成品管理制度（精選10篇）
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的成品管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
成品管理制度 篇1
1、目的
為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。
2、適用范圍
公司成品倉庫的出入庫管理。
3、職責
3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作;
3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。
4、管理辦法
4.1產品入庫
4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》(品名、型號、規格、數量、批號)，《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字，儲運部倉管人員根據《產品入庫單》上的內容，與實際產品進行核對，相符后將產品入庫。《產品入庫單》一式三聯，由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯。
4.1.2產品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核;同時按要求做好產品庫存卡片(入庫后二小時完成)。
4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規定》辦理。
4.2產品出庫
4.2.1儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的工作。
4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全(特批產品除外)，同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發貨(最多不超過二個批號)。
4.2.3儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品，由儲運部開具《翻包裝作業單》交給生產車間，由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作，此時的《翻包裝作業單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。
4.2.4拼箱產品根據銷管部下達的出庫通知單，按《拼箱、開箱原則》辦理。
4.2.5產品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。
4.2.6產品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》(清單的內容、品名、型號、規格、數量、批號、發往客戶等)給貨車司機，由貨車司機監督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認。
4.2.7客戶如需發貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的'，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。
4.3庫存管理
4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。
4.3.2產品按分類、規格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。
4.3.3儲運部倉管人員每月月底對庫存進行盤點，保證帳、物、卡一致，如有差錯立即上報并查明原因
4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品，對6個月以上未動銷的，及時轉到滯銷庫(當月紅字顯示)，并對滯銷產品進行處理。
4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發貨，報技術質量部審定。
4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。
成品管理制度 篇2
1、為確保檢驗科學、公正、及時，把不合格隱患消滅在萌芽狀態，特訂本制度。
2、批樣散酒循環混均后，取樣2000ml：500ml復查、500ml檢驗、500ml品嘗、500ml備樣。
3、檢驗人員按企標《Q/LATQ01—2000》方法執行，如遇異常及時復檢。
4、確認檢測結果，不合格樣及時通知勾兌員調整，合格后報廠部。
5、“沱牌”系列酒由公司質量負責人感觀品嘗，符合要求后通知掛牌。
6、過濾質量要求澄清透明無雜，留樣3天，如有異常及時報告廠部處理。
7、包裝班嚴格執行自檢、自封、自蓋工號的“三檢制度”。
8、在自檢基礎上完善質量監督。車間管理人員、班組長加強互檢，公司專職檢驗人員隨時進行包裝質量，計量等專項檢查，并綜合評出當日裝瓶合格率，與工資掛鉤，按月考核。
9、質量檢驗、監督把關人員，在工作中要講職業道德，講科學，不得玩忽職守，弄虛作假，營私舞弊。
成品管理制度 篇3
1.成品庫管理員負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后品種、規格等的'混淆，建立成品出入庫流水帳，并會同成品庫主管填寫《產成品臺賬》。
2.成品倉庫管理員在接到公司辦公室開列、并經財務確認的出貨單后，應明確產品規格、型號或產品的其他要求，憑出貨單到成品倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。
3.成品倉庫管理員必須進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，無權隨意改變產品的型號、編號等；裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，在裝車過程中必須注意人為原因損壞，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《出貨單》，并呈報公司辦公室。
4.非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿物品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
5.倉庫管理員上班期間不得擅自離開工作崗位。
6.成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
成品管理制度 篇4
一、目的
為規范成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。
二、使用范圍
本管理規定適用于對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。
三、成品倉庫作業總流程
四、成品入庫管理
1、入庫類型：
生產入庫、退貨入庫、盤盈入庫。
①生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的成品入庫。
②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。
③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式。
2、生產入庫：
①公司生產部門車間產品生產完畢后，經檢驗人員批量檢驗合格后，由相關統計人員填寫“出貨通知單”。明確入庫成品對應的銷售訂單號、產品名稱、規格/型號、數量等，經本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續。
②生產成品因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，直接由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后，直接辦理入庫，核對項目包括：
<1>“入庫單”填寫的規范性與核簽的有效性。
<2>交庫成品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性。
以上幾點核對無異后，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯、財務聯保存；否則拒絕簽收。
③ “入庫單”存根聯、記賬聯與財務聯當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成品倉管員直
接將財務聯整理送財務部。
3、退貨入庫：
①驗收
②IQC品檢
③入庫
④儲存保管
⑤出庫
⑥對賬、周期性報表
⑦客戶退貨
退貨入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫
驗收：
① 發生客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關內外銷業務人員到場確認，退貨入庫驗收時，客戶“退貨單”與退貨產品核對，核對項目包括：
<1>“退貨單”填寫的規范性與核簽的有效性。
<2>退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“退貨單”填寫的一致。
以上二點核對無異，有關業務人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“退貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。
② 對驗收通過的退貨產品，成品倉管員立即定置退貨產品“待驗區”的擺放并通知IQC檢驗組執行品
質檢查。
③對檢驗完畢的退貨產品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時間、退貨產品名稱、規格/型號、款色、數量、單價、金額等并簽字確認，退貨產品按品質狀態于成品倉庫定置擺放；而后對不合格可返修/返工產品通知有關生產部門/車間處理并辦理出庫，對不合格不能返修/返工產品則填寫“報廢單”申請報廢，呈倉儲部主管領導審核、公司領導審批后執行報廢出庫，定置廢料區。
③ 退貨入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領導審核后做賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務
人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。
4、盤盈入庫：
盤盈入庫單是經過盤點后實際數量與賬面數量的差額而形成的單據，但盤盈物品一定要查原因，報領導審批后才能作賬務處理。
五、成品庫存管理
1、成品倉庫庫存區域規劃：
倉庫庫存區域規劃時應考慮“驗收易、入庫易、儲存易、工作易、發貨易、搬運易、盤點易”七個因素進行科學、合理的規劃，對我公司大致可規劃如下區域：
一級規劃 收發貨區 待驗區 驗退區 庫存區 廢料區 即驗收、發貨、處理賬務的區域。
待品質檢查物料暫存區域，區內可根據采購與退貨進行二級區域規劃，根據檢驗緊急程度進行三級區域規劃。
驗收不合格和驗收超訂購量的成品暫存區域。
合格產成品入庫儲存重點區域，區內可根據客戶或產成品種類進行二級或三級區域規劃。
產生之包裝廢料、產成品不合格判定為廢料等的儲存區域。
2、儲存與保管：
①儲存環境：
倉庫重地要做到通風、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設施，裝有報警裝置，且溫度控制在10℃—45℃，濕度控制在45℃—75℃，以確保庫存產品安全。
②安全規定：
<1>倉庫員要嚴格倉庫保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。
<2>倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識，工作期間經常巡視倉庫，加強火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認真執行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形），做到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆、不亂放。發現家具缺少或質量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質或損壞等）應及時通報，以免在不知情的情況下造成延遲發貨或無法發貨的情況出現。
<4>庫存擺放應做到過目見數、檢點方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10—20厘米并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。
<2>整頓：把要用的東西，按規定位置擺放整齊，并做好標識進行管理；
<4>清潔：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛生；
六、產品出庫
<1>銷售出庫必須憑有效“發貨通知單”，否則成品倉管員有權拒絕發貨，“發貨通知單”由內外銷關聯業務人員填寫，營銷部門負責人審核生效。
<2>成品倉管員接收“發貨通知單”，首先審閱其簽核的有效性、填寫的規范性，確認發貨訂單、發往客戶、發貨數量、發貨時間、交付方式等，而后根據“發貨通知單”顯示信息查實有關庫存，確定是否有足額庫存量及是否能按時發貨。
<7>當日“出庫單”整理呈倉儲部主管領導審核后憑單入賬，而后將記賬聯、財務聯轉交內外銷關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部。
成品管理制度 篇5
一、崗位職責：
2.1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。
2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。
2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。
2.5進行發貨裝車時的'現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。
2．6如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。
2．7銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。
2．8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。
2．9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。
2．10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。
3. 成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。
4. 裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。
5. 成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。
8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。
9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10． 成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
11．以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。
成品管理制度 篇6
一、成品的出入庫
1、成品的入庫
成品入庫時，保管員應根據該批產品下達的任務單上的生產數量，減去車間統計員所統計的次品和廢品的數量后進行核對，無誤后開出“成品入庫單”，成品入庫單上有關人員的簽字要完備。
2、成品的出庫成品出庫時，應填寫“成品發貨單”并詳細的列出該批產品的品名、數量，填寫要規范，及時，準確，清楚，有負責人的.簽字要完備。
3、對以上所開出的出入庫單據必須在次日上午8：30前交財務部門一份。
4、以上三條規定，將由財務部進行不定期抽查，每違反一條，違反此規定的次數，給予該倉庫負責人每次5元，其它管理員每次2元的罰款從當月工資中扣除。
二、成品的月末盤存
1、成品倉庫每月的盤存時間定為每月最后一天。
2、成品盤存表中所列的產品名稱、型號、數量一定要完整、準確，不得遺漏，切實做到帳物相符
3、成品盤存表必須于每月1日下午5：00以前交財務部，違者將按每拖延一日對該倉庫負責人給予5元罰款，其它保管員每日扣2元，從當月工資中扣除。
4、財務人員對該倉庫報送的數據，將進行實地抽查，每發現一種帳實不符的產品，扣除該倉庫負責人當月工資5元，其它保管員扣當月工資2元。
三、對成品倉庫（計劃組）的獎勵規定：
對以上各項規定，如該倉庫管理人員都能正確執行，無差錯發生，則月底將對該倉庫負責人獎勵100元，其它管理人員獎勵50元。
成品管理制度 篇7
一、成品保護職責
1、項目經理：組織對完工的工程成品進行保護；
2、項目生產負責人：制定成品保護措施或方案，對保護不當的方法制定糾正的措施；
3、材料員：對進場的原材料、構配件、制成品進行保護；
4、班組負責人：對上道工序產品進行保護，本道工序產品交付前進行保護；
5、質檢員：負責對施工現場成品施工區域進行定期或不定期的巡邏檢查，發現問題及時整改，情節嚴重者處以經濟懲罰。
二、成品、半成品的管理措施
1、本工程按照公司的成品保護措施和標準執行；
2、項目部采取“誰施工誰負責”的原則，所有工序操作者均須對上道工序產品進行保護，本道工序產品交付前進行保護；
3、分區分層設專職人員負責成品質量保護，值班巡察，發現問題立即查明責任者。專職成品保護值班人員工作到竣工驗收，辦理移交手續后終止；
4、對已施工完畢的區域實行封閉管理，對無法封閉的公共場所，實行通道式開放，對通道實行有效的保護，并設專人看護；
5、采取合理的施工工序將易損、易污的施工項目安排在施工后期交驗前，以減少損壞、污染的可能；
6、為防止發生相互污染破壞，須制定執行正確的工作程序，制定每一房間、每一施工部位的施工工序流程，將土建、水、電、暖通、消防等各專業工序相互協調，嚴禁違反施工程序；
7、在施工過程中對易污染、易損壞的成品、半成品，標識“正在施工、注意保護”的標牌；
8、施工人員要認真遵守現場成品保護制度，注意保護建筑物內的裝修、成品、設備、家具以及各種設施；
9、各專業施工遇有交叉現場發生，不得擅自拆改，需經建筑師、甲方及有關部門協商解決；
10、加強專人值班制度，防止材料、工具被盜；
11、加強文明施工管理，杜絕野蠻施工現象，對職工進行交底，提高職工成品保護措施；
12、嚴禁在裝飾成品上涂寫、敲擊、刻劃；
13、窗及時關閉開啟，保持室內通風干燥，風雨天窗關嚴；
14、用火、用水防止裝飾成品污染受潮變色；
15、因工作需要進房檢查、測試、調試時，換穿工作鞋，防止泥漿污染；
16、在施工過程中要注意其他專業成品的保護，不得蹬踏各種衛生器具、水暖管道、鋁合金門窗等；
17、電焊操作時用擋板等保護焊點周圍的瓷磚、地磚、防水材料等成品；
18、項目部要對全體施工人員進行成品、半成品保護意識教育，并成立成品保護的有關懲罰條例；
19、在工程未辦理竣工驗收移交手續前，任何人不準在工程內使用房間、設備及其它一切設施。
三、成品保護的具體措施
1、保護：
保護就是提前保護，以防止成品可能發生的損傷和污染。如在玻璃表面貼塑料薄膜；樓梯踏步采用木夾板覆蓋保護；門框在小推車易碰部位，在小推車車軸的高度釘木板防護條等措施，具體如下：
1）玻璃制品成品及半成品保護：玻璃安裝后須張貼醒目顏色的紙帶或懸掛明顯的防撞標識；
2）石材加工成品保護：石材在運抵工地后，不得隨意拆箱，并放置于施工干擾少、無重物墜落的場地保管。施工過程中要小心輕放，鋪貼中對剛施工完的部位采用護欄有效保護；施工完后盡量采用封閉式管理，通道部分用無污染尼龍布鋪設，上鋪硬質板材以做通道用，其余部分仍用繩索或簡易護欄圍閉。對于干掛石材墻角（陽角部分）用≥18mm厚的夾板（邊長不少于400mm）制作高度為1米的護角固定于陽角作為保護；
3）木作工程成品保護：所有木作成品、半成品運抵施工現場后，必須進行室內封閉式管理以防止污染。所有的飾面夾板在使用前先用稀釋清漆進行涂刷一道，使木夾板表面形成封閉層，以防止施工污染。對已安裝的木方柜用木板條將木方柜內外高度為800mm提供護角保護。以防止施工污染及工具的碰撞；
4）油漆工程成品保護：油漆材料運抵施工現場后，必須實行封閉式專項管理。油漆工程施工不得與有灰塵的其他工種同時進行。油漆工程施工后盡量采用封閉式管理，并掛牌警示；
5）吊頂工程成品保護：吊頂工程完成后，防止超高、超長物體對吊頂的損壞。禁止施工人員進入吊頂內部，對接觸吊頂作業的施工人員要求清潔作業，對吊頂面層不得產生污染；
6）材料運輸過程中應注意防止破壞門框及各種飾面陽角；
7）油漆施工前將地面清理干凈，各種五金管件做好保護，油漆未干前，應設專人看護防止觸摸。
2、包裹：
此方法主要是防止成品被損傷或污染。如柱子大理石貼好或掛好后，立即包裹捆扎；樓梯扶手安裝完畢，加以包裹以免污染、撞擊損壞；鋁合金門窗用塑料布包扎；電氣開關、插座、燈具等設備也要包裹，防止施工過程中被污染。
3、成品運輸
車箱須清潔、干燥，裝車高度、寬度、長度符合規定，堆放科學合理；超長構件成品，配置超長架進行運輸。裝卸車做到輕裝輕卸，捆扎牢固，防止運輸及裝卸散落、損壞。
5、成品堆放
分類、分規格堆放整齊、平直；疊層堆放時，成品上、下墊木；水平堆放時，注意上下一致，防止變形損壞；側向堆放時，除墊木外另加撐腳，防止傾覆；成品堆放場所做好防霉、防污染、防銹蝕措施，成品上不得堆放其它物件。
6、覆蓋：
對于樓地面成品主要采取覆蓋措施，以防止成品堵塞、損傷。如大理石樓梯用木板覆蓋，以防操作人員踩踏和物體磕碰；其他需要防曬、保溫養護的項目，也要采取適當的措施覆蓋。
7、封閉：
對于樓梯地面工程，施工后在樓梯口暫時封閉，待達到上人強度并采取保護措施后再開放；室內墻面、天棚、地面等房間內的裝飾工程完成后，均應立即鎖門以進行保護。
8、巡邏看護：
對已完產品將實行全天候的巡邏看護，并實行“標色”管理，將各施工區段按重點、危險、已完工、一般等劃分為若干區域，規定進入各個區域施工的人員必須佩戴由總包商頒發的貼上不同顏色標記的胸卡，防止無關人員進入重點、危險區域和不法分子偷盜、破壞行為，確保工程產品的安全。
9、移交：
對于已經完成全部工程內容的房間或區域，在工程質量驗收合格的前提下，根據業主需要，可隨施工進度逐步移交給業主，任何施工單位未經許可不得進入該房間或區域。當合同規定的全部工程內容完成后，由總包組織辦理竣工驗收手續，將工程正式移交業主。
四、分部分項工程成品保護措施
（一）玻璃安裝工程：
1、玻璃進場后，應在室內豎直近墻排放，并靠放穩當；
2、玻璃安裝時，應輕拿輕放，嚴禁相互碰撞。避免扳手、鉗子等工具碰壞玻璃門；
3、安裝好的玻璃應避免硬物碰撞，避免硬物擦劃，保持清潔、不污染。安裝好的玻璃門或其拉手上，嚴禁懸掛重物；
4、已安裝門窗玻璃的樓層，必須派人看管、維護，每日按時開關門窗，尤其在風雨天；
5、玻璃安裝時，操作人員要注意對窗臺及門窗等項目進行成品保護。玻璃安裝后貼彩帶，經醒目提示，防止碰撞；
6、對于主要通道口的玻璃門或帶有玻璃的門窗，可在竣工交驗前安裝，如必須提前安裝，采取相應的保護措施；
7、把玻璃幕墻清理干凈，在鋁合金框上貼保護膜；
8、施工時嚴禁在鋁合金框上蹬踩及放置腳手板；
9、刷涂料和油漆時，嚴禁污染到幕墻玻璃及框上，要采取遮擋措施；
10、做防水封堵和安裝窗簾盒時，應注意與鋁合金框不能直接固定；
11、使用電氣焊時對幕墻加以遮擋保護；
12、安排專人負責看護玻璃幕墻，對各種作業人員進行監督。
（二）金屬飾面板：
1、材料進場后應入庫堆放，并將其墊起、墊平，碼放整齊，防止變形；
2、保護膜要封閉好，再進行安裝，安裝后及時將距地面2m以下的面層采用包裹保護，并防止碰撞損壞，2m以上部分采用粘貼保護膜的方法對金屬飾面板進行保護；
3、在室內外濕作業未完成之前，不能破壞塑料薄膜，防止砂漿等對其面層的侵蝕。如不慎將污物粘在金屬飾面板上，要及時擦凈；
4、保護膜應在交工之前撕除，要用手輕撕，切不可用刀鏟，防止將其表面劃傷影響美觀；
5、認真貫徹合理的施工順序，水、電、通風、設備安裝等的工作應做在前面，防止損壞污染金屬面板，搭拆架子時要注意不要碰撞金屬飾面板。
（三）抹灰工程：
1、抹灰前必須全面檢查門窗框是否安裝牢固，是否方正平整，是否安裝正確，如發現問題，要進行認真調整，使其符合設計及驗收規范的要求；
2、抹灰前必須把門窗框和墻連接處的縫隙用1：3水泥砂漿嵌塞密實，門口要設置鐵皮、木板或木架保護；
3、抹過灰后隨即清擦粘在門框上的`殘余砂漿，并清擦干凈。對鋁合金門窗框一定要粘貼保護膜，并一直保持到竣工交驗前清擦玻璃時撕除；
4、在施工當中，推小車或搬運模板、腳手架鋼管、跳板、木材、鋼筋等材料時，一定注意不要碰壞口角和劃破墻面，抹灰用的大木杠、鐵鍬把、跳板等不要靠墻依墻放著，以免碰破墻面或將墻面劃成道痕。嚴禁施工人員踩蹬門窗框、窗臺，防止損壞棱角；
5、拆除腳手架和跳板時，要輕拆輕放并堆放整齊，以免撞壞門窗框，碰壞墻面和棱角等；
6、隨抹灰隨注意保護好墻預埋件、窗簾鉤、通風篦子等，同時要注意墻上的電線槽盒、水暖設備預留洞及空調線的穿墻孔洞等，不要隨意堵死；
7、抹灰層在凝結硬化前，應防止快干、水沖、撞擊、振動和擠壓，以保證灰層不受損害和有足夠的強度；
8、注意保護好樓地面、樓梯踏步和休息平臺，不得直接在樓地面上和休息平臺上拌合灰漿，從樓梯上下搬運東西時，不得撞擊樓梯踏步。
（四）木門窗框扇：
1、門框扇進場后，應妥善保管，下面墊起200mm高碼放整齊，上面蓋好，防止日曬雨露；
2、門框扇做好后，及時刷第一遍油漆，木框靠墻一邊刷木材防腐劑進行處理；安裝過程中，需采取防水防潮措施。在雨季或溫差大的地區應及時油漆門窗；
3、修理門時應用大木楔將門邊墊起卡牢，以免損壞門邊，調整門窗時不能硬撬，以免損壞門窗和五金；
4、安裝工具應輕拿輕放，以免損壞成品；
5、安裝門時嚴禁碰撞抹灰口角，防止破壞墻面灰層，已安裝好的門、扇四周用木楔背緊，設專人看管，防止刮風時損壞；
6、已安裝門窗的洞口，不得再作運料通道，如必須用作運料通道時，必須先加釘板護條；
7、無保護膠帶的門窗框，抹門窗水泥砂漿時，門窗框上應貼紙或用塑料薄膜遮蓋保護，以防框子被水泥漿污染。亦可采取先粉刷門窗套后安裝門窗框等措施；
8、門窗扇安裝后，隨即安裝五金配件，關窗鎖門，以防風吹損壞門窗，如門扇末安裝鎖、鋼窗扇未裝撐擋，則應用木楔塞緊以防開啟，并有專人管理；
9、不得在門窗上錘擊，釘釘子或刻劃；
10、清潔門窗，不得用力刮或硬物擦磨。
（五）天棚、墻面乳膠漆：
1、涂刷前清理好周圍環境，防止塵土飛揚，影響涂刷質量；
2、在涂刷墻面涂料時不得污染地面、踢腳線、窗臺、陽臺、門窗及玻璃等已完成的分部分項工程，必要時采取遮擋措施；
3、最后一遍涂料涂刷完后，設專人負責開關門窗，使室內空氣流通，以預防涂膜干燥后表面無光或表面光澤不足；
4、涂料未干燥前，不得清掃地面，干燥后，也不能挨近墻面潑水，以免沾污涂料面；
5、涂料未干透前禁止打掃室內地面，嚴防塵土等污染涂料；
6、每遍涂料施工后，應將門窗關閉，防止摸碰，也不得靠墻立放鐵鍬等工具；
7、涂刷完的墻面應妥善保護，不得磕碰墻面，不得在墻上亂寫亂畫而造成污染。
（六）隔斷：
1、隔斷材料在入場、存放、使用過程中應嚴加保管，確保不變形、不受潮、不污染、不損壞；
2、施工過程中，各工種應注意不要損壞已安裝部分。避免碰撞隔斷內電管線及電盒、電箱等；
3、隔斷安裝完后，不要碰撞墻面，墻面上不要懸掛重物，不要損壞和污染隔斷墻面。
（七）石材飾面：
1、石材安裝完畢，應對所有面層的陽角及時用木板保護，并要及時擦干凈殘留在門窗框、扇上的水泥砂漿，對鋁合金門窗框、扇，應事先粘貼好保護膜，預防污染；
2、石板安裝完畢，在有污染或易被污染的地方，應及時貼紙或塑料薄膜保護，以保證墻面不被污染；
3、飾面結合層在凝固前，作好防止風干、暴曬、水沖、撞擊和振動等保護措施；
4、拆除架子時，應輕拿輕放，前后照看，注意不要碰撞飾面；
5、新鋪砌石材的房間作臨時封閉，當操作人員和檢查人員踩踏新鋪砌的石材表面時，要穿軟底鞋并輕踏在一塊板材中；
6、待粘貼層符合強度要求后，在其表面覆蓋3mm厚木夾板保護。禁止在已鋪貼地面上進行切割作業，以防止污染或損壞面層；
7、地面石材鋪貼完畢，三天內實行封閉管理，防止人員進入，三天后用三夾板和塑料布全面覆蓋保護。
（八）干掛石材：
1、科學地安排施工順序，對水、電、暖、通風、設備安裝等施工應提前做好，以防止損壞、污染石材飾面板；
2、要及時認真地清擦干凈殘留在門窗框、玻璃和金屬飾面板上的密封膠、塵土、膠粘劑、油污、手印、水等雜物；打膠時粘貼保護膜，預防污染、銹蝕；
3、在拆架子或上料時，嚴禁碰撞干掛石板飾面；
4、飾面完活后，易破損部分的棱角處要用木板做成護角保護，其它配合工種操作時，嚴防劃傷石板；
5、已完工的石材飾面，應派專人看管，以防有在飾面板上亂寫亂畫等危害成品的行為。
（九）天花吊頂：
1、吊頂裝飾板安裝完畢后，不得隨意剔鑿，如果需要安裝設備，應用電鉆打眼，嚴禁開大洞；
2、石膏類裝飾板不得受水淋，并注意防潮；
3、石膏類裝飾板板面附近不得進行電氣焊，板面嚴禁撞擊，防止損傷；
4、吊頂內的水管、汽管，在未釘罩面板之前應試水壓完畢，以防漏水有損吊頂。
5、管道閥門部位，注意預留檢查孔，以防止上下人損傷吊頂；
6、安裝燈具和通風罩等，不得損傷和污染吊頂；
7、不得將吊桿（筋）吊在吊頂內的通風、水管等管道上，以防損壞暗管；
8、吊頂安裝完后，后續工程作業時應取保護措施以防污染；
9、吊頂應安排在上層樓面、屋面防水工程完工后方可進行施工。
（十）墻面/地面瓷磚
1、柱面、門窗套安裝后，對所有面層陽角都要用木護板遮蓋；
2、墻面應貼紙或者貼塑料薄膜保護，以保證不被污染；
3、瓷磚在運輸途中和操作中必須包裝完整，并有緩沖層隔離，以避免破損。
（十一）機電管線成品保護
1、墻面施工時因對開點、插座、暗盒封蓋，以免雜物掉入盒中；
2、在吊頂施工時嚴禁在風管和水管上施工；
3、吊頂吊桿應單獨設置，不能與機電骨架連接；
4、對吊頂內電源管線要加以保護，不能隨意拉抻及裁斷電源導線；
5、對噴灑頭及燈具加以保護，在安裝吊頂板及刷涂料時加以保護；
6、對衛生潔具加以遮蓋，避免水泥砂漿污染；
7、衛生間房間安裝潔具、燈具后，加鎖保護以防丟失。
（十二）外墻成品保護：
1、施工中各專業工種應緊密配合，合理安排工序，嚴禁顛倒施工；
2、分格線、滴水槽、門窗框、管道、槽盒上殘存砂漿，應及時清理干凈；
3、其它工種作業時應不得污染或損壞墻面，嚴禁踩踏窗口；
4、施工完畢的墻體不得隨意開鑿，如確屬需要，應在聚合物水泥砂漿達到設計強度后方可施工，施工完畢后周圍應恢復原狀，并注意對接縫做防水處理；
5、嚴格禁止重物撞擊墻面。
（十三）各工序成品保護界定
1、施工現場每個工作人員都負有保護成品的責任；
2、對已完成產品，要采取有效措施進行保護；
3、各專業安裝燈具、面板、煙感探頭、噴灑頭要與我方密切配合，做好成品保護，避免污染天花板及墻面；
4、吊頂板及墻面預留孔洞時，我方應積極配合共同完成，減少材料損壞及誤工。
五、成品保護資源配置
（一）人員配置：
1、在項目部成立成品保護領導小組，由項目經理牽頭，項目部現場各施工工長和各施工班組長參加；
2、交叉施工高峰期，在每層樓每班安排兩個人輪流值班，分區域巡視檢查，本項目部在施工高峰期將安排專職巡視員進行成品保護檢查工作；
3、同時要求各施工班組在工程正式交工前，必須負責自行完成的分項工程的成品保護工作；
4、項目部成立對外協調小組，負責與本工程其它分包單位協調處理工程施工中與成品保護相關的問題。
六、成品保護獎罰措施
項目部制訂成品保護獎罰制度，并由項目質檢員監督執行。
惡意破壞已完成工程產品
按工程返修計算費用，另加罰款500元
項目部要求各施工班組嚴格管束自己的操作工人，除了加強對自行完成的工程產品進行成品保護外，同時必須注重上、下道工序間的成品保護，否則給予其在本工程施工中完成工程量的15%∽30%的罰款。同時對項目部相關責任人予以1500∽3000元的罰款，并視情況決定是否繼續聘用。
成品管理制度 篇8
一、倉庫的日常管理
1、上崗后第一時間應對倉庫的門、窗及倉庫各區域存放的物資進行巡查，發現異常立即報告。
2、每天下班前對各倉庫的門、窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。
3、每天打掃倉庫內地面衛生。用具要擺放整齊，經常打掃倉庫內墻壁的蜘蛛網。
4、每天一次檢查倉庫內、外的防火設施，發現問題要立即整改并向主管報告。
5、每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時報告。
6、合理安排倉庫內貨物的堆放位置，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促普工按指定堆位整齊疊位。發現傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，貨堆旁的通道坐、臥。
7、TPR成品堆放標準為5個高的高度，PU成品堆放標準為7個高的高度。
8、倉庫內的.每一堆貨物應在顯眼處掛上或寫明標識。每一堆貨物都應有帳。標識和帳面上的貨品名稱、貨號、規格、數量與實物應完全一致。
9、按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的準確、無誤。及時登記手工明細賬并與數據進行核對，確保兩者的一致性。
10、做好各類鞋底的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存鞋底定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者相符。
11、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、不良品、廢品、退回鞋底、返修鞋底應分別建賬反映。
12、必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，要按月編制報表，報送財務部門。
二、入庫管理
1、物品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或出、入庫工作同時進行的現象。
2、貨物出入倉時，倉管員應依據，進倉單、提貨單核準出入物品的名稱、批號、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨號并立即入帳。
3、入庫物品嚴格把好驗收關，做好各種驗收數據記錄，發現問題拒收入庫，所有物品先進先發、后進后發原則。
4、入庫時，倉庫管理員必須查點物品的數量、規格型號等項目，如發現物品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物品一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不符合手續的物品一律退回，放在暫放區域，同時必須及時通知經辦人員負責處理。
5、因質量等原因而發生的退回鞋底，必須由相關人員填寫退回鞋底處理意見，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
三、出庫管理
1、出庫時必須辦理出庫手續，倉庫管理員應核對出庫物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發貨；倉管員應開具出貨單。
四、報表及其其他管理
1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物品進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、x個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月□□日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后方可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物品少缺或質量上的問題，應及時的用書面的形式向上級部門匯報。
4、根據各類物品的保管要求，結合實際采取相應的措施。
5、堅決拒絕手續不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉管員要按要求填寫各類單據。
6、收發貨后相關的單據應迅速送到相關部門或相關人員，不允許延誤甚至遺失。
7、倉庫員應妥為保管好單據和帳本，防止遺失。
8、完成上級的臨時工作安排。
成品管理制度 篇9
一、 管理職能
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。
2.維持適當的庫存量，記錄物資的進出數據為相關部門核算提供必要的數據信息。
3.根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。
二、 適用范圍
本規定適用于本公司所有儲存物資的管理 (包括虛倉)。
三、程序
1.原輔材料的驗收入庫
1.1收貨
當貨物到達我司時，收貨人員應先檢查貨物外觀是否有破損、變形、污染或其它異常情況，如果發現有異常時應立即通知采購或實際收貨人，根據采購或實際收貨人要求進行處理.
1.2貨物卸車后放在待檢區，根據隨附的“送貨單”或供方的“裝箱單”詳細檢查物資的件數、品名、規格、數量、重量，是否與“送貨單”或“裝箱單”相符，倉庫嚴格按照采購訂單收貨，對于超出我司要求送貨數量的物料，物流有權拒收或退貨，對供應商未按規定要求送貨、包裝不規范、標識不清楚、數量和送貨單不相符的，物流應通知相關部門及時處理，并記入對供應商的考核統計中。
1.3. 報檢
倉庫收好物資并清點清楚后，收貨人員應及時把單據交輸單員錄入K3系統，錄入K3時必須關聯系統中已審核的采購訂單入賬，輸出外購入庫單提交品管部門檢驗，當天16:00以前的物料需當天報檢，特殊情況除外;急件應在1小時內完成清點并送檢，其他的3小時內完成送檢，特殊情況除外。
1.4.入庫
品管檢驗判定合格，則在“外購入庫單”上簽字確認后流轉到物流部倉庫，倉管員依據“外購入庫單”上數量對物資進行確認，無異議后放入對應倉庫庫位，并及時在“查存卡”上登記，登記查存卡時必須登記物資的入庫日期、批次號、數量、庫位等信息、，在“外購入庫單”上驗收處簽字確認后，單據交輸單員統一歸檔。
1.5. 來料不良品退貨
1.5.1經品管或技術判定的不合格品物料，執行完質量處理單流程后，品管應及時將“質量處理單”和“外購入庫單”提交物流倉庫，倉管員根據異常單將不合格品移到待退區，并通知采購進行退貨，退貨時開出“退貨單” ，給供應商和采購簽字，并開出門證給供應商做出門放行依據;對超過三天沒退貨的不良品，倉管員應以郵件形式再次通知采購人員退貨;外地供應商只需給采購簽字即可。
1.5.2 在生產過程中挑出的不良品，經品管或技術判定為來料不合格的，車間開出退料單，連同品質異常單退給倉庫，倉管員接到退料單后對數量進行清點，無異議后簽字確認，把不合格品放入待退區，退料單交輸單員錄入K3系統，同時通知采購安排退貨。
1.5.3退貨具體按照(來料不合格品退貨處理流程)執行。
2. 物資的保管
2.1根據物資不同的性能和特點，合理劃區存放并標識，做到“二齊”、“三清”、“十防”。
2.2“二齊”：庫容整齊，堆放整齊;
2.3“三清”：數量、規格、材質等標識清楚;
2.4 “十防”：防銹、雷、腐、蛀、潮、凍、塵、混、漏、熱。
2.5 物資堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的.前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊
2.6 對易燃、易爆等危險品應單獨存放，同時采取防護安全措施。
2.7 庫存物資應做到帳、卡、物三相符，加強盤點工作，做到日清、月結、年終盤點相結合。
2.8 及時完善和更新倉庫庫位管理工作，保證所有物資庫位的準確性。
2.9加強倉庫的安全保衛工作，確保倉庫保管物資安全;未經批準，無關人員一律不得進入倉庫。
2.10倉庫庫房應明亮、通風、干燥;倉庫溫度必須保持在攝氏-10度以上45度以下，相對濕度保持在10%到65%之間。
2.11 倉庫嚴禁煙火，未經批準，禁止在倉庫內進行明火作業，如需要明火作業的經批準后，做好防火措施后才可以進行。
3 .物資的出庫
3.1原材料的出庫
3.1.1 物資的發放，必須持有效憑證。有效憑證為：按規定要求填寫的“領料單”、“退貨單”、“委外加工單”等。
3.1.2 倉庫輸單員根據生產部的生產計劃，調出K3系統中的BOM清單，打印出生產領料單給倉管員配料，倉管員根據領料單進行配料，發料時必須在“查存卡”上登記日期、領料單號碼、數量并簽名;物料配好后送到車間現場，車間收貨人員對物料進行清點后在領料單上簽字，留下藍色聯，倉管員把簽好字的領料單交輸單員統一保管。
3.1.3 車間因報廢或其他原因需要進行零星領料的，由車間領料人員開出手工領料單到倉庫領料，手工單據上必須有物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號等信息，經車間主任簽字后，到倉庫輸單員處先出賬，然后把領料給倉管員領料，倉管員發料時登記“查存卡”,發好料后及時撕下手工領料單交輸單員處統一保管;對手工領料填寫不清楚或不規范的，倉庫有權拒絕發貨，直到單據重新填寫清楚、規范后，倉庫才予以發料;對于在發料時發現需求數量和實發數量不一致時，應及時和輸單員確認，如果只是因包裝數量不一致時，則通知輸單員重新做賬。
3.1.4 所有領料單、委外加工單應遵循先出賬后發料的原則，輸單員出賬后應在備注欄里填上結存數量。
3.2 委外加工出庫
3.2.1 因生產需要發外加工的物料，由生產部或采購部相關人員開出委外加工單給倉庫發料，委外加工上必須清楚填寫：委外單位名稱、物料代碼、名稱、規格、單位、數量、生產任務單號及包裝要求等信息，倉庫在接到委外加工單后開始配料，具體操作和生產手工領料相同，配好料后口頭或電話通知相關生產或采購人員發貨。
3 3. 所有物料出庫時應和物料接受人當面交接清楚，雙方簽字確認。
3.4 物資的發放必須堅持先進先出的原則，有特殊要求除外。
4 .車間退料
4.1 間生產過程中發現的不良品，由車間填寫“品質異常單”給相關部門評審,判定為來料不良的，由車間填寫退料單，單據上必須填寫：物料代碼、名稱、規格、單位、數量生產任務單及不良原因，把退料單、物料及品質異常單一起退給倉管員，倉管員清點好量后簽字，不良品放到退貨區，單據交輸單員出賬。
成品管理制度 篇10
第一章目的和范圍
一、目的
1.1.為使公司的倉庫運作更加規范,保證公司資產的安全,特制定本規定。
二、范圍
2.1.本規定適用于公司辦公用品庫、原材料庫、半成品庫、成品庫的管理。
第二章貨品入庫驗收
一、貨品的驗收
1.1.采購員完成采購任務,貨到廠時應及時通知檢驗人員到倉庫辦理進料檢驗手續。
1.2.倉庫保管員判明實屬本庫保管貨品后,按公司貨品檢驗規定提請檢驗人員進行檢驗。
1.3.檢驗員檢驗程序應嚴格按貨品特點執行規定的檢驗程序,包括但不限于如下項目:
1.3.1.產品數量;
1.3.2.產品規格、重量;
1.3.3.產品顏色;
1.3.4.產品內在品質。
1.4.產品經檢驗后,檢驗人員認真填寫“來料檢驗單”,注明來料檢驗的情況和結果,作為倉庫管理人員是否入庫的依據。
二、外購貨品的入庫
2.1.倉庫管理人員憑品質檢驗合格辦理入庫手續,凡經檢驗不合格,應通知供應商辦理退貨。品質凡經檢驗合格的,則依下列方式辦理入庫手續:
2.1.1.將供應商送貨單和請購單進行核對,并區別以下情況處理:
a、貨品品種、規格不一致的,則應辦理退貨;
b、貨品數量不足的,則應通知供應商補足;
c、貨品數量超過的,則應辦理退貨。
2.1.2.核對供貨單位發票(符合國家稅務規定);
2.1.3.核對銷貨單;
2.1.4.進口貨品還應附碼頭提單、裝箱單。
2.2.貨品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員填寫“入庫單”,并在入庫單上簽名,辦理入庫手續。“入庫單”一式四聯,一聯存根、一聯倉庫記賬、一聯交財務、一份檢驗員留存。
2.3.貨品驗收后一段時間內若發現問題,保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉,辦理退貨或索賠手續。
2.4.外購貨品應按貨品屬性,分別歸入原料庫、半成品庫和輔料倉庫。
三、自制成品或半成品入庫
3.1.公司自制的成品或半成品由倉庫管理人員填寫《入庫單》,并按本制度第一部分有關品質檢驗的規定處理。
3.2.公司自制的.成品或半成品經上述程序可以正常入庫后,由倉庫管理人員辦理入庫手續。
四、入庫流程
1.1.入庫驗收的具體流程如附表。
第三章貨品保管與保養
一、貨品的保管與保養
1.1.根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”,“二齊”,“四定位”擺放。
1.1.1.三清:材料清、數量清、規格清;
二齊:擺放整齊、庫容整齊;
四定位:按區、按排、按架、按位定位。
1.1.2.保管貨品應做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按貨品保管技術要求,適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝,存放不當應及時改進。
第四章貨品出庫
一、原、輔料出庫管理
1.1.生產部門依生產需要進行領料時,保管員發料應按主管部門批準的“出庫單”及計劃限額進行發料。領料單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份領料部門。【附件二:出庫單】
1.2.倉管員發料時一律實行先進先出,先進庫的先發。
1.3.有下列情形之一者,不準出庫。
1.3.1.憑單印簽不符不全,批準手續不符;
1.3.2.憑單字據不清或被涂改;
1.3.3.未驗收入庫貨品;
倉庫管理人員應對保質負責,嚴禁發出不合格貨品。
二、成品出庫管理
2.1.產品成品出庫時,必須按業務部門簽發、財務部門確認的“銷貨單”,方可辦理成品出庫手續。倉庫管理人員填寫“出庫單”,由收貨人簽名。出庫單一式四份,一份存根、一份倉庫記賬、一份交財務、一份交業務。
2.2.有下列情形之一者,不準發貨。
1.2.1.憑單印簽不符不全,批準手續不符;
1.2.2.憑單字據不清或被涂改;
1.2.3.未驗收入庫貨品。
三、出庫流程
四、退庫管理
4.1.原輔料件因未使用完而需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為領料的減項處理。
4.2.客戶因各種原因成品需退庫的,倉庫應填寫“退庫單”,財務上作為出庫的減項處理。
4.3.成品已出庫但因質量原因需返修的,由業務部門向生產部門下達產品維修單,產品修好后由業務部門負責配送,倉庫不做處理。
五、物品調撥管理
5.1.公司物品如需從一個倉庫調撥到另一個倉庫,倉管員需填寫“調撥單”,并經部門負責人核準后方可進行實物的調撥。
第五章盤點及帳務處理
一、盤點和盤盈、盤虧、報廢處理
1.1.保管員應堅持實地盤點法,每季進行一次抽查盤點,每年進行一次全面盤點,盤點應做到:
1.1.1.盤點時發現盤盈或盤虧應重復一次,重新核實,并分析原因,提出改進意見或措施,做好記錄。
1.1.2.檢查安全防火設施和措施器材等,發現問題及時向部門負責人匯報并采取防范措施。
1.1.3.清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因,及時報告領導。
1.2.盤盈、盤虧的處理
1.2.1盤點清查出的盤盈、盤虧物品,由保管員查明原因并報領導批準后,及時進行帳務處理。
二、帳務處理
2.1.保管員應建立賬冊,并按規定“會計制度”的要求做好賬務處理工作。
2.2.倉庫存貨要確保帳、卡、物三相符,貨品收支與結存要保持平衡。
2.3.每月3號前填報收、發、存月報表,報有關部門負責人或主管副總經理。
第六章附則
本制度經公司總經理核準后于**年**月**日起實施。
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