相關技術部門共同起草。
合同評審：業務部門將合同文本初稿及相關資料提交合同管理部門，合同管理部門組織財務部門、法律部門、相關業務部門等進行合同評審，各評審部門從專業角度對合同的合法性、合規性、財務風險、技術可行性等方面進行審查，提出評審意見并簽字確認。
合同談判與修訂：根據合同評審意見，業務部門與對方進行合同談判，對合同條款進行修訂完善，達成一致意見后形成合同正式文本。
合同審批：合同正式文本經業務部門負責人審核后，報分管領導審批，重大合同還需報合同管理領導小組組長審批，審批通過后由公司法定代表人或授權委托人簽字蓋章。
合同簽訂與存檔：雙方在合同上簽字蓋章后，業務部門將合同原件及相關資料移交合同管理部門進行編號存檔，合同管理部門將合同信息錄入合同管理系統，建立合同臺賬，便于查詢與統計分析。
四、合同履行管理
1.合同履行跟蹤：業務部門是合同履行的責任主體，應指定專人負責合同履行跟蹤工作，建立合同履行跟蹤記錄，定期檢查合同履行進度、質量、款項收付等情況，及時發現并解決合同履行過程中的問題，確保合同順利履行。
2.合同變更與轉讓：在合同履行過程中，如因客觀情況發生變化需要變更或轉讓合同，業務部門應及時提出合同變更或轉讓申請，說明變更或轉讓的原因、內容及對公司利益的影響，經合同管理部門審核，報分管領導審批后，與對方簽訂合同變更或轉讓協議，并辦理相關手續，合同變更或轉讓協議作為原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力。
3.合同糾紛處理：如在合同履行過程中發生糾紛，業務部門應及時向合同管理部門報告，合同管理部門會同業務部門及法律部門分析糾紛原因，研究解決方案，盡量通過協商、調解方式解決糾紛，如協商調解不成，根據合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟途徑解決，在糾紛處理過程中，應注意收集證據，維護公司合法權益。
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