倉庫監控管理制度

時間：2024-04-23 11:17:30 王娟制度

倉庫監控管理制度（通用12篇）

　　在生活中，很多地方都會使用到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的倉庫監控管理制度，歡迎大家分享。

倉庫監控管理制度（通用12篇）

　　倉庫監控管理制度 1

　　1、目的

　　為規范倉庫監管區域內管理，保證倉庫內及裝卸區域監控信息系統的正常有序的運行，確保存儲在倉庫內貨物的安全，特制訂本規定。

　　2、范圍

　　本制度適用于倉儲部所管轄的'監控設施。

　　3、職責

　　3.1倉儲部安全員負責監控系統日常監督檢查及異常情況的上報處理；

　　3.2倉儲部內保員負責監控系統日常維護。

　　4、監控管理要求

　　4.1內保人員負責做好監控范圍內的工作，發現異常狀況必須及時向上級匯報；

　　4.2嚴格按規定操作步驟進行操作，密切注意監控設備運行狀況，保證監控設備安全有序，不得無故中斷監控，刪除監控資料；

　　4.3監控用的計算機不得做與監控工作無關的事情；

　　4.4認真學習監控的操作流程，維護和保養好監控設施；保持圖像信息畫面清晰，保證系統正常運行；

　　4.5安全員每天做好《監控運行記錄表》的記錄，并進行存檔。

　　4.6圖像信息保存、使用登記要求：

　　4.6.1監控系統圖像實行自動保存，圖像保存時間不少于60天；

　　4.6.2外來單位人員需要查看監控圖像需經部長批準，對圖像信息的錄制人員、調取時間、調取用途等事項需在《監控調用錄像登記表》中登記；

　　4.6.3任何人不得擅自刪除、修改監控系統的運行程序和記錄；

　　4.6.4任何人不得擅自改變公共安全圖像信息系統的用途和攝像設備的位置。任何人不得干擾、妨礙監控系統的正常運行；

　　4.6.5監控用的計算機要及時主動設置密碼。嚴禁將計算機密碼告知無關人員；

　　4.6.6未經公司許可，公司以外任何人員不得使用操作監控計算機系統及相關設備。任何人不得擅自復制、查詢或者向公安機關以外的其他單位和個人提供、傳播圖像信息。對涉及公司秘密、商業秘密和員工個人隱私的圖像信息予以保密。

　　倉庫監控管理制度 2

　　為了加強化學試劑倉庫安全管理，保障國家財產和人民生命財產的安全，根據國務院《倉庫防火安全管理規則》、教育部《化學危險物品安全管理條例》、《關于技術物資管理制度》等有關規定，結合本部門工作實際，特制定本制度。

　　一、認真貫徹執行“以防為主，以消為輔”的消防工作方針，嚴格執行防火安全責任制度，安全檢查制度和崗位責任制度；

　　二、嚴格執行倉庫出、入制度，非保管人員未經許可，不得入庫；

　　三、熟悉和掌握儲存物資的性能，尤其是易燃、易爆物品，必須懂得其性質、危險程度，保管和滅火方法；

　　四、庫房物品要根據不同性質分類存放，性質相抵觸或滅火方法不同的物品，要分庫分類存放，化學危險品與非危險品要分開存放，貴重物品與一般物品要分開存放；

　　五、庫內要經常保持清潔整齊，及時清除庫內外的可燃雜物，嚴禁煙火！拒絕一切可能產生火災的因素，人走燈滅，確保倉庫安全；

　　六、保管物品應根據不同性質，采取通風、降溫、防潮、防霉、防凍等一系列措施,尤其是易燃危險品,高溫季節應特別注意；

　　七、倉庫門窗應保持堅固完好,嚴防盜竊事件的發生,下班時應確保打開防盜報警裝置；

　　八、發現物品的包裝容器破損、殘缺以及變質、分解等情況,應及時報告并進行安全處理；

　　九、倉庫應配備適當種類和數量的`消防器材,放在明顯處和便于取用的地點,有專人管理,學習消防知識,經常檢查消防器材的完好情況,懂得各類滅火器材的性能和使用方法；

　　十、定期檢查本制度的執行情況。

　　倉庫監控管理制度 3

　　1、目的

　　為了加強公司倉庫安全管理工作，確保庫存物品和人員安全。

　　2、適用范圍

　　本規定適用于公司內所有倉庫安全的管理，所屬各部門可依據本規定，結合實際制定具體的規定。

　　3、職責

　　3.1財務部負責公司倉庫安全管理工作的日常管理，負主要責任。

　　3.2行政部安全管理工作的監督和檢查工作。

　　3.3倉庫辦公室負責公司倉庫安全的自檢和執行。

　　3.4總經理負責公司倉庫安全相關事宜的審批和總監督，負第一責任。

　　4、工作程序和要求

　　4.1倉庫安全管理原則倉庫管理“六要”“六不準”

　　4.1.1六要：

　　a)倉庫內堆放物品與墻之間要有適當距離;

　　b)倉庫內外要保持道路暢通;

　　c)倉庫內要保持干爽、內外清潔，堆放整齊;

　　d)倉庫外要保持不準有火種、易燃物品接近;

　　e)倉庫內電源距物品要有不少于1米;

　　f)要提高警惕，防止盜竊。

　　4.1.2六不準：

　　a)倉庫內不準吸煙;

　　b)倉庫內不準設灶;

　　c)倉庫內不準點蠟燭;

　　d)倉庫內不準亂接電線;

　　e)倉庫內不準把易燃物品帶進去寄放;

　　f)倉庫內不準無關人員出入。

　　4.2倉庫物資安全管理

　　4.2.1倉庫應設專職倉庫安全員，負責倉庫物資安全的日常管理，并協助領導貫徹執行安全生產法令、法規、勞動保護政策。

　　4.2.2倉庫使用專用系統對所管轄的物資進行分類登記，設置標識卡、臺帳，做到帳(包括紙質和電子臺帳)、物、卡相符，及時反映庫存。

　　4.2.3對輔助材料、半成品、成品和工裝器具等物資應按規定放置，并分類標識管理、分規格存放，有計劃、有秩序安排物資進倉、出倉及存放地點。

　　4.2.4存放物品的倉庫應保持整潔通風，防潮濕，碼放整齊。在倉庫中存取物品應辦理相關手續，分類物品應標識明顯，分類分區存放，不合格品應單獨隔離。

　　4.2.5對輔助材料、零部件，在制品和成品的管理應嚴格按照公司的制度或程序執行。防止其在包裝和存在過程中被損壞或降低質量。

　　4.2.6注意安全，離開倉庫后必須關閉倉庫門;不得磕、碰、摔、擠壓物資。

　　4.2.7嚴格堅持物資、出倉手續，做到先進先出，減少物資積壓倉庫時間;監督庫存量，根據公司庫存量標準，如有超標、不足現象，及時向倉庫負責人反映。

　　4.2.8倉庫安全員應定期檢查庫存物資狀況，倉庫管理部門應定期組織盤點。

　　4.3倉庫設施、設備的管理

　　4.3.1保持倉庫庫容庫貌，不得帶食品到倉庫，每天下班前清潔地面，清除庫存物資上灰塵雜物。

　　4.3.2倉庫設施、設備設有專人管理，各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應提請公司行政部報經公司領導研究決定后，有計劃地更新和改造。

　　4.3.3電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施;有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備;潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。

　　4.3.4生產用房、建筑物必須堅固、安全;通道平坦、暢順，要有足夠的光線;為生產所設的坑、壕、池、走臺、升降口等有危險的處所，必需有安全防護設施和明顯的安全標志。

　　4.4倉庫消防安全的管理

　　4.4.1倉庫負責人為主要防火責任人，全面負責倉庫的消防安全管理工作。

　　4.4.2倉庫管理部門應把倉庫作為日常安全巡邏、例行安全檢查的重點，及時發現、處置安全隱患，防止安全事故的`發生。

　　4.4.3倉庫管理部門協助倉庫做好定期消防演練，提高倉庫員工消防意識。

　　4.4.4易燃易爆物品與一般物品或化學性質、防護滅火方法相抵觸的化學危險品，不得同一倉庫或同室存放。

　　4.4.5要嚴格控制易燃易爆、有毒有害化學用品和化工用品的發放，需要領用時必須經有關領導同意。

　　4.4.6倉庫應當設置醒目的防火標志，禁止帶入火種。物品入庫前必須檢查確定無火種等隱患后方準入庫。

　　4.4.7倉庫內禁止吸煙，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。庫外動火作業時，必須經過公司有關部門的同意。

　　4.4.8不準設置移動式照明燈具，離開時必須關掉電源，不準加設臨時線路。

　　4.4.9倉庫應當配置相應的消防設施和滅火器材。消防器材必須設置在顯眼和便于取用的地點，并有明顯標識;附近不得堆放物品和雜物，并確保任何時候都完好、有效。

　　4.4.10庫區的消防通道和安全出口等嚴禁堆放物品。

　　4.4.11一旦發生火災時，要及時報告公司管理部門，同時組織人員撲救，并打火警電話119報警，事后協助查明原因，提出處理意見。

　　倉庫監控管理制度 4

　　第一條倉庫管理員必須每天檢查庫區溫濕度計是否適宜貨物儲藏溫度、庫區內產品擺放是否規范、打包工具是否齊全、輔料是否在規定區域！有任何意見或者問題及時向領導反映！

　　第二條必須保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或周圍堆放物品！

　　第三條在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業操作電、氣焊應嚴格隔離；嚴禁在庫區范圍內吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進行思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災事故，公司有權追究當事人經濟及法律責任。

　　第四條對進入庫區的人員進行嚴格的管理，非庫區工作人員如因業務工作需要入庫，必須先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫管理員的陪同下方可進入倉庫。

　　第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提醒進入庫區的.其他人員遵守其安全規定。

　　第六條應根據庫區以及貨物情況對裝卸搬運工作提出指導意見，防止出現事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責指導流程及操作標準。

　　第七條在物資管理過程中，必須做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關人員。

　　第八條倉庫負責人及倉庫管理員必須保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。

　　第九條下班前，倉庫管理員必須關好庫區門窗、關閉電源。

　　第十條對已發生的一切大小事故，嚴肅認真的進行處理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落實防范措施。

　　倉庫監控管理制度 5

　　1、認真學習和嚴格遵守公司各項安全生產規章制度，對倉庫內的現場管理、產品入庫檢查和出入庫賬目負直接責任。

　　2、嚴格執行有關倉庫管理制度和操作規程，負責做好相關記錄。

　　3、負責倉庫裝卸、儲存作業現場、所配備設備和設施的安全檢查、維護保養和衛生整潔等文明生產工作，發現異常情況及時報告和處理。

　　4、負責倉庫安全事故的應急處置，及時、如實向上級報告事故，并保護現場，做好有關記錄。

　　5、積極參加公司開展的安全生產活動。

　　6、有權拒絕違章作業的指令，并監督、制止他人違章作業。

　　7、認真學習和嚴格遵守公司各項安全生產規章制度，對倉庫區域內的.治安防范、消防負直接責任。

　　8、嚴格執行各種操作規程，負責做好有關記錄。

　　9、負責消防、電子監控和報警系統、防雷、防靜電設備和設施的安全檢查、維護保養和庫區衛生整潔等文明生產工作，發現異常情況及時報告和處理。

　　10、負責火災、治安事故（事件）的應急處置，及時、如實向上級報告，并保護現場，做好有關記錄。

　　11、負責組織消防、治安學習和宣傳活動，積極參加公司組織的各種安全生產活動。

　　12、有權拒絕違章作業的指令，并監督、制止他人違章作業。

　　倉庫監控管理制度 6

　　一、目的和原則：

　　1、目的：為規范倉庫物資收、發、存等工作的有序進行，規范經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環節，確保倉庫物資安全準確，提高管理效率，特制定本制度。

　　2、原則：遵循準確、安全、高效的原則。

　　二、適用范圍：

　　本辦法適用于萬地歡樂城。

　　三、內容：

　　(一)物資的驗收入庫

　　1.物資到貨，庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規格.數量進行核對清點，經使用部門或請購人員(驗收人員)對質量檢驗合格后，方可入庫，并及時將信息反饋給采購和財務。

　　2.對入庫物資核對.清點后，庫管員及時填寫入庫單，經驗收人員.采購人員簽字后，庫管員持一聯做賬備查，采購人員持一聯做請購報銷憑證。

　　3.庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

　　a未經領導批準的采購;

　　b與合同計劃或請購單不相符的'采購物資;

　　c質量不合格、不符合使用要求的物資;d其他與要求不符合的采購物資。

　　4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對檢收，及時上報相關領導并對物資質量檢驗合格補填入庫單。

　　(二)物資的領發

　　1.庫管員憑領料人出具的領料單如實領發，若領料單上無經手人簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

　　2.同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發物資。

　　3.領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者：倉庫常備物資低于經核定的庫存量，庫管員按常規使用量及時填寫請購單，經部門領導核準審批后交采購人員及時采購。

　　4.任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

　　5.公司及部門之間相互調撥物資的，需辦理調撥手續，調入調出部門雙方簽字確認，及時做好賬務處理。

　　6.以舊換新的物資一律交舊領新。

　　(三)物資退庫

　　1.由于各種原因導致領用的物資退庫，應及時辦理退庫手續，退庫單須經辦人員簽字確認。

　　2.廢舊物資退庫，庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢后，入庫做好記錄和標識。

　　(四)物資保管

　　1.物資擺放要有固定的地點和區域，以便于尋找，消除因混放而造成的差錯;物品擺放地點要科學合理。例如，根據物品使用的頻率，經常使用的東西應放在易取位置，偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些(如集中放在倉庫某處)。

　　2.庫房物品存放必須按類別、品種、規格、型號分別建立賬卡，經常進行不定期日常盤點，及時了解物資的誤差及時查明原因予以糾正，保證賬實相符。

　　3.對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號，同時將物資進行匯總歸類。

　　4.每月末定期進行倉庫盤點，財務不定期進行監盤或抽盤，財務每年不少于2次全盤。

　　(五)臺賬管理

　　1.建立臺賬，臺賬內容包含物資代碼、物資名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備注等，單個物料的計量口徑要一致.

　　2.臺賬分類，按庫存物資的用途、材質進行分類。

　　3.每天根據出入庫情況及時、準確地做好臺賬登記。

　　4.嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚，計算準確，不得隨意涂改。

　　(六)其他規定

　　1.定期上報庫存商品的保質期情況，對于需要及時處理的，單獨列表上報(按不同物品、不同保質期限)。

　　2.倉庫物資未經允許不得外借，特殊情況須由公司領導批準，并辦理外借手續。

　　3.庫房管理要做到清潔整齊，堆放安全，防火防盜。

　　4.庫房內嚴禁吸煙，禁止明火，禁止無關人員入內。

　　5.因管理人員不善造成物品物丟失、損壞，管理人員應承擔相應的經濟賠償。

　　倉庫監控管理制度 7

　　一、制訂目的

　　通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的平安。

　　二、適用范圍

　　倉庫的所用工作人員

　　三、工作職責

　　倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理支配和管理倉庫一切事務。

　　倉管員負責墻紙的收取、查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

　　倉庫申核員幫助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

　　司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司支配的（其它）工作。有義務幫助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

　　四、倉庫管理規定

　　1、收貨及入庫

　　需嚴格根據“貨品單據全都”的流程進行作業。

　　物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。

　　倉庫收貨時必要求送貨方賜予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

　　倉庫收貨時貨品數量必需與單據全都，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

　　對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

　　當天送來的墻紙必需當天處理完畢，特別狀況需告知辦公室，其次天早上必需著手處理。

　　倉庫對已入庫的墻紙必需歸位擺放，不得隨便堆放，沒有特別狀況需在當天內完成。

　　倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室支配處理。

　　2、貨品出庫

　　需嚴格根據“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

　　未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自打算墻紙出庫。

　　貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

　　貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

　　倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

　　未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

　　3、貨品退貨處理

　　需嚴格根據“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。

　　收到退貨貨品必需登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

　　4、墻紙報廢

　　發覺倉庫庫存貨品不良（污染或損壞）要準時做好記錄并上報辦公室。

　　客戶退回的報廢貨品，準時做好記錄并上報辦公室。

　　五、倉庫貨品管理

　　貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守平安原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等平安（措施）。

　　每天檢查貨品信息，如發覺儲位不對、帳物不符、品質問題準時反饋和處理。

　　保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示準時更正。

　　接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物全都。

　　“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

　　六、貨品的盤點

　　倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員幫助倉管員盤點。

　　每月月底進行盤點，無特別狀況不得變更，確保財務庫存與實際庫存全都。

　　盤點時保證做到盤點數量的精確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　盤點分初盤、復盤，但全部的'盤點數據都需盤點人員簽名確認

　　盤點數據財務部必需準時核對，不得借故拖延。

　　七、倉庫平安及衛生管理

　　倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到干凈、整齊、潔凈、衛生、合理的擺放要求。

　　倉庫內保持平安通道暢通，不行有積累物，保證人員平安。

　　倉庫內嚴禁煙火。

　　嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

　　倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、平安通道等），其中物料擺放區擺放次序不得隨便變更，且有清晰的標識。

　　下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

　　做好準時檢查物貨，如有特別或者安全隱患準時處理和上報。

　　倉庫內需要高空作業時做好平安防范。

　　八、倉庫人員的工作態度及作風

　　倉庫工作人員應當培育良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

　　倉庫工作人員要求做事細心，仔細，負責，誠懇，有良好的團隊意識及職業道德。

　　對于上級下達的任務要按時按質完成。

　　其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

　　倉庫監控管理制度 8

　　1、目的

　　本制度對于倉庫的收、發、存、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫。不發出，儲存時不變質。不損壞。不丟失。

　　2、適用范圍

　　適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

　　3、職責

　　3.1原料倉管員負責原材料。外協品。半成品的收。發。管工作。

　　3.2成品倉管員負責成品的收。發。管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

　　3.3待處理品倉管員負責待處理品的收。發。管工作。

　　4、入庫管理

　　4.1原材料。外協品。半成品的入庫

　　4.1.1原材料。外協品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區內（左棧板上碼垛存放），但應做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產品的監視和測齲，孝序》的規定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名。型號規格。生產廠家。生產日期或批號。保質期。數量。包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗；經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

　　4.1.2庫管員接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后，應及時辦理入庫手續，并將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放，已放在倉庫合格區的待驗品，應將“待驗”標識取下；接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時，應按規定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執行。

　　4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產部庫管員作為收貨入庫憑證。

　　4.1.4半成品經檢驗合格后，檢驗結論為“合格”的產品生產部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續。倉管員應核對豐成品的品名。型號。數量。批號。生產日期，確認無誤后方可入庫。

　　4.2成品入庫

　　4.2.1檢驗結論為“合格”的產品，生產部打印《入庫單）到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，倉管員應檢查。核對產品的品名。型號。數量等標識是否正確。規范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。

　　4.2.2成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　4.3待處理品入庫

　　4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作；庫管員應檢查核對產品的'品名。型號。數量。批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　4.3.2產品入庫后，倉管員應及時審核，在賬上記錄產品的名稱。型號。規格。批號。生產日期。數量。保質期和入庫日期以及注意事項。并對《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標示。

　　4.3.3未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不含格的產品不得入庫。

　　4.3.4倉管員應妥善保序入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄。原始質量證明。檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊。編號序檔并妥善保管。

　　5、儲存管理

　　5.1儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠。防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區城。庫存產品應分類。分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用。錯發。具體要求如下：

　　5.2.1庫存產品標識包括產品名稱或代號。型號。規格。批號。入庫日保質期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可。

　　5.2.2庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊。碼垛齊。排列齊。離燈。離柱。離墻大于50厘米，并與屋頂持續必須距離；垛與垛之間應有適當間隔。

　　5.2.3成品按型號。批號碼放，高度不得超過6層。

　　5.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。

　　5.2.5放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以持續貨架穩固。

　　5.2.6有冷藏。冷凍儲藏要求的原料。半成品均按要求儲藏于冰箱。冰柜。冷庫或有空調的庫房。

　　6、發放管理規定

　　6.1生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實際數量備料。發放。

　　6.3在備料時，如果發現計劃數量和實際發放數量不符時，庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發放的數量。

　　6.4實行批次管理的原料，倉管員每一天備料。發料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

　　6.5技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料或半成品。

　　6.6提取成品時務必有營業部打印的《出庫單》和《調撥單》。

　　6.7原料庫和成品庫的倉管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》。《發貨單》發放原材料。半成品或咸品，發放時應做到。

　　6.7.1認真核對《領料單》或《出庫單》。《發貨單》的各項資料，凡填寫不齊全。字跡不清晰。審批手續不完備的不得發放；

　　6.7.2發放時，應認真核對實物的品名。型號和數量，貼合領料或出庫憑證要求的才能發放。

　　6.7.3發放完畢，倉管員應對《領料單》或《出庫單》。《發貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據應妥善保管。

　　6.7.4發放時，若產品標識破損。字跡不清，應重新作出標識后發放。

　　6.7.5同一規格的原料。半成品。成品應按“先進后出”的原則進行發放。

　　7、倉庫內部管理

　　7.1抽查

　　7.1.1成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬。物。卡相符狀況，存放狀況。標識狀況。

　　7.1.2原料庫主管應抽查物料的倉儲狀況。環境條件。有無錯放。混料及超期儲存。變質。損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　7.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質。發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到（含）一個月的原料前應報驗，檢驗合格后才能發放。距保質期不到（含）三個月的成品一般不發放（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據了驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　7.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，持續賬。物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　7.4倉庫做到通風。防潮。清潔，無蒼蠅。老鼠。冷藏。冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品（危險庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

　　7.6退庫的成品應按品種。型號分別碼放并予以標示，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7.7成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標示，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

　　7.8原料庫根據生產計劃，做好查料。備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

　　7.9對于噴粉產品要嚴格按照產品的儲序條件儲存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

　　7.10凡打開包裝的原料。半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標示。

　　7.11成品庫負責樣品的包裝。發放。樣品包裝上應有標識，標識資料包括：品名。型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　7.12安全事項

　　7.12.1上班務必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　7.12.2下班檢查是否已鎖門。拉閘。斷電及是否序在其他不安全隱患。

　　倉庫監控管理制度 9

　　為了加強學校倉庫物品管理工作，做到物盡其用、勤儉節約，特制定如下制度。

　　1、庫存材料的保管要做到規范化、條理化、置放有序、零整分開、帳物對號、便于收發和檢查。

　　2、材料（物資）入庫必須履行驗收入庫手續。對入庫材料，保管員要認真核對型號、規格、數量、質量。發現與材料（物資）采購要求不符的，質量不合格的，可不受理，采購員購入材料、辦理驗收入庫手續經領導審批后方可向財審處報賬。

　　3、倉庫領用憑領料單：（領料單一式三聯，分別為：領料部門、倉庫留存、財審處記賬）

　　①行政倉庫物品領用：領料單須經領料部門負責人簽字，經后勤管理處審核簽名后方可發放。

　　②食堂倉庫物品領用：領料單須經承包人或承包人授權的.領料人簽字，經后勤管理處膳食負責人或膳食管理員簽字后方可發放。

　　③教學實習倉庫物品領用：領料單須經各系負責人簽字。

　　4、領料人未經保管員同意不得進入庫房，只能在倉庫外等待發料，倉庫內禁止吸煙。

　　5、倉庫材料按品種登記入帳，領取材料的憑證，要按內容填寫齊全：帳卡及憑證的保管、處理按有關規定執行。

　　6、保管員在接收和開始使用帳卡時，要在啟用頁上簽字，注明啟用日期，帳卡交接須由經手人和監交人簽名、蓋章。

　　7、倉庫管理員每月將庫房材料的進出數量及庫存數量、金額，分部門、分類匯總后于當月25號報后勤管理處和財審處記賬。

　　8、報損、報廢、調出校外的物資，應辦理審批手續，填制《報審、報廢申請單》經相關部門論證，領導審批后，報財審處處理有關帳戶，調出校外的處理物資，統一到財審處交款后，由后勤管理處開具出門證明。

　　9、倉庫每半年核對一次帳物，與財審處對帳一次，每年年底放假前必須進行一次全面盤點，對盤盈盤虧物資，由后勤管理處報經主管校長批準，經財審處簽字后調整有關帳卡。

　　10、因保管不善和責任心不強而造成貨虧、貨損、腐爛、霉變、被偷、被盜的物品，按損失的物品原價賠償，并根據情節輕重給予校紀處分。

　　11、不準偷、拿、吃庫房物品，不得貪小便宜和私自使用，更不能以領取物品為名，占為己用，違者按物品5倍罰款，情節嚴重者，給予校紀處分。

　　12、加強防火、防毒安全意識，對一些易燃、有毒物品應妥善放置，若因工作失誤而造成火災或中毒，倉庫保管員要負全部責任，并按防火防毒安全條例處理。

　　本制度從公布之日起執行。

　　倉庫監控管理制度 10

　　一、目的

　　為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。

　　二、對象

　　倉儲部門各崗位人員

　　三、工作內容

　　1、倉庫部門分類：

　　倉庫主管、制單部、發貨部

　　2、工作職責

　　2.1倉庫主管：

　　1.掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃，計劃明確到每日、每周、每月.。

　　2.協調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

　　3.處理與公司其他部門的溝通和協調。

　　4.倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

　　5.對倉庫人員工作時間做出合理安排。，活動大促上班時間的變動.

　　6.需要倉庫主管統計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。

　　7.負責倉庫固定資產的管理，電腦、打印機、電子稱等.。

　　8.組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。

　　2.2制單部：

　　1.確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。

　　2.負責對總部來貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。

　　3.實時了解倉庫庫存，統計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。

　　4.及時取得運營活動方案，及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度.，做出系統和產品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。

　　制單專員：

　　1.準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單，確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨.。

　　2.根據客服備注、客人留言正確審核訂單，保證后臺發貨的及時性。

　　3.負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。

　　3.負責各店鋪促銷活動E電店的設置。

　　4.對需要開發票的訂單開具發票。

　　倉庫文員：

　　1.負責產品的出入庫登記。

　　2.與客服溝通處理疑難件，該地址、換快遞、分地址發等等.并告之制單員。

　　3.處理退貨登記及售后的補發，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存，錯發，漏發，補發，退貨，送人;處理.

　　4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。

　　4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。

　　4、根據銷售情況，統計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

　　2.3發貨部：

　　1.負責倉庫包材的管理以及分類擺放。

　　2.負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。

　　3.對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

　　4.制定打包的標準規范和執行。

　　5.負責計劃大促活動的倉庫準備工作，主打產品提前打包、耗材的切割等.。

　　倉庫管理員：

　　1.整理發貨訂單并分類，仔細核對訂單信息、產品，對訂單進行配貨。

　　2.負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、干凈。

　　3.負責產品的出入庫管理，做到憑單出入庫。

　　4.合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。

　　5.倉庫出現異常在自己處理不了的情況下，缺貨、安全隱患等.，及時告知主管。

　　6.負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

　　驗貨稱重專員：

　　1.檢查發貨單與快遞單是否匹配。

　　2.檢查產品是否有錯配，漏配，多配。

　　3.負責灌裝產品氣泡膜的'包裝。

　　4.負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。

　　打包專員：

　　1.對驗貨完的產品進行打包操作。

　　2.檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。

　　3.負責倉庫日常衛生。

　　3、倉庫人員組成

　　倉庫主管：

　　制單部：

　　發貨部：

　　4、倉庫工作流程

　　4.1準備流程

　　4.1.1制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉:

　　4.1.1.2西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。，注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天.

　　4.1.1.3非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

　　4.1.2打包人員開始提前打包。

　　4.1.2.1日常銷售爆款產品的提前打包，，如E包的杯子.

　　4.1.2.2成品來貨入庫前的初包裝，，如禮盒的氣泡膜包裹等.

　　4.1.2.3大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。

　　4.1.3制單專員開始抓單審單，打印發貨單、快遞單。

　　4.1.3.1單次審單不可超過200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

　　4.1.3.2審單發貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發貨，第二批單子12：00之前點發貨，第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨，第五批單子17:30之前點發貨。，第五批單子順豐快遞優先打印.

　　4.2發貨流程

　　4.2.1由制單員將當天發貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。

　　4.2.2配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數，然后進行單筆訂單的配貨。

　　4.2.3倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

　　4.2.4通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

　　4.2.5發貨單放入包裹中一并寄出。

　　4.2.6一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

　　4.2.7稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。

　　倉庫監控管理制度 11

　　1、各年級組長在年級組會議上統計好各班所需物品，列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色等提交倉庫管理員（注：星期三之前）。

　　2、倉庫管理員接各年級組需求打算單后，立即核查庫存情況，決定是否購買及購買量。

　　3、材料員根據訂購單認真審核（包括到班級詢問數量等）并與倉管員溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

　　4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

　　5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。

　　6、資料進倉時，倉管員要按劃定放好后及時通知所需年級組領資料。

　　倉庫監控管理制度 12

　　1、目的

　　為了使成品、半成品、原輔材料庫的環境和衛生達到國家法規標準及體系標準的要求，并指導庫房管理員做好庫房的防蟲、防鼠、防鳥等管理工作，確保儲存產品或物資不損壞、不丟失、不變質。

　　2、適用范圍

　　本規程適用于成品、半成品、原輔材料庫等與食品安全有關的庫房管理的掌握。

　　3、職責

　　3.1成品、半成品、原輔材料庫房管理員

　　3.1.1負責原輔材料、包裝物、半成品、成品等物品的分類保管工作。

　　3.1.2負責各自庫房內物資的貯存、通風、防潮、防蟲、防飛鳥等管理工作。

　　3.1.3負責各自庫房內物資的發放工作。

　　3.1.4負責各自庫房內物資的帳目管理及原始憑證的填寫、保管工作。

　　3.1.5負責向最高管理者及相關部門報送各種報表。

　　3.1.6負責定期對庫存進行盤點，準時核對賬目，保持賬、卡、物相符。

　　3.1.7負責各自庫房的衛生管理、物資擺放及各項標識的管理、填寫、更換工作。

　　3.1.8負責監督物資的搬運、裝卸。

　　3.1.9負責入出庫、貯存過程所涉及的質量信息反饋。

　　3.1.10負責各自庫房貯存物資外包裝的防護。

　　3.1.11嚴格執行涉及到本崗位的程序文件和作業指導書。

　　3.2衛生檢查小組負責監督檢查，檢查內容包括環境、衛生、儲存等方面。

　　4、工作程序

　　4.1原輔材料、包裝物、半成品、成品庫環境衛生和平安要求

　　4.1.1庫房環境衛生要求

　　4.1.1.1原輔材料、包裝物、半成品、成品庫房內應做到地面清潔無雜物、灰塵，作業區應隨時清掃，始終保持庫房潔凈、潔凈。

　　4.1.1.2原輔材料、包裝物、半成品、成品庫房四周50米內清潔、無污染源（廁所、牲畜糞便等）。

　　4.1.1.3庫房內設施與物品表面，應做到無可視灰塵，并保持清潔。

　　4.1.1.4庫房應常常通風，保持干燥，防止潮濕發霉，并掛有溫濕度計，準時填寫庫房記錄表。

　　4.1.2庫房平安要求

　　4.1.2.1庫房要防火、防盜、防水、防壓、防風、防鼠，按要求配備防火器具，防火器具不準挪做它用，標識清晰，擺放整齊，不丟失，不損壞。實行防盜措施，門窗等各類平安防范措施要符合要求。實行防鼠板、鼠夾等防鼠措施。

　　4.1.2.2滅火砂箱大小適中，并保持干燥，便于搬動和用法

　　4.1.2.3保管員必需學會用法防火器材和消防工具。

　　4.1.2.4庫內可以用法低壓電照明，不得用法明火和取暖，庫內和庫房四周禁止吸煙。

　　4.1.2.5庫房四周潔凈，無雜草，符合環保要求，且不準堆放各種易燃物品。

　　4.1.2.6嚴格掌握外來人員，全部外來人員未經允許不得進入到庫房，避開帶來相關隱患。

　　4.1.2.7原輔材料、包裝物、半成品、成品必需存放到庫房內，嚴禁庫外存放，避開灰塵、雨雪和其他安全隱患的'產生。

　　4.1.2.8非庫房人員沒有經過允許，不得擅自進入庫房。

　　4.2原輔材料、包裝物、半成品、成品庫儲存

　　4.2.1原輔材料、包裝物、半成品、成品應放在不同的庫房內，分批次、種類、分區放置。

　　4.2.2原輔材料、包裝物、半成品、成品存放時，應離地10-15cm，離墻30-50cm。

　　4.2.320kg、25kg、50kg規格的粉末類物質，應依據碼連跺的方式進行整齊擺放，高度在8層以下。

　　4.2.4箱裝物質應分類、整齊碼放，高度應在8層以下。

　　4.2.5液體物質保存時，不得破壞內外包裝，使液體溢出，并進行隔離保管。

　　4.2.6原輔材料、包裝物應與有毒、有害物質隔離放置。

　　4.2.7不同批次、品種的成品、半成品放置時，應留有50-100cm的距離，以利于通風。

　　4.2.8庫房物品擺放時應輕拿輕放，避開造成物品的破損。

　　4.2.9成品、半成品庫房內不得儲存有毒、有害、易燃、易爆、易腐的物品。

　　4.2.10具有揮發性的氣味的輔料隔離保管，如香精類物質。

　　4.3原輔材料、包裝物、半成品、成品庫的防昆蟲、防潮、防鼠、防飛鳥的管理

　　4.3.1庫房內應放置粘鼠板、撲鼠器，做好防鼠工作。不允許用法滅鼠藥。

　　4.3.2庫房應設置通風口，并在通風口安裝紗網，進行通風；用法的紗網，用以防止昆蟲、蒼蠅、飛鳥等的侵入。

　　4.3.3成品、半成品、包裝物、原輔料庫房內不得撣水。

　　4.3.4易揮發的物品應嚴格密封，后放入原輔料庫中。

　　4.3.5庫房房蓋不允許滲漏雨、水。

　　4.3.6庫房的通風口應有防水倒灌的設施，如百葉窗。

　　4.4入、出庫管理

　　4.4.1原輔材料、包裝物的入、出庫管理

　　4.4.1.1原輔材料、包裝物到貨必需按到貨單嚴格驗收，外觀驗收合格后，通知化驗室和品控部進行相關檢驗。經檢驗合格的原材料方可接收入庫，保管員填寫原料入庫單，入庫單分別給供應部和財務部，核對品種、規格、數量、產地，符合后做好到貨登記和表示，并以此登記原材料明細帳。不合格的原材料不進行接收，生產部退回的不合格原料經品控部確認后，進行“不合格”標識存放在規定的區域，由供應部負責處理。

　　4.4.1.2到貨物資應依據材料及成品類別、外形、特征、批次合理分類、分庫、分區域存放擺放整齊，便于存取和盤點。

　　4.4.1.3到貨物資入庫后，應準時通知相關部門進行檢驗，同時做好檢斤抽樣工作。

　　4.4.1.4對不符合質量要求及物資品種、數量不符的，不得驗收入庫，入庫時，外包裝有稍微破損應準時粘貼好，并做好破損物資的報損補量工作。同時，將相關信息通知選購員，上報主管負責人。

　　4.4.1.5物資出庫時，必需依據用法部門的領料單（審批手續齊全后）辦理出庫，并執行先入先出，以防物資長期積壓品質發生轉變。

　　4.4.1.6沒有化驗單（合格）的成品、半成品、原輔材料、包裝物，一律不得發放出庫，并進行標識。

　　4.4.1.7庫房物資不得擅自出庫，庫管員無權對庫房積壓物資做處理打算，特殊狀況需上報主管領導審批。

　　4.4.1.8入、出庫物資應與相關人員當場點清品種數量，一經認可后，消失問題由當事人自負。

　　4.4.1.9原輔材料、包裝物不得與有毒、有害、易腐的物資一起混裝、混運。

　　4.4.2半成品、成品的入、出庫管理

　　4.4.2.1成品、半成品入庫時，必需依據車間產品出庫單嚴格核對品種、數量、生產及打印日期及產品批號，符合后，辦理入庫并準時記錄上帳，對外包裝不合格產品庫管員有權拒絕入庫。

　　4.4.2.2入庫產品，應分品種、規格、生產日期整齊碼放在庫房內。

　　4.4.2.3半成品、成品需檢驗合格后，依據調撥方案辦理出庫，同時按生產日期挨次執行先入先出。產品日期批號記錄清晰，出庫記錄與所裝產品批次相符，與承運司機當面交接確認，做好產品發貨去向追蹤和防竄貨追蹤，特殊狀況，須經事業部總經理簽批后方可出庫。