管理規章制度（通用8篇）
在學習、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的管理規章制度（通用8篇），希望能夠幫助到大家。
管理規章制度1
一、計劃管理：
1、年度計劃的編報和審批。編報年度計劃的依據是經批準的項目計劃書或實施方案。總項目的年度計劃，由研發部于上年度的12月份編制，報告董事會審查后下達。需跨年度的項目，與申報新立項目一起報送。
2、年度計劃的實施和檢查。研發部和各相關部門，按批準的年度計劃組織實施，并經常進行監督、管理，幫助解決存在的問題。每半年由技術副總經理（總工程師）負責組織有關部門對提交上來的年度《產品研發項目建議表》進行評審，對評審通過的項目上報總經理批準。
3、年度計劃的調整，應報原批準部門審批。
二、經費管理：
1、按項目按進度撥款：公司要按項目進度計劃及時將研發款項撥付到位，確保研制工作的資金流保持通暢。
2、對每個產品項目實行產品研發經費承包制，經費項目包括：調研費、差旅費、對外技術合作費、外委試驗費、產品鑒定費、專利申請費、加班費和公司規定的完成項目獎勵等。產品試驗經費由技術副總經理（總工程師）審查，報總經理批準。
3、產品研發經費按單項預算撥給，單列帳戶，實行專款專用，由研發部門掌握，財務部門監督，不準挪作它用。
4、為鼓勵和激發產品研發人員的研發熱情，項目完成后，公司規定的項目獎勵必須全額發放到項目小組，每個成員的得獎比例由產品研發部門負責人和項目負責人確定，發放方式按集團公司規定執行。
5、產品研發成果按銷售量提成的獎勵和其它獎勵按產品研發部門同公司簽定的承包協議執行。
三、物資管理：
對于每一項目所需要的物資，要列入企業物資供應計劃，并保證科技研發項目所需物資的充足。用于項目研發的物資，任何部門和個人不得截留或挪用。
四、成立小組：
每一個立項的項目都要成立項目小組，并設定一名組長，由主要領導擔任，相關部門人員參加。
申請，與研究技術文件一并上報，并由研發部組織人員對項目進行驗收，驗收合格后同意項目結題。
管理規章制度2
為了進一步開拓市場,加強市場部的管理,嚴肅紀律,并充分調動業務人員的積極性,挖掘其潛力,保證其利益,特制定本條例：
1.市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發揮個人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領導下開展工作。
2.市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。
3.施行合同領用登記手續，采用合同編號，市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。
4.市場部人員每月進行一次書面總結，將該月業務進展情況及合理化建議上報公司，每月8日之前交市場部主管人員存檔。
5.業務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。
6.每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進程及具體情況，以便保證產品工期、技術及安裝條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時將現場情況及屏幕要求等反饋給公司及有關施工人員。
7.打電話時要使用普通話，用語禮貌、得體。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。
8.業務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。
9.業務人員應積極配合公司進行現場安裝、調試及驗收工作。
10.完成公司或部門交辦的其他工作。
管理規章制度3
一、目的
通過制定倉庫管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規定做好物資設備進出庫的驗收、記帳和發放工作，做到帳物相符。
2、隨時掌握庫存狀態，保證物料及時供應，缺貨及時申報，充分發揮周轉效率。
3、定期對庫房進行清理，保持庫房的整齊美觀，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時，要及時填寫申購單，經總經理或部門主管批準后，交采購人員及時采購。
3、倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：
1）未經總經理或部門主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
五、物資的領發
1、倉管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。
2、倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3、領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經總經理或部門主管批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領用或以舊換新的工具，需填寫工具領用/更換單，經總經理或部門主管批準后，方可領用。領用的各種工具均要在工具領用登記表上登記，并由領用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
入庫流程；
出庫流程；
倉庫管理流程說明
1、倉管員根據物資最低庫存量，車間根據生產計劃或實際生產情況，開具物資申購單，總經理或部門主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實物資后，開具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領料人開具領料單，部門主管或總經理審批簽字后，庫管員根據領料單出庫。
管理規章制度4
一、班級成員義務
1.遵守國家、學校關于中學學生的各種規章制度和管理條例，以此作為日常行為的準則。
2.每位同學應熱愛班級體，支持班級的工作，積極參加班里組織的各項活動。
3.每位同學應在日常的集體生活中，行動上做到團結友愛、禮貌待人、富有同情心、積極向上。
4.個人生活上，每位同學應做到起臥有時、講究衛生、合理安排時間、不沉迷于上網、拒絕賭博、酗酒。
5.學習方面每位同學應積極努力，互幫互助，取長補短，按時按量完成學習任務。
6.出勤方面：每位同學應做到不遲到、不早退、不曠課。
7.考試考查方面，要求嚴格遵守考試紀律，不作弊，不幫助他人作弊，誠實信用。
二、班委會組織制度
班級內部設班長,團支書，副班長，學習委員,體育委員,生活委員,五名小組長，五名課代表共15人，班委必須以身作則，一切言行聽指揮，一切行動作帶頭作用，對于一切考勤應該真實反映。各施其責，相互協調，共同完成好班級的日常管理工作。
三、班級會議制度
周會制度：每周定期召開班委會一次，班長，副班長，團支書,學習委員,體育委員,生活委員參加，必要時擴大到小組小組長。會議由班長主持，總結班級近期工作，提出解決出現問題的方案，并研究布置下期工作。周會的考勤及記錄由學習委員負責，并將結果和出勤狀況記錄在班級日志本上。
班會制度：每周定期召開由全體同學參加的班會，進行班級活動的布置和總結，并且陳述班級其他的相關事情。同學們可暢所欲言。會議記錄由學習委員負責，副班長進行班會考勤。
四、班費管理制度
本班班費由班主任統一收取和管理，具體收支都應記錄在案。學生采購物品時至少兩人，班主任不涉及采購工作。采購人員憑發票到班主任處報銷。班費的使用原則是節約，高效，公開，隨時隨地接受班級同學監督。
五、請假制度
需要請假的同學，請假需由班主任批準生效，兩節課以上必須由家長同意后方可生效。所有請假同學必須寫請假條，注明請假原因和時間，請假條由班長統一保管，并記錄在冊，學期末進行銷假處理。其余活動請假按各細則規定。
六、班級計劃總結制度
每半學期，班委分別擬出本班學習工作計劃，上交班主任審閱后方可執行。班長負責收集和整理班級材料，制定班級資料庫，在期末進行大結。
七、班級活動制度
同學們應本著主人翁的意識積極參加以班級為名義的各類活動，由小組長進行活動的考勤，同學們的出勤將直接影響考評的結果。每次活動相關委員和班長應到場，做好班級活動的組織和記錄總結工作。
八、班級衛生檢查制度
由生活委員安排每天的值日，每個月組織人員進行一次全面衛生大清潔，積極督促同學搞好衛生工作，樹立良好的衛生習慣.檢查結果在班級日志和宣傳欄上進行公示。
九、班級財產制度
由班費購進或學校發放等劃歸班級使用的物品均屬班級財產，班級財產屬全體同學，由專人看管。購買的體育用品由體育委員負責保管。班級財產如因個人過失等造成物品損壞，應由當事人進行賠償。
十、三好學生，優秀學生干部評定制度
為了更好的督促同學們的學習生活,評定三好學生，優秀學生干部由兩部分組成，考試成績和平時表現，考試成績是所有班級有記錄的考試成績的平均數，占總成績的50%，平時表現由班主任評定，占總的50%，主要包括同學們平時的考核表現，由班委記錄向班主任報告。
管理規章制度5
第一章 總則
第一條
為了合理確定公司員工薪資，完善公司激勵機制，充分調動員工的工作積極性和創造性，引導員工在本職工作中為公司整體目標的實現和可持續發展作出貢獻，特制定本制度。
第二條
公司員工實行崗位主管制薪資標準。
第三條
公司薪資標準隨著公司經營效益、社會薪資水平和物價指數變化等因素進行相應調整。
第四條
本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。
第五條
本制度經公司董事會批準后執行。
第二章薪資構成及標準
第六條薪資構成
崗位主管制薪資由崗位工資和工齡補貼兩部分構成。崗位工資分為基本工資、崗位津貼和績效工資。
(一)基本工資。基本工資是薪資構成的基本部分，以保障員工基本生活標準，包含國家及本地區規定的各種津貼、補貼。基本工資占崗位工資的30%，按月發放。
(二)崗位津貼。崗位津貼與員工擔任相應職務、崗位掛鉤，是任職資格、工作責任在薪資中的體現。根據員工工作出勤和履行職務職責情況，每月經考核后發放。崗位津貼占崗位工資的40%，按月發放。
(三)績效工資是員工的工作績效在薪資中的體現，占崗位工資的30%，根據員工出勤和履行職務情況，經考核后發放，其中G類高層經營管理類員工按年度考核發放，經營管理、專業技術A類員工按季度考核發放，其他員工按月考核發放。
第七條薪資標準
(一)公司董事會、監事會成員可參照本制度相應崗位薪資標準執行。
(二)公司總經理、副總經理、財務總監、總經理助理等執行《高層經營管理人員薪資標準》。
(三)公司各類經營管理、專業技術類員工分別按相應崗位類別執行《經營管理、專業技術類員工薪資標準》(附表2)。公司經營管理、專業技術類員工分為高級主管(A類)、中初級主管(B類)。
(四)公司技工、服務類員工按相應崗位執行《技工、服務類員工薪資標準》(附表3)。技工、服務類員工分為高級技工(A類)、中級技工(B類)及初級技工(C類)。
(五)試用期員工按擬聘崗位薪資的80%計發試用期薪資。
(六)特聘員工按所聘崗位，執行《特聘員工薪資標準》。
第三章薪資確定與審批
第八條
公司實行崗位主管制薪資標準，根據員工工作態度和責任心、專業技能和潛能發揮的效果、擔負工作難易程度、責任輕重、工作業績和貢獻大小，綜合確定員工類別并授予相應的主管級別。
第九條
新錄用員工可根據公司《員工聘用制度》確定擬聘崗位和薪資級別，并按程序進行報批，試用期滿經考核合格后，再行辦理轉正定級手續。
第十條
公司員工調整工作崗位后，依據其新的崗位和職責，確定相應的薪資類別和級別。
第十一條
公司根據員工所聘崗位、工作職責、工作表現、工作業績和貢獻大小，兼顧其工作經驗、學歷、職稱等綜合因素確定其工作崗位及相應的薪資級別。對同一職位的員工要根據其工作職能分類和工作性質的不同確定不同的薪資級別。
第十二條
員工薪資標準的確定需分別填寫《員工調整薪資級別審批表》。
第四章 薪資發放
第十三條 公司實行薪資下發制。每月6日支付員工上月薪資，薪資支付日如遇公休日或法定節假日，則提前至最近的工作日發放。
第十四條 每月薪資核定由人力資源部根據員工考勤情況及考核結果編制工資發放表，經審批后交財務部門執行。
第十五條 新錄用員工自報到之日起開始考勤，工作未滿一個月者按實際天數計發薪資。
第十六條 試用員工、特聘員工次月6日一次性發放上月薪資。
第十七條 辭職、辭退或調離的員工交接完工交接完工作后，可按有關規定到人力資源部辦理薪資結算手續。
第十八條 依據國家法規和公司相關制度，公司可從員工薪資中扣除下列款項：
(一)個人收入所得稅;
(二)各種勞動保險費用;
(三)員工私人借款償還金;
(四)公司制度性規定的超支費用;
(五)公司公寓的水、電、煤氣、電話費等;
(六)根據公司制度規定應扣除的其他款項。
第十九條 績效工資的發放比例。考核結果稱職者發放績效工資的100%，基本稱職者發放績效工資的50%-90%，不稱職者不發放績效工資。績效工資的發放辦法另文規定(附后)。
第五章 薪資調整
第二十條 根據公司經營發展需要、經濟效益與社會經濟變化等因素調整公司薪資標準，原則上一年調整一次。
第二十一條 公司可根據員工崗位變動和年度員工考核情況，及時調整薪資，并由人力資源部負責填報《員工調整薪資級別審批表》(附表7)，按規定權限進行審批。
第六章 附則
第二十二條 所屬公司可參照本制度制定相應的薪資管理制度(生產經營性、服務性企業應根據行業特點和企業經濟效益情況另行制定薪資管理制度)，報實業股份有限公司董事會批準后執行。
第二十三條 本制度由公司董事會授權公司人力資源部負責解釋。
第二十四條 本制度自公布之日起執行。
管理規章制度6
(1)酒店倉庫的管理人員應嚴查進倉物料的規格、質量和數量，若發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門要求時，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
(2)經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制‘‘商品、物料進倉驗收單’’，以做為倉庫記賬的憑證，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，所發生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均有倉庫負責處理。
(3)各部門領用物資時，必須填寫相應的‘‘倉庫領料單’’或‘‘內部調撥憑單’’，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。
(4)各部門的預計物資使用計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。
第1條：做好倉庫的保密工作。
第2條：妥善保管出入庫憑單和有關報表、賬簿，不可丟失。
第3條：做好倉庫使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
第4條：監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。
第5條：做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整無損。
第6條;嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。
第7條：倉管員調動工作時，一定要辦理交接手續，由倉庫主管監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位移交中未了事宜及有關憑單，要列出三分清單，并寫明情況，有交接雙方與交監人簽字后，各保留一份。
第8條：做到“四檢查”。
1.經常檢查室內溫度、濕度，保持通風。
2.上班時，必須檢查倉庫門鎖有無異常，物資有無丟失。
3.下班時，要檢查是否鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患。
4.檢查易燃、易爆物資或其他特殊物資是否的單獨存儲并妥善保管。
第9條:嚴格遵守倉庫工作紀律。
1.嚴謹酒后值班。
2.嚴謹在倉庫堆放雜物。
3.嚴謹無關人員進入倉庫。
4.嚴謹私領、私分倉庫物資。
5.嚴謹在倉庫內談笑打鬧。
6.嚴謹在倉庫內存放私人物品。
7.嚴謹在倉庫內吸煙和動用明火.
8.嚴謹隨意動用倉庫的消防器材。
9.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。
10.未經財務總監同意，嚴謹涂改賬目、抽換帳紙。
(5)物資出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制相應的‘‘倉庫領料單”或“內部調撥單”，驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫要及時記賬并送財務部一份。
(6)倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的'程序發貨。嚴謹白條發貨，嚴謹先出貨后補手續。
(7)倉庫應對各項物資設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物資，應立即做相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(8)倉庫人員要定期對庫存物資進行盤點，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。
(9)為配合采購部門編號采購計劃，及時反應庫存物資數額，并節約使用資金，倉管人員每月編制“庫存物資余額表”，交送采購部財務部各一份。
(10)各項物資、材料均應制定最低儲備量和最高儲備量的定額，有倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，采購部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。
(11)對于倉管部因未能及時提出請購計劃而造成的供應短缺，責任有倉庫承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任有采購部承擔。
管理規章制度7
第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業務，但長期出差或深夜返回者除外。
第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費 元。(外出辦公人員)
第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，以書面形式作出計劃表，上報總經理審批。
第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條 銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須經總經理批準后方可實施。
第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;
(三)不得接受客戶禮品和招待;
(四)執行公務過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產品使用注意事項;
(二)向客戶說明產品性能、各方面的特征;
(三)處理有關售后質量問題;
(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：
1 客戶對產品質量的反映;
2 客戶對價格的反映;
3 用戶用量及市場需求量;
4 對其他品牌的反映和銷量;
5 同行競爭對手的動態信用;
6 新產品調查。
(五)定期調查庫存、貨款回收及其他經營情況;
(六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;
(八)退貨處理;
( 九)整理同行的銷售和客戶的現況使用資料。
第九條 公司營銷或企劃應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將一定時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條 銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條 對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條 銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條 銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。
第十五條 各事業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十六條 銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數的多少，根據客戶情況確定。
第十八條 銷售人員每日出發時，應攜帶名片、產品情況名錄等，以便推銷。
第十九條 銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條 銷售人員有責任協助解決各經銷之摩擦和糾紛，以促使經銷精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司經理出面解決。
第二十一條 若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第二十二條 財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條 各部門接到應收賬款單據后，即按經辦人分發給各部門銷售人員，但須在財務簽收。
第二十五條 外勤營銷員收到“應收款催收單”及有關單據后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條 銷售人員須將收款情況，報知財會部門。
第二十七條 銷售人員應定期告知財務“未收款項目”，財會部門核對。
第二十八條 銷售人員須將每日業務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡明扼要。
第二十九條 對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第三十條 銷售人員外出執行公務時，使用公司交通工具，須填具有關申請(如車輛使用申請單)。
管理規章制度8
第一節 餐廳日常工作制度
一、遵守工作紀律，按時上下班，做到不遲到、不早退。
二、按規定著裝，保持良好形象。
三、工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機。
四、不準與顧客發生糾紛。
五、工作中做到“三輕”(動作輕、說話輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按規定用餐，不準吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前請假，按服務區《考勤和請銷假制度》執行。
八、愛護設施、設備，人為損壞，照價賠償。
九、落實例會制度，對工作進行講評。
第二節 餐具衛生管理制度
一、餐具經消毒后必須存放在保潔柜內。
二、員工不準私自使用餐廳各種餐具。
三、保潔柜內不得存放個人餐具和物品。
四、餐具要干凈、衛生，無手印、水跡、菜漬、灰塵。
五、經常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時更換。
第三節 餐廳個人衛生管理制度
一、服務人員必須有本人健康證明，持證上崗。
二、按規定著裝，工作服必須干凈，無污漬。
三、工作時不許戴首飾和各種飾品。
四、工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。
五、不準在食品區或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。
六、上班前不準吃異味食品，不準喝含酒精飲料。
第四節 餐廳設施設備保養制度
一、餐廳的設施、設備按規定要求定期進行保養。
二、保溫臺每班要及時加水，避免干燒情況發生。
三、定時清洗空調慮網。
四、調整保溫臺溫度要輕扭開關，避免用力太猛，造成損壞。
五、保溫臺換水要先關電源，后放水，再清除污垢。
六、對設施、設備出現異常情況及時報告餐廳主管。
第五節 后廚日常工作制度
一、檢查工具、用具情況，發現異常情況及時匯報。
二、按崗位要求規范操作，保證質量。
三、愛護公物，不吃、拿后廚食物及原料。
四、值班期間保管好后廚物品，嚴禁無關人員進入后廚。
五、落實各項安全防范制度，確保后廚的設施、設備食品原料的安全。
六、遵守工作紀律，有事提前一天請假。
七、落實例會制度，對工作進行講評。
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