物資采購管理制度（通用12篇）
在日常生活和工作中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的物資采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資采購管理制度 1
為了規范酒店采購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。
一、采購人員必須以經營部門的需要為中心，根據貨比三家，質優價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的采購工作。
只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權拒絕驗收。
二、采購程序:
⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);
⑵使用部門經理核準;
⑶送總倉確認;
⑷報采購負責人和財務部經理審核;
⑸報總經理審批，采購人員才可采購。
《采購申請單》一式四聯，第一聯(白)留采購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。
三、采購部業務操作程序:
⑴按經過批準的`《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;
⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調查表，經總經理批準后，確定最佳采購方案;
⑶按照確定的采購方案進行采購;
⑷到貨后，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;
⑸如果驗收時發現問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見;
⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;
⑺將貨物發票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續。
物資采購管理制度 2
一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;
二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。
三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的'食品;檢查中發現證件不全,每項處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。
物資采購管理制度 3
1、采購的勞動防護用品，必須符合規格標準，特別是安全帶、安全帽、安全網必須符合國家規定標準，廠家產品合格證、銷售證明、當地建筑主管部門下發的產品準用證齊全。
2、各項目部自己負責采購、保管、發放和回收勞動用品，并要到上級主管部門指定或正規廠家購買：購買后及時將發票返到財務上帳，將發票復印件報安全備查。
3、各項目部必須免費為從業人員提供符合國家標準、行業標準或地方標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照使用規則佩帶、使用。
4、從業人員必須按規定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。
5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的'要及時處理。
1）安全帽執行標準gb2811—89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；
2）安全帶執行標準gb6095—85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）
安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；
3）安全網執行標準gb5725—97標準；
4）密目式安全立網執行標準16909—97標準。
6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴禁采購假冒偽劣產品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。
物資采購管理制度 4
一、凡屬政府采購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品，單項采購金額在1萬元以上、批量采購超過5萬元的也應納入政府采購。
二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的采購項目計劃。采購計劃經中小學校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案。未制定采購項目計劃的學校或不在采購計劃中的'項目，除遇突發事件和上級要求需采購外，年內不辦理政府采購手續。
三、學校進行物品采購時，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，采購報告必須經鄉鎮教育辦公室審核。
四、在政府采購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。
五、學校采購的物品一經政府采購中心招標確定后，學校應及時與供貨商簽訂《政府采購合同》，并嚴格按合同規定驗貨、付款。
六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規避政府采購，對不按要求進行政府采購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，并對相關責任人進行嚴肅處理。
物資采購管理制度 5
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況，定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經理呈報總經理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當采購部接到工程部油庫請購單后，應立即進行報價，將請購單送總經理審批同意后，將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用，一聯交能源采購組。
能源提運管理制度
1、采購部根據油庫請購單提出的`采購能源品名、規格、數量進行采購。
2、采購部將采購能源的手續辦理好后，將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據，交油庫辦理簽收手續，便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續，按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢，應及時通知鐵路卸車專線負責人，把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告采購部。
物資采購管理制度 6
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的`日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
物資采購管理制度 7
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。
第四條采購物品的'付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。
第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。
第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。
物資采購管理制度 8
為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務于教育教學，按照有關財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資采購計劃制度
1.學校采購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的`物資采購任務，保證學校教育教學需求。
2.如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請表》，送交總務處匯總、做出預算報校長審批，校長簽署后執行。
3.由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時采購的物資要提出應急采購計劃。
4.凡采購物資需科室負責人批準，主管領導審核，校長審批方能執行。
5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資采購。
二、物資采購制度
1.各類物資原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2.專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行采購。
3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資。
4.財務室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。
三、物資采購要求
1.采購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。
2.所有采購均需二人或二人以上進行。
3.建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資采購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1.1000元以內，可以現金支付。
2.采購物資在1000元以上，實行轉賬支付。
物資采購管理制度 9
為加強黨風廉政建設和行風建設工作，加強對重點崗位和關健部門人員的監督，防止其通過職務便利謀取不正當利益，從源頭上預防職務犯罪的發生。根據上級部門的'相關要求，結合醫院實際情況，特制訂此制度。
一、定期輪崗交流的崗位或部門包括：
1、人事、財務（會計、出納）、后勤、藥劑、設備、信息等重點部門負責人。
2、藥品、醫療器械、醫用耗材、后勤物資等采購、保管人員。
3、其他關鍵崗位或人員。
二、輪崗期限：
1、重點部門負責人每三年輪崗交流。
2、采購人員等關鍵崗位每二年輪換崗位。
3、如有特殊情況，根據實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。
三、具體措施：
1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據醫院干部任免制度和程序，由醫院集體會議研究決定。
2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優先，擇優上崗和個人服從組織的原則。
3、關鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫院主管部門或領導，最后由醫院研究決定。
4、發現重點崗位、重點人員存在問題和隱患的，應及時整改、調查處理。
5、輪崗交流人員按要求做好交接工作，黨辦（或人事）等部門負責監督落實。
物資采購管理制度 10
為了保證采購管理辦公室工作秩序，預防事故的發生，確保員工人身和學校財產的安全，特制定本制度。
1、全體員工應樹立安全意識，落實安全責任，配合學校各項安全管理工作，每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。
2、全體員工都必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。辦公室的鑰匙不得轉交本處以外的人員使用，嚴禁將與學校無關的外來人員單獨留在辦公室。
3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜，人離時注意確認門窗是否關閉。
4、進辦公室隨帶的小包、脫卸的.衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。
5、注意防火和安全用電，嚴禁在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源，人離時注意關閉電源，以消除事故隱患。
6、辦公室內嚴禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。
7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管，不得丟失，不得對外泄露。
8、使用計算機執行《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》、《互聯網信息服務管理辦法》、《州揚大學校園計算機網絡用戶管理試行辦法》等有關管理規定。嚴禁任何人違反有關規定，利用計算機網絡給國家和學校利益造成損害。
9、本制度自發布之日起執行。
物資采購管理制度 11
建立和完善價格比較制度，保證所購產品的質量和可負擔性。
月末將關鍵月份的繳費情況、拖欠情況、拖欠票數進行匯總，并提出下月的繳費方案。
采購合同簽訂后，應當取得貨物交付情況的全部資料，不能按期交付的`，應當提前兩天告知請購單位或者申購人。
所有貨物均應開放接受，如發現問題，應及時與供應商聯系，并盡快加以解決。
采購要求——采購計劃——尋找供應商——詢價、價格、談判——采購談判——簽訂合同（確定付款條件、分配方法、售后服務）——交貨驗收（倉庫管）——質量檢查（不合格品退回）——收入調節——財務結算。
采購計劃：買方應根據請購單和公司銷售計劃擬訂采購計劃。
供應商的選擇和評估：對供應商的選擇和評估一般從經營條件、供應能力、質量能力等方面進行評價，并定期在質量、交貨、價格、逾期率和合作方面進行評分。
合同：是在雙方通過詢價、報價、談判、價格比較和其他程序簽署有關協議時訂立的。采購合同應當根據采購商品的要求、供貨方的情況、企業本身的管理要求、采購準則和其他要求訂立。與財務部門聯系確定付款方式、出貨方式、售后服務等。
接受交貨：買方必須確定貨物的正確類型、數量、質量和交貨時間。以買方的確認書和合同作為驗收數據。
質量檢驗：貨物通過質量檢驗合格的，應當予以保管檢驗不合格的，應當補正、退貨。
物資采購管理制度 12
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設備的'采購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關規定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經公司或各施工項目部負責人進行審核批準后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實施。
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