物資企業(yè)管理制度

時間：2022-12-01 11:28:51 制度

物資企業(yè)管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的物資企業(yè)管理制度，希望能夠幫助到大家。

物資企業(yè)管理制度

物資企業(yè)管理制度1

　　（一）各部、分公司每年必須在12月底之前做發(fā)物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。

　　（二）在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產(chǎn)需要。

　　（三）對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。

　　（四）物資供應部對各單位所簽訂的年度材料計劃，設立帳本進行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領用過程中帳務方面的記錄。

　　（五）計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

　　（六）為了加強物資計劃管理，物資供應部對于計劃外材料的領用應嚴格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權利。

　　□材料計劃若干辦法

　　根據(jù)公司關于加強物資管理的有關決定，物資部已將年度材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他公司審簽了全年的工程材料計劃和維護材料計劃、為了做好和加強材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應，力求節(jié)約，避免積壓浪費現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：

　　（一）工程材料計劃

　　1、自辦工程材料

　　凡屬自辦工程計劃使用的材料，領取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是'1'字表示。在審批領取材料時，材料名稱，數(shù)量應以外線工程材料管理表上確定的為準，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領出的材料，如有因設計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應部門負責。

　　2、凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領取時，領料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是'9'字表示。代辦工程材料除工程材料除工程設計指定領料施工外，承擔代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。

　　（二）維護材料

　　1、各分公司必須嚴格按照已簽定的材料計劃領取維護所需要的材料。領取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護工程編號或維護工程說明，才給審批辦理領料手續(xù)。分公司設立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護材料作其它用途使用。

　　2、公司下達給各分公司的年度放號任務，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領取。如電話機，電話線，電話機出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護備料。對已領出去的電話機，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機不相符的電話機送回倉庫更換。

　　（三）勞保用品計劃

　　勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。

　　（四）業(yè)務單式計劃

　　業(yè)務單式計劃由公司業(yè)務部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務量的實際情況進行領用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務單式，應向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務單式有一個完整的管理制度。

　　（五）計劃外材料的申請

　　在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護工程中出現(xiàn)的應急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領導審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理，保障供應的作用。

　　（六）執(zhí)行材料計劃的實施辦法

　　1、凡屬計劃內(nèi)使用的工程維護材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表，貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領取材料。

　　2、為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計3全年的材料使用情況。

　　3、各單位領取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表，貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。

　　□下發(fā)物資管理若干規(guī)定

　　為加強公司物資供應管理工作，做到'有章可循，有標準可依，切實貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務，科學管理'的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：

　　（一）重要物資的歸口管理

　　物資供應部在公司主管領導的直接領導下，負責物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關規(guī)定衽歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應部負責，同時衽統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進貨，統(tǒng)一供應，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。（歸口管理物資目錄見附錄）

　　（二）加強物資的計劃管理

　　凡屬公司的通信，基建生產(chǎn)等所需的物資（引進設備和器材除外），各單位必須按規(guī)定向物資供應部申報計劃。物資供應部門負責全公司計劃物資的申請，匯總，平衡，供應和調(diào)度工作，同時加強與專業(yè)部門和財務部門的聯(lián)系，認真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經(jīng)主管領導同意后編制上報。

　　各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進行編制，力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱，型號，規(guī)格，計量單位，數(shù)量，技術要求，供應時間和地點等。根據(jù)供應計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應部申報計劃，年度計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應部在每年的10月上旬將年度計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫（填報時必須將工程料和維護料分開填報）。如不按時送報計劃，影響供應，責任由各單位負責。

　　（三）加強物資的采購管理

　　各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應部門認可或委托，可由需求單位或相關專業(yè)部門協(xié)調(diào)進行采購。物資供應中，應樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務的思想，做到及時，主動，優(yōu)質(zhì)。同時認真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標工作，確保供應好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。

　　物資供應部門參加通信設備和器材引進的技術談判和商務工作，負責合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設備到庫后的核查，并匯同工程技術部門做好引進設備的驗收工作。

　　（四）加強工余料，拆舊料，廢舊料的管理

　　各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料，拆舊料，篩選料，邊角余料及廢料，應由施工單位，生產(chǎn)部門負責整理，鑒定后分類列單移交物資供應部，施工單位，生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。固定資產(chǎn)報廢由相關單位提出報告經(jīng)財務部和公司領導審核批準后，通知物資供應部門回收處理。

　　（五）加強物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

　　郵電通信物資是保證郵電通信建設順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應部批準，售往特區(qū)外的物資材料由總經(jīng)理批準。

　　（六）加強物資倉儲的管理

　　倉儲工作為抓好物資的入庫驗收，保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應，與高科技產(chǎn)品相適應的倉儲條件。倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量，品種等情況要如實反映，做到準確無誤。嚴格招待放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齊堆放，方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。認真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳，卡，物三相符。

　　（七）加強物資供應人員隊伍的建設

　　為了適應通信建設發(fā)展的需要，提高物資管理的`水平，必須加強物資供應人員隊伍的建設。物資供應部門的工作人員必須不斷加強業(yè)務知識的學習，熱愛本如何工作，廉潔奉公，遵紀守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴禁物資供應部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務及從事經(jīng)濟活動。同時，要經(jīng)常對其工作人員進行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設，為用戶服務的思想。

物資企業(yè)管理制度2

　　為加強對商品物資材料的管理，做到賬實相符，保證會計核算質(zhì)量，加強成本控制，特制定本辦法。

　　公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

　　物料及庫存商品的盤點：月末（25日）結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負責監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當月處理完畢。

　　燃料盤點：月末（25日）結賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。

　　水電表計量：月末（25日）結賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結果報財務部門。

　　原材料管理規(guī)定：

　　領用：各實體在領用原材料時，必須做到數(shù)量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

　　庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

　　廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。

　　廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

　　高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務存檔管理。

　　海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

　　各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴肅處理。

　　各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

　　商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

　　商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次；各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理；吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負責賠償。

　　商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

　　商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

物資企業(yè)管理制度3

　　□ 總則

　　（一）物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

　　（二）物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟最合理的消耗定額。

　　□ 物資消耗定額的內(nèi)容

　　（三）物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

　　工藝消耗定額：

　　1、主要原材料消耗定額――指構成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

　　2、工藝性輔助材料消耗――工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

　　非工藝消耗定額：

　　指廢品消耗、材料代用損耗，設備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

　　□ 物資消耗定額的制定和修改

　　（四）材料工藝消耗定額由工藝科負責制訂，經(jīng)供應科、車間會簽，總工程師批準，由有關部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標，由供應科參照實際情況制定供應定額。

　　（五）工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

　　（六）物資消耗定額一般一年改修一次。由供應科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

　　（七）凡屬下列情況之一者，應及時修改定額。

　　1、產(chǎn)品結構設計的變更；

　　2、加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

　　3、定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

　　□ 限額供料

　　（八）限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進措施的依據(jù)。

　　（九）限額供料范圍：

　　1、產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

　　2、大宗的輔料和能源。

　　（十）限額供料的依據(jù)：

　　1、工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

　　2、生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；

　　3、車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術經(jīng)濟指標月報表。

物資企業(yè)管理制度4

　　1、目的：

　　為保障應急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài)，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，制定本制度。

　　2、范圍：

　　應急救援裝備為消防器材和設施、標識或圖標、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險時所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時所需的藥品。

　　3、職責：

　　3、1、安全行政部負責消防設施和器材、防毒面具、呼吸器、標識和圖標等的日常管理。

　　3、2、行政部負責藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負責單位。

　　4、檢查與維護管理

　　4、1、管理要求

　　4、1、1、非火災或事故下，任何部門和個人都不準使用、試用和玩耍消防器材、消防設施和安全標示、物資。特殊情況（非事故）確需使用時，需經(jīng)安全行政部門許可。藥品類必須保證在有效期內(nèi)，并定期更換。

　　4、1、2、嚴禁占用消防通道，堵塞安全出口；嚴禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設施，保證通道出口暢通，消防器材處于隨時可用狀態(tài)。

　　4、1、3、嚴禁擅自挪用、拆除、停用消防設施和器材，對破壞消防設施、器材和標示的行為予以嚴肅處理，造成嚴重后果的送交公安部門處理，并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設施和標示的行為。

　　4、1、4、按有關規(guī)范配備消防器材和消防設施。按照治療要求合理配備應急藥品。

　　4、1、5、由安全行政部對消防器材和設施、防毒面具等的使用情況進行定期巡檢，按照消防器材和設施的性能要求，每月或每年進行一次檢查，對達不到標準的消防器材和消防設施及時更換或維修。

　　4、2、維護管理：

　　4、2、1、日常檢查

　　4、2、1、1、設備或設施、防護器材的每日應檢查由所在崗位執(zhí)行，所在車間主任為主要負責人。檢查器材或設備特別是氣體泄漏報警警鈴的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常，應在日登記表中記錄并及時處理。

　　4、2、1、2、電工定期對備用電源進行1—2次充放電試驗，1—3次主電源和備用電源自動轉(zhuǎn)換試驗，檢查其功能是否正常。看是否自動轉(zhuǎn)換，再檢查一下備用電源是否正常充電。

　　4、2、1、3、儀表組每周要對消防通信設備的檢查，應進行控制室與所設置的所有電話通話試驗，電話插孔通話試驗，通話應暢通，語音應清楚。

　　4、2、1、4、安全行政部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備，并處于安全無損和適當保護狀態(tài)。

　　4、2、2、報警警鈴年度檢查試驗

　　每年對報警系統(tǒng)的功能應作全面檢查試驗，并填寫年檢登記表。

　　4、2、3、消火栓系統(tǒng)定期檢查

　　消火栓箱應經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為：

　　4、2、3、1、消火栓和消防卷盤供水閘閥不應有滲漏現(xiàn)象。

　　4、2、3、2、消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應齊全良好，卷盤轉(zhuǎn)動靈活。

　　4、2、3、3、消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落，箱門玻璃完好無缺。

　　4、2、3、4、消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動部位應定期加注潤滑油。

　　4、2、4、滅火器材的定期檢查

　　每周應對滅火器進行檢查，確保其始終處于完好狀態(tài)。

　　4、2、4、1、外觀檢查

　　4、2、4、1、1、檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多，也必須按規(guī)定要求在充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封。

　　4、2、4、1、2、檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域，如指針在紅色區(qū)域，應查明原因，檢修后重新灌裝。

　　4、2、4、1、3、檢查可見部位反腐層的完好程度，輕度脫落的應及時補好，明顯腐蝕的應送消防專業(yè)維修部門進行耐壓試驗，合格者再進行反腐處理。

　　4、2、4、1、4、檢查滅火器可見零件是否完整；有無變形、松動、銹蝕（如壓桿）和損壞，裝配是否合理。

　　4、2、4、1、5、檢查噴嘴是否通暢，如有堵塞應及時疏通。

　　4、2、4、2、定期檢查

　　4、2、4、2、1、每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查，并應及時充填。

　　4、2、4、2、2、對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結塊。

　　4、2、4、2、3、滅火器應進行水壓試驗，一般5年一次。化學泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后，每年一次。加壓試驗合格方可繼續(xù)使用，并標注檢查日期。

　　4、2、4、2、4、檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設計要求，滅火器的保護措施是否正常。

　　4、2、5、防護器材的定期檢查

　　防毒面具及濾毒罐應經(jīng)常保持清潔、干燥，防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進行一次全面檢查維修。檢查要求為：

　　4、2、5、1、防毒面具有無破碎及剮傷，看是否老化。

　　4、2、5、2、檢查濾毒罐體有無銹蝕，是否失效。

　　4、2、5、3、對空氣呼吸器的檢查，應檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi)。

　　4、2、5、4、任一項不合格，都應盡快更換。

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