殘聯管理制度

時間：2023-01-27 20:20:23 制度

殘聯管理制度（通用6篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的殘聯管理制度（通用6篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

殘聯管理制度（通用6篇）

　　殘聯管理制度1

　　一、市殘聯工作職責

　　1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。　　

　　2、團結、教育殘疾人，遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。　　

　　3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。　　

　　4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、社會福利、無障礙設施和殘疾人預防工作，創造良好的`環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。　　

　　5、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。　　

　　6、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務。　　

　　7、指導管理各類殘疾人社團組織。　　

　　8、開展殘疾人事業交流與合作。　　

　　9、統籌開展為殘疾人事業的募捐活動工作。　　

　　10、承擔市委政府交辦的其他工作。

　　二、內設機構工作職責

　　辦公室負責機關文電、會務、機要、檔案、財務、信息化等工作；承擔市政府殘疾人工作委員會秘書處的日常工作；負責本會內外聯系及綜合協調、機關目標考核、制度建設、督查檢查、后勤管理服務等工作。

　　教育就業科負責殘疾人教育、就業、扶貧等工作。協助有關部門組織制定和實施殘疾人教育工作計劃；促進殘疾人教育，開展殘疾人職業培訓；負責盲文、手語的研究和推廣；協調人力資源社會保障、財政、稅務、民政、教育、扶貧等部門制定殘疾人就業政策，貫徹落實殘疾人就業政策，總結推廣地方殘疾人就業經驗，指導地方開展殘疾人就業工作，促進殘疾人按比例就業、集中就業、個體就業、公益崗位就業、社區就業、居家就業、輔助性就業等多元化就業。

　　康復科負責殘疾人康復等工作。承擔全市殘疾人康復工作，綜合實施殘疾人康復項目，組織和指導開展殘疾人殘疾狀況、致殘原因和康復需求調查；指導和協調殘疾人康復機構開展殘疾人康復工作；組織開展各類殘疾人用品用具開發、供應、服務工作；組織康復人才培訓；開展殘疾人康復專項統計，承擔市殘疾人康復工作辦公室的日常工作。

　　組聯維權科負責殘疾人組織建設、宣傳、文化、體育、信訪、維權、《殘疾人證》審核、專門協會的指導、服務、管理工作。

　　三、下屬事業單位工作職責

　　殘疾人綜合服務中心

　　為殘疾人提供就業康復服務。承擔全市殘疾人政策咨詢、能力評估、技能培訓、就業指導和就業年審等工作；指導、組織全市開展殘疾人各項技能培訓；開展全市殘疾人勞動資源和社會用工調查；幫助殘疾人從事個體開業。編制殘疾人康復項目并組織實施；開展聾兒、自閉癥、腦癱、低視力、智力等殘疾兒童康復訓練；開展殘疾人輔助器具供應及適配。

　　殘聯管理制度2

　　為規范機關考勤管理，完善請銷假制度，增強干部職工組織紀律觀念，切實履行崗位職責，改進工作作風，提高工作效率，結合單位工作實際，制定本制度。

　　一、全體干部職工必須自覺遵守工作紀律，嚴格執行機關日常考勤管理制度，做到不遲到、不早退、不脫崗、不曠工，有事及時請銷假，不無故缺勤。

　　上下班時間：上午8:30—12:00；下午14:00—17:30。

　　二、機關實行考勤簽到制度，由辦公室負責管理。全體工作人員必須嚴格按照上午、下午上班時間到辦公室簽到，不得代簽，不得涂改，無故不簽到者按曠工論處。如遇到外出開會、出差、請假等情況，單位領導由辦公室人員注明去向；其他干部職工外出須提前告知本科室人員或簽到管理人員，由本科室人員或簽到管理人員代為注明去向。

　　三、工作時間必須堅守工作崗位，因工作需要離開工作崗位的，應向分管領導、科室負責人報告，無故擅自離崗者按缺曠處理。

　　四、堅持請、銷假制度。嚴格病、事假請假程序，實行逐級審批，請假條格式由辦公室統一。一般干部職工請假一天以內(含一天)由科室負責人審批；兩天以上(含兩天)由科室負責人簽字，分管領導審批。中層以上干部請假由分管領導簽字，主要領導審批；各分管領導請假由主要領導審批；主要領導請假按市委、市政府管理規定執行。請假條由辦公室登記保存，期滿銷假。因特殊原因打電話請假的.，應及時補辦請假手續。班子成員、中層以上干部節假日出城區必須向主要領導匯報，并保持手機通暢。

　　五、病假三天以上（含三天）須出具縣級以上醫院的疾病休息證明或相關檢查治療費用單據等就醫證明。婚假、喪假、年休假、探親假、產假、護理假等按國家和地區規定執行，并及時到辦公室履行請假手續。

　　六、節假日值班。按市委、市政府要求執行，所有人員必須24小時開機，確保工作需要時能及時取得聯系。

　　七、考勤表由辦公室負責，出勤情況按月統計，一月一公布。出勤情況作為個人年度考核、職務晉升、評先選優、發放交通補貼的重要依據。

　　殘聯管理制度3

　　為認真貫徹落實“厲行勤儉節約、反對鋪張浪費”的`精神，進一步加強黨風廉政建設，規范公務接待工作，切實控制接待費用支出，打造節約型機關，特制定本制度。

　　一、接待對象

　　（一）上級部門到遵調研檢查指導工作；

　　（二）市外有關部門來遵考察交流工作；

　　（三）各縣（市、區）殘聯或有關單位到遵聯系工作。

　　二、用餐地點及標準

　　（一）用餐地點：原則上所有公務接待以市政府機關食堂為主，因工作需要除外。

　　（二）接待用餐標準：上級部門領導和市外有關部門來遵接待80∽100元／餐·人；其他人員按工作餐安排50∽60元/餐·人。接待及工作餐一律不安排酒水。

　　（三）陪餐人員：上級部門到遵檢查指導工作及市外單位到遵考察交流由單位主要領導或分管領導出面接待，對口科(室)陪同，盡量減少陪餐人員。

　　三、接待程序

　　所有公務接待由辦公室統一安排。各科（室）需公務接待時，先通知辦公室，經辦公室審核，并報請主要領導批準后，按照相關標準安排。

　　四、接待費用核銷

　　接待費用由分管財務的領導“一支筆”審批核銷，實行“一事一結算”和“兩單一票一函”制度，餐費原則上應于當月結清，同一接待活動費用不得一事多報。在送領導審批核銷費用時，必須提供齊全的“兩單一票一函”（公務接待審批單或接待方案、接待清單、財務票據和接待對象的公函），“兩單一票一函”不全的，不予報銷。

　　五、其他事項

　　（一）接待工作既要做到熱情、周到，又要厲行節約、杜絕浪費。

　　（二）住宿由辦公室安排聯系，費用原則上自理。

　　（三）所有公務接待必順嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規定》和《遵義市黨政機關公務接待管理實施細則》有關規定執行，不得超標準接待，不得以現金方式支付，未經批準和超標準接待一律不得報銷。

　　殘聯管理制度4

　　為貫徹落實中央八項規定，省委十項規定和市委十二項規定精神，結合市殘聯工作新任務，進一步加強機關財務管理和監督，嚴格執行財會制度，維護財金紀律，根據《遵義市加強“三公”經費管理辦法》《遵義市市級黨政機關會議管理辦法》《遵義市市級黨政機關差旅費管理辦法》《遵義市黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》《遵義市市級黨政機關培訓費管理辦法》及其他有關規定，結合本單位實際情況，特制定本辦法：

　　一、財務管理職責

　　1、認真遵守和落實《中華人民共和國會計法》，熟悉國家有關政策、規定和開支標準，履行財務制度和做好宣傳，解釋工作。

　　2、加強財務管理、提高經費使用效率，定期編制財務報表，向領導匯報經費使用情況，充分發揮參謀助手作用。

　　3、加強預算管理，科學合理編制預算，遵循“先有預算、后有支出”的原則統籌安排。各項支出需按預算標準執行，不得超預算標準開支。

　　4、切實履行財務會計審核職責，杜絕不合理、超規定、超標準的經費開支，按照《會計法》的要求，賬務處理及時、內容完整、手續完備，做到賬賬相符、賬證相符、賬表相符。記賬憑證及賬表保管妥善有序。

　　5、建立健全財務制度，嚴格審批制度，推進財務管理工作規范化，制度化、程序化。嚴格把關，凡是手續不全，原始記錄模糊不清等不符合財務規定的一律不予受理和報銷。

　　二、經費預算與開支、簽報程序

　　1、經費預算。為增強經費預算和準確性，在編制預算前，財務室按照市財政局的要求和市殘聯年度經費開支情況于每年10月份左右編制機關年度經費預算，由分管財務副理事長初審，送理事長審定后，報市財政、市政府審批，業務經費根據工作需要和財政管理規定實行包干使用，每年市殘聯的專項工作按財政要求，實行專項申報。

　　2、經費開支及報銷。嚴格執行遵黨辦字〔20xx〕29號關于《遵義市加強“三公”經費管理暫行辦法》的通知以及遵財行〔20xx〕5號關于《遵義市市級黨政機關差旅費管理辦法》及補充規定等市級相關通知精神，對超范圍，超標準以及與公務活動無關的費用，不予報銷。

　　3、外出考察乘坐車船、飛機等交通工具以及住宿等，要符合遵財行〔20xx〕18號文件規定。

　　4、車輛修理費、燃油費、路橋費、保險費以及駕駛員的差旅費等，要按遵財行〔20xx〕5號規定執行。

　　5、購置費：機關購置辦公設備，按《遵義市殘聯采購管理辦法》辦理，購進入庫登記，相機以及筆記本電腦需在辦公室領用。機關人員在辦理調動工作或退休手續前先到辦公室將保管的單位固定資產交回財務室核銷后，再持核銷單辦理相關手續。

　　固定資產和辦公用品一律由辦公室統一組織采購，各科室所需物品可向辦公室提出申請，不得自行采購，辦公物品需登記領用。

　　三、簽報程序

　　1、市殘聯辦公室經費報銷，由經辦人填寫報銷審批單（附后），由分管領導審核，經財務室核準后，送分管副理事長簽批。

　　2、各科室經費報銷，由經辦人填寫報銷審批單，各科分管領導審核，經會計核準后，送分管財務副理事長簽批。

　　3、為規范資金使用程序：財務一次性支付3000元以下的單據由分管領導簽字后方能支付；3000元～10000元的單據經分管領導核實，理事長簽批后支付；10000元以上經理事會研究討論后支付。其他應兌現的`經費，按照理事會意見及規定由分管領導審查支付。凡省和市列支的專項資金必須專款專用，不得挪著他用。

　　四、現金以及銀行賬款管理規定

　　1、現金收支由出納人員專職管理。設置現金日記賬，做到日清月結，賬款相符。

　　2、認真執行現金開支范圍，控制庫存現金額，確保現金安全。

　　3、不準白條抵頂存現金，不得辦理私人借款。

　　4、職工因公出差，根據財務管理規定，須使用公務卡，原則上不再借出差費。特殊情況需借款的，填寫借款單，經分管理事長批準方能借出，出差回來一周內結清賬款。

　　5、凡公務發生的費用支出，根據財務管理規定，須使用公務卡或辦理轉賬業務。

　　6、從銀行領取的現金支票要妥善保管，未使用的空白支票不得加蓋印鑒章，不得簽發空白支票。

　　7、財務人員要及時與國庫集中支付中心、財政局以及銀行對賬，保證賬款相符。

　　五、報銷注意事項

　　報銷接待、差旅、會議、培訓等費用，應當嚴格遵守財經紀律及相關財務報銷規定。

　　1、報銷接待費應當附被接待單位公函、接待審批單、餐館明細清單、發票。

　　2、報銷差旅費應當統一由辦公室打印出具單位公務派遣單（或相關文件）、有效票據。辦公室公務派遣單由副理事長簽批，副理事長的由理事長簽批；各科室其他人員的公務派遣單由辦公室主任簽批；對未經批準的出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

　　3、報銷會議費應當附會議發票、相關原始憑據及會議清單。清單包括會議通知、參會人員簽到冊、會議費預算及支出明細表等內容。

　　4、報銷出國〈境〉費應附市委、組織部批件以及單位公務派遣單。

　　5、報銷時，經辦人員應根據發票面值注明發票張數、金額，在發票上面簽字。

　　6、發票未加蓋單位公章、模糊不清的不予報銷。

　　7、拼湊發票、超標準住宿費、超標準交通工具費用不予報銷。

　　8、經費實行一事一結算制度，干部職工原則上應當在公務活動結束后15個工日內，辦結當次報銷手續。

　　9、出差住宿費不得轉嫁其他單位。

　　六、監督制度

　　1、為了加強財務管理監督，年度使用經費實行半年通報、年終內部公示。“三公”經費以及差旅費、會議費、培訓費執行情況每季度公示一次。

　　2、財務室按月向分管領導報送會計報表，并匯報經費的使用情況；按季度向理事會通報專項經費的使用情況。

　　七、責任追究

　　1、對違反財務管理規定的干部職工，要嚴肅批評，情節惡劣的，由辦公室提出處理意見，報單位黨組研究后執行。

　　2、對財務人員、分管領導不能嚴格執行財經紀律的，由單位黨組按照相關財經紀律規定嚴肅處理。

　　八、本辦法未盡事宜，按國家、省、市有關財務規章制度執行。

　　殘聯管理制度5

　　為規范本單位印章、文件、檔案材料等管理，特制定以下制度。

　　一、印章使用與管理

　　1、單位印章由辦公室專人保管，在辦公室使用。印章外出使用必須經單位主要領導審批。

　　2、規范用印，經請示單位主要領導同意后方可使用印章，并認真進行用印登記，注明時間、事由、領導簽字。

　　3、集中用印，除了急件請示局領導外，一般業務性用印集中在每天下午。

　　二、收文管理

　　工作人員收到上級文件及其他材料(包括電話通知)，交由辦公室統一登記，集中呈閱(急件除外)，單位主要領導批示后，由相關人員負責辦理，辦結后交辦公室存檔。

　　三、發文管理

　　凡以單位名義制發的公文，由相關業務科室負責擬稿、編號，經分管領導審稿、主要領導簽發后打印、分發，并將起草文稿與正式文件及時交辦公室存檔。

　　四、檔案管理

　　各類文件資料由辦公室負責保管、整理、裝訂、移交，要求做到整理、裝訂、移交及時，并確保檔案材料不丟失、檔案管理規范。

　　殘聯管理制度6

　　為加強檔案管理工作，提高檔案工作質量，更好地為單位工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》和有關檔案管理的規定，結合單位實際，制定本制度。

　　一、機關每位工作人員要增強檔案意識，注意收集、留存工作中形成的各種檔案資料。

　　二、檔案資料管理范圍包括人事檔案、財務檔案及日常工作中形成的.一切文書資料、錄音、錄像、圖片資料、榮譽證書、獎牌等。

　　三、各科室承辦人員應將辦理完畢或工作中形成的文字資料，及時主動地交檔案管理員立卷歸檔，任何科室和個人不得據為己有。

　　四、各科室人員與檔案管理人員移交文件資料，要做到文件完整，移交清單一式兩份，交接雙方簽字后各執一份。

　　五、檔案管理員對有關的資料，要分類存放，方便工作，年底對需入檔的資料統一立卷歸檔。

　　六、檔案管理員每年對檔案的保管狀況進行一次全面檢查，發現問題要及時向領導匯報，并采取有效措施，保護檔案的安全。

　　七、檔案室要有防盜、防潮、防高溫、防蟲、防強光、防塵等設備。

　　八、查閱檔案資料，必須按照有關規定辦理。查閱機密級以上檔案資料，須經辦公室主任批準。借閱檔案要辦理借閱手續，一次不得超過三卷，期限不能超過五天。

　　九、查閱、借閱檔案必須保持檔案的完整無損。嚴禁在卷頁上寫字、涂改、劃線、圈點、剪裁、拆卷，未經允許，不得私自翻印摘抄帶密級文件上的內容。

　　十、銷毀檔案必須填寫《檔案銷毀清冊》，并經分管領導初審同意簽字后，報檔案行政管理部門批準。銷毀檔案必須派專人監銷，銷毀后要寫出專題報告，連同《檔案銷毀清冊》一并交檔案室存檔。

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