餐廳收銀員管理制度（通用15篇）
在日常生活和工作中，各種制度頻頻出現，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編收集整理的餐廳收銀員管理制度，希望對大家有所幫助。
餐廳收銀員管理制度 1
第一章 總則
1. 為規范餐廳收銀工作流程，保障資金安全，提升服務質量，明確收銀員崗位職責與行為準則，特制定本制度。
2. 本制度適用于餐廳所有收銀員及收銀相關管理人員，全體相關人員須嚴格遵守執行。
3. 收銀工作堅持“準確、高效、規范、安全”的原則，確保賬務清晰、資金無誤、服務優質。
第二章 崗位職責
1. 嚴格按照餐廳收費標準收取餐費，準確操作收銀系統，打印消費小票并交由顧客核對確認。
2. 負責現金、銀行卡、移動支付等多種支付方式的收款工作，妥善保管現金及各類收款憑證。
3. 每日營業結束后，及時核對營業收入，編制收銀日報表，確保賬實相符，將款項及報表移交財務部門。
4. 主動熱情接待顧客，解答顧客關于收費、優惠活動等相關咨詢，提升顧客用餐體驗。
第三章 收銀工作規范
1. 上班前須提前15分鐘到崗，做好準備工作：檢查收銀系統、打印機、POS機等設備是否正常運行，備足零錢、發票等物料。
2. 工作期間須著裝整潔、佩戴工牌，保持良好精神狀態，使用文明用語，態度熱情耐心。
3. 收銀時須認真核對菜品名稱、數量、單價，準確計算消費金額，避免漏收、錯收；收取現金時仔細辨別真偽，大額現金須雙人復核。
4. 嚴禁私自篡改收銀數據、截留營業收入、挪用公款，嚴禁為親友或他人提供未消費免單、少收費等特殊待遇。
第四章 賬務與資金管理
1. 每日營業結束后，收銀員須打印當日收銀流水，逐筆核對收入款項，填寫《收銀日報表》，注明現金、刷卡、移動支付等各渠道收入金額。
2. 將當日營業收入款項與收銀日報表一并交由財務人員核對，雙方簽字確認后完成交接；嚴禁擅自留存現金或延遲移交。
3. 妥善保管收銀小票、發票存根、銀行刷卡回執等各類憑證，按日期有序整理歸檔，以備財務核查。
第五章 設備與物料管理
1. 正確操作收銀設備，定期對設備進行清潔保養；發現設備故障時，立即停止使用并及時上報主管，由專業人員維修，嚴禁私自拆卸維修。
2. 嚴格按照發票管理規定領用、開具、保管發票，做到發票開具規范、金額準確，存根完整留存；嚴禁虛開發票、轉借發票。
3. 合理使用零錢、收據等物料，定期盤點核對，確保物料充足且賬實相符，發現短缺及時上報補充。
第六章 獎懲規定
1. 對嚴格遵守本制度、收銀工作準確高效、服務態度優良的收銀員，餐廳將給予表彰或物質獎勵。
2. 因工作失誤導致少收、錯收款項的`，由收銀員承擔相應損失；因保管不善造成現金丟失、設備損壞的，按實際損失賠償。
3. 違反本制度規定，存在私自篡改數據、截留收入、挪用公款、虛開發票等行為的，餐廳立即予以開除，并追究相應經濟責任；情節嚴重的，移交司法機關處理。
第七章 附則
1. 本制度由餐廳財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起正式施行。
餐廳收銀員管理制度 2
第一章 總則
1. 為統一連鎖餐廳各門店收銀管理標準，保障企業資金安全，提升品牌服務形象，依據企業整體管理規范，制定本制度。
2. 本制度適用于連鎖餐廳全國各門店收銀員、收銀主管及相關財務人員。
3. 各門店須嚴格執行本制度規定，財務部門負責對各門店收銀工作進行監督、檢查與指導。
第二章 崗位任職要求
1. 年滿18周歲，具備高中及以上學歷，熟悉基本電腦操作，持有有效健康證明。
2. 具備良好的職業道德，誠實守信、廉潔自律，無不良從業記錄；具備較強的溝通能力和服務意識。
3. 經企業統一組織的收銀業務培訓考核合格后，方可上崗；在崗期間須參加企業定期組織的.技能提升培訓。
第三章 收銀流程管理
1. 點餐收銀：根據顧客點餐信息，準確錄入連鎖餐廳統一收銀系統，核對菜品、數量、單價及優惠活動，確認無誤后提交訂單，收取餐費。
2. 支付處理：支持現金、銀行卡、企業會員卡、第三方移動支付等多種支付方式；收取現金時仔細驗鈔，刷卡時嚴格按照POS機操作流程辦理，移動支付須確認到賬后方可完成交易。
3. 訂單完成：交易完成后，打印消費小票和發票（若顧客需要），將小票、發票及找零一并交予顧客，禮貌道別。
4. 異常處理：遇到訂單錯誤、支付失敗、顧客投訴等異常情況時，立即上報收銀主管或門店經理處理，嚴禁擅自操作修正。
第四章 資金與賬務管理
1. 現金管理：收銀員須妥善保管收銀箱鑰匙，營業期間現金存放不超過規定限額；每日營業中須定時將大額現金繳存門店保險柜，由專人負責保管。
2. 賬務核對：每日營業結束后，收銀員打印收銀流水和門店營業報表，與實際收款金額核對，確保賬實一致；收銀主管對各收銀員賬務進行復核確認。
3. 款項移交：每日營業款須在當日下班前交由門店財務專員，雙方簽署《款項交接單》；財務專員定期將營業款上繳企業總部財務部門。
4. 數據上報：各門店每日按時將收銀日報表、營業報表上傳至企業總部管理系統，確保數據真實、準確、及時。
第五章 系統與設備管理
1. 收銀系統：嚴格遵守連鎖餐廳收銀系統操作規范，妥善保管個人登錄賬號和密碼，嚴禁轉借他人使用；下班前須退出個人賬號，關閉系統。
2. 設備維護：每日檢查收銀機、POS機、打印機、掃碼槍等設備運行狀態，發現故障及時上報維修；定期對設備進行清潔，保持設備整潔。
3. 數據安全：嚴禁私自修改、刪除收銀系統數據；不得泄露系統內顧客信息、營業數據等商業機密。
第六章 監督與考核
1. 企業財務部門定期對各門店收銀工作進行抽查，檢查內容包括賬務準確性、資金安全性、設備運行情況、制度執行情況等。
2. 各門店收銀主管每日對門店收銀工作進行監督管理，及時糾正不規范操作。
3. 收銀員考核結果與績效工資掛鉤，考核指標包括收銀準確率、服務滿意度、制度遵守情況等；對考核不合格者，進行培訓或調崗處理。
第七章 附則
1. 本制度由連鎖餐廳總部財務部門負責解釋和修訂。
2. 本制度自發布之日起施行，原有相關規定與本制度不一致的，以本制度為準。
餐廳收銀員管理制度 3
（一）吧臺人員的任用采取在培訓的基礎上競爭上崗的辦法。財務部每季在服務生中定期舉辦“吧臺業務培訓班”，經培訓考核確定上崗資格，然后經人力資源部決定上崗資格。
（二）在崗人員未通過考核需調離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓與考核。
（三）吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負責考勤、衛生檢查、搬運酒水、勞動紀律等日常工作。
（四）為了加強內部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準后，必須通知財務部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。
一、業務規定：
（一）單據的使用規定
1、吧臺領用結算單時，必須辦理登記手續，妥善保管。
2、結算單在使用時必須聯號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結算單必須全部上繳財務部。
3、結算單因故作廢時，必須注明原因，由現場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯單一并上繳財務，違者罰款10元/次。
4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應寫明原因，由主管以上人員簽字證明。
5、根據結算程序，每份結算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務生的簽名，以便責任到人；客人要求結賬時，服務生必須持結算單及所有的點單（點菜單、酒水單、多功能單、標準單）一同交由客人審核，無結算單，服務生有權拒絕受理。
（二）樓層之間的轉單
1、現金不轉賬，在該樓層直接結算。
2、支票、信用卡結算的客人，需要轉樓層時，該樓層收銀員應先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規定記下有關事項，填寫好轉賬單一式兩聯，把全部資料匯總后，由服務生轉往其他樓層（不開發票）。接收方收銀員簽字后由服務生將其中一聯返交轉交方，如有客觀情況應由轉交方向接收方交接清楚，否則，結賬時發生的糾紛或支票、信用卡因審查不嚴而發生的退票，應由轉交方負責。
3、收受支票要進行全面審查，現金支票不得受理。
（三）掛賬管理
1、與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據合同內容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀錄；非合同當事人簽字的，必須經合同當事人同意方可掛賬。
2、關系單位或關系人的臨時掛賬（無掛賬合同）；遇有這種情況，必須由餐廳經理（營銷經理）以上管理人員同意并簽字擔保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔保人負責回收，其他人無權擔保掛賬。
3、其它形式的`掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當日營業結束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現類似情況，應由收銀員開具掛賬單，餐廳經理以上人員簽字，由當事人負責在10日內收回，否則將追究責任，并在當事人工資中扣除。
二、吧臺的管理規定：
1、吧臺內、吧臺倉庫不準其他人隨便出入，違者罰款10元/次。
2、吧臺內及吧臺倉庫不準存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當事人5元/次。
3、吧臺商品一律不準外借，現金不準坐支，違者罰款100元/次（如特殊情況須征得董事長同意）。
4、商品員根據銷售情況領足、領全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領用商品在吧臺內時間過長或保管不當造成的變質、霉爛，責任自負。
5、酒水員在倉庫領用商品時要一一驗貨，出庫后商品發生的短缺、毀損，責任自負。
6、客人剩余的酒水不帶走需寄存的，由值臺服務生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務生領出并簽字。
7、收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結算單，由于不審單出現的漏收、錯收，收銀員、商品員各負50%的責任。
8、營業結束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關規定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。
9、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
10、收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。
餐廳收銀員管理制度 4
一、收銀管理規定
1、收銀員在工作前清點備用金；
2、將當天發出的柯打、菜單和賬單的編碼登記完后，提供給樓面使用。
3、針對散客，使用柯打。服務員將客人所需要的食品填寫在柯打上，第一聯交給收銀員計算價格；第二聯交給廚部出品；第三聯作為存根以備查驗。客人用餐完畢，收銀員將計算好價格的食品輸入收銀機并打出電腦小票，由服務員根據電腦小票向客人收取餐費，再交由收銀員找零。
4、針對企業、旅行社等團隊，柯打、賬單、菜單同時使用。餐廳領班負責填寫柯打與菜單上的人數、菜式和價格。菜單一式三聯，第一聯交給廚房出品；第二聯存根備查；第三聯交給收銀員計算價格。收銀員核對柯打與菜單上的人數是否一致，核對無誤后輸入收銀機，并打印賬單結賬。（如有優惠在賬單上注明）
5、營業結束，收銀員清點備用金。
6、核對當天發出的柯打、菜單和賬單數量是否與回收的數量相符，并做好當天的營業日報表。
二、外賣點收銀管理規定
1、外賣點收銀員收到現金后，用收銀機打出收款小票或給出服務小票；
2、服務員收到收款小票或服務小票后放入票插方可出菜，軋孔后的電腦小票一律無效；
3、顧客要求退貨退款時，收銀員必須把退貨的電腦小票交由外賣點總領班核實簽名，并上交財務部核算，收銀員不準擅自取消電腦小票退貨。
4、收銀機日清機的鑰匙由指定的'負責人掌管，負責人做好每天的日清機工作；
5、每日營業結束后，總領班和收銀員盤點當日現金，現場登記當天營業收入，并核對現金與營業收入是否相符，與軋孔的服務小票金額是否相符；餐廳專職發料員與總領班對物料進行盤點，并將盤點情況填入《外賣點進銷存統計表》，根據物料的盤點情況（領料、回收、報損）統計當日消耗成本。
餐廳收銀員管理制度 5
第1條：為加強餐廳的收銀管理工作，規范收銀員的`收銀操作，保證賬單的準確結算，特制本規定。
第2條：收銀員到崗后，首先應查閱交接本，處理好上一班未完成事項，備足發票，零錢，并檢查電腦，確保其可以正常使用。
第3條：客人提出結賬時，根據客人所點菜單，酒水單，用收銀機打出客人消費賬單，經過核對后，讓服務員拿給客人過目并收款。
第4條：在收銀時，收銀員應嚴格遵守店內各項財務規章制度，并快速準確地的為客人提供結賬服務。
第5條：收銀員應確保賬款收取正確，不遺漏，不錯算，并嚴格，按規定的收銀程序進行操作。
第6條：收銀員應保證所收款項與開出的發票，消費清單及營業報表相一致。
第7條：收銀員應嚴格按客人實際消費開發票，不得多開，虛開發票不得將空白發票連撕給客人。
第8條：收銀員在收取現金時，應向服務員唱票，并注意驗鈔。
第9條：客人用信用卡支付卡支付時，必須識別信用卡真偽，核對是否被止付，并查看是否在有效期內，身份證與簽名是否相符等，超銀行規定限額的必須取的授權后方可接納。
第10條：嚴禁收銀員私自挪用收銀款項，或將周轉金借給他人。
餐廳收銀員管理制度 6
為規范現金管理辦法,使收銀機真正發揮現金管理的靈活性、準確性,特制定以下條例:
1、收銀機前必須認真檢查其功能的準確性。
2、使用收銀機的工作人員必須保持收銀機的清潔衛生工作。
3、使用現金只允許收銀機窗口使用,其他窗口一律不準收取現金。
4、收銀機報表須當天當餐以流水賬的形式打印完成。
5、對收銀機打印小票須實行一式貳份,一份交給顧客,一份留存,以備查閱使用。
6、不允許多人次的`幾筆金額一并輸入。
7、各餐廳必須嚴格按照要求進行現金儲存,不得私自存放:
上午8:00-10:00--繳當天早點、前一天晚餐及夜宵營業額;
下午3:00-4:00--繳當天中餐營業額;
晚上7:00--繳存當天晚餐收取的現金營業額。
餐廳收銀員管理制度 7
1、餐飲收銀員要求穿帶工作服，配帶胸牌、儀容整潔、面帶微笑、行動敏捷、接待顧客服務熱情周到、和顧客交流善用普通話、注意禮貌用語，交流用語言溫馨、精練、簡短、直入主題。不得把個人情感、思想情緒帶到工作當中，更不得有損店面形象和語言和行為。
2、每當接到顧客點餐時應及時開具“餐廳服務任務單”傳遞給廚房、并配合主管落實安排好餐桌布置、開餐用具和酒水罷放，以及代為顧客用餐酒水和禮品罷放。
2、顧客消費結賬時要準確、快速；顧客消費結賬時要根據點餐單認真核對，和實際用餐核對、和廚房核對、特別對于加減點菜、酒水等，計算收款金額，做到準確無誤。錢票當面點清、并驗證真偽。同時每天登記臺賬、下班前認真填寫交款清單，錢款與清單一致向財務交清當天營業款。
3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入營業款必須執行“長繳短補”的原則、不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向主管領導匯報，待查明原因后分別作出處理，1）長款是因為多收顧客的'款項應上交當班主管領導作退還處理、2）短款是因為少收營業款、錯收營業款由收銀員自己賠償。
4、每班營業收市時，應進行實物的清查盤底，并要收柜落鎖，保守商業機密、不得向外泄露有關本部門營業情況或提供有關資料。
5、正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、稅控機、驗鈔機等），做好日常維護工作、無關人員不得進入收款柜臺、更不得上機操作和查看有關文件數據資料，本店有關文件數據資料要設密碼保存、密碼不得外泄、下班后應關閉主電源、對驗鈔機、計算器收柜保管，并做好清潔保養工作。
6、做好開市前、收市后的內外衛生；桌子、凳子、碗筷罷放整齊、配合當班營業員做好店內外衛生工作，保特店內外的整潔。
7、應嚴格遵守公司各項管理制度，應積極配合主管加強內部管理、強化責任團隊精神、自覺遵守酒店的一切規章制度，積極參加各種培訓提高業務素質和工作能力。
8、完成主管領導交辦的其他工作。
餐廳收銀員管理制度 8
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：
（一）班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，并編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監督執行。
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
（二）正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用；然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結帳。
（三）結帳工作流程
1、餐廳結帳單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。
2、客人要求結帳時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名。
3、客人結帳現付的，廳面人員應將兩聯帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯結帳單交回客人，第一聯結帳單則留存收銀員。
4、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據交收銀員辦理掛帳手續后，兩聯帳單都交收銀員處理。
5、結帳時客人出示優惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。
6、作廢或修改帳單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審計審核。
7、由于種種原因，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收帳款。
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉入財務部審計審核。
9、收銀員在本班次營業結束，后應做單班結帳；在本日營業工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫“東（西）園餐廳核對表”。
（四）單、總班結帳在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單。總班結帳”按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。
（五）當日、歷史帳目查詢
“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。
“歷史帳目查詢”是指以前產生的帳目，操作方法同上。
（六）發票管理
1、每位收銀員領用的發票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入發票封面背后的發票檢查記錄欄內。
2、填制發票金額要憑客人聯的消費單金額填制（經辦人在發票的有關項目中要簽上姓名的全稱），其客人消費單要貼附發票存根聯的后面。
3、核銷發票時發現存根聯沒附上客人聯的消費單或發票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。
4、丟失發票要及時以書面報告上報財務部，丟失發票聲明作廢的登報費要
由經管人負責。
（七）作廢帳單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽
核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發現有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
（八）現金、支票、信用卡的收款程序
1、現金
1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。
2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。
2、信用卡
1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、
查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收。
2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對
卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同帳單交客人。
3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單
上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。
（九）下班時現金及帳單交接程序
1、現金交接程序
餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后
將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，
當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。
2、客帳單交接程序
客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的'客帳單按順序號
排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續。
二、前廳收銀工作程序
前廳收銀服務工作，直接體現飯店服務水平，因此，要求每一名收銀員熟練
地掌握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內容包括:
（一）班前準備工作
1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監督執行，并編報考勤表。
2、清點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交
手續。
3、領用前廳收據，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回；下班時，未
使用的收據應辦理退回或轉交手續。
4、閱讀主管留言記事本，注意主管提出的問題，在該班工作中加以糾正。
原始單據的使用：
1、預收房金收據：此單據連號三聯。當客人入住付費后，開出此單據，第
一聯留存；第二聯交給客人；第三聯同原始訂房單一起，放在客人帳單里。（注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金）。
2、雜項收費單：此單據共兩聯，用于客人在賓館內無原始單據的消費憑證，
如預收冰箱費等。開出此單據時，需要注明收費名稱及收取日期，并請客人簽字。第一聯留存；第二聯放在客人的帳單里。（注：此單據必須有客人簽字）如果客人入住時結清此項費用，則無須開出此份單據，而需開出發票并寫明客人交費的
項目、起始日期，將發票的“第三聯”與客人帳單放在一起。
3、發票：當客人結清有關費用時，需將發票的第三聯撕下，與客人的原始帳單放在一起（會議代表自付帳目的發票之第三聯，則需統一保存在會議帳單內）。
4、結帳單：
（1）客人結帳時，打印出“匯總帳單”，請客人簽字后與客人帳單放在一起保存。
（2）當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單歸放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當日夜審審核。
6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由接班的收銀員核查（金額、號碼、有效期）后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別注意支票和信用卡的有效期（對于預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現信用卡過期；支票如有簽發日期則簽發日起10天內有效）。
7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“今日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操作號。
(三)、配合計算機操作時的規定
接待員每日早班、中班、夜班之前核準計算機房態，由當班領班抽查。如經當日夜審審查明，確屬房態不準造成計算機多加房費，責任歸當班接待員。
1、接待員每日夜班須核查當日入住客人登記信息（姓名、進離店日期、房價、簽證有效期、帳務是否超限），特別對于長包房客人的簽證加以核查，填寫客人信息表，為次日早班催促客人，補登新的信息。
2、早班接待員每日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續住手續。
3、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現任何疑問時，應請機房人員或當日領班簽字后調整計算機。
5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續住手續；首次出現欠款的客人，由早班收銀員根據夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實；對于連續三次出現超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛部進行封門處理。
餐廳收銀員管理制度 9
1、餐廳應提早到崗．搞好收款臺的衛生．備好年找現金，根據物價員送來的物價通知單，調整好飯菜的'價格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費．每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
（1）收銀員接到服務員送來的“訂”，留下第一聯，經核價加總后即時登記“收人登記表”以備結賬；
（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具“賬單”兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持“賬單”和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在“賬單”第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；
（3）收銀員應將“賬單”第一聯與“訂單”第一聯訂在一起裝入“結算憑證專用紙袋”內。
4、團體客人收款：
（1）根據“團隊就餐通知單”在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并插入賬單箱；
（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和“訂單”訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。
5、宴會收款：
（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；
（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐．三聯交據以提供酒水，四聯交轉值班服務員并提供服務；
（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；
（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；
（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入“結算憑證專用袋”內。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應由負責人提前與樓面經理商定就餐標準和結算方式；
（2）部訂否處填寫“會議就餐通知單”，分送和餐廳收銀，收銀員結算時按通知進行；
（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。
7、VIP客人就餐收款：
（1）重要客人（VIP）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批“重要客人接待通知單”和“公共用餐通知單”，提前送給餐廳，餐廳主管接到通知后應安排接待；
（2）收銀員按通知單規定開具“進單”向客人結算．收銀員將“訂單”、“通知單”和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。
8、匯總日結：
（l）收銀員將當日營業收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；
（2）確定無誤后將營業款裝入“專用交款袋“封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按“服務員收入登記表”填報“餐廳訂單匯總表”，一式三份，自留一份，報和財務部員各一分，并填報“營業日報表”三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
餐廳收銀員管理制度 10
為了提高餐廳收銀員工作質量，加強對餐飲業務工作的監督，特制定以下餐廳收銀員操作規程：
(一)備足另票備用金，不得以另票找不出為由，不找給客人另款，或臨時找地方換另票而造成客人久等。
(二)上班前備足所需用帳單，查看帳單是否有缺號、漏號現象。
(三)餐廳小票須收銀員蓋章方可進廚房出菜。
(四)帳單按規定欄目填寫清楚，帳單金額不得涂改，收銀員開列帳單后必須蓋章和簽字。
(五)收銀結算方法處理規定
1、現金結算：收取客人現金以后，當即在帳單上蓋現金收訖章，并將發票交于客人，(在現金未收到之前不得蓋現金收訖章)。
4、寓客帳結算：要求掛帳客人出示可掛帳房卡(無NP卡)。請客人在帳單上簽字，并寫清掛帳房號，核對客人帳單簽字是否與掛帳房卡簽字相符，房號是否相符，是否過期，核對無誤后在帳單上蓋“轉帳房卡己核”章，并及時送總臺收銀，以防客人提前退房造成壞帳。
5、外客帳結算：憑餐飲銷售部任務單上注明的人數，用餐標準予以結帳。
6、招待帳結算：
(1)客人憑減免單用餐，須看清減免單結算方式，如是“現付”，則要求客人支付現金;如是“轉房號”，則要求用餐人簽字，寫清轉帳房號，并作寓客帳處理;如是“招待”，則作招待帳處理。
(2)如飯店領導請客，零點用餐(無減免單)，則招待帳單金額按實際消費金額的一定折扣計算，并請飯店有關領導簽字，作招待帳處理。
7、綜合消費卡結算：綜合消費卡結算與外客帳結算類似，首先請客人出示綜合消費卡，查看卡內是否尚有結余金額，再將客人當天消費金額填入卡內“消費金額”欄，并結出結余金額。然后請客人在帳單上簽名，并寫上單位名稱，再核對客人簽名是否與消費卡單位經辦人簽名相符。最后帳單上標明“綜合消費卡”并作外客帳處理。
(六)長包房憑掛帳房卡，散客憑VIP卡零點用餐，按飯店規定可以給予一定折扣優惠，并請客人在帳單上簽證。
(七)司機費提取的處理規定：客人用餐要求提取司機費(現金)必須控制在當日消費金額的10%以內。
(八)定金的`處理方法
1、預收定金：預收定金開具收據，收到現金蓋現金收訖章，收到支票蓋支票收訖章。
2、退還定金：客人要求退還定金必須歸還預付定金收據。原預付定金是現金，則可以退還現金;原預付定金是支票，則只能退還支票。
3、如客人遺失預收定金收據，經與財務存根聯核對后，請客人在存根聯上簽上姓名，并注明該收據己遺失。
(九)作廢帳單的處理規定：開列帳單時由于金額填錯或小票作廢等原因須作廢帳單，則必須在作廢帳單上寫明作廢原因，及重開帳單號碼，并請當班餐廳主管簽字證明或請收銀主管簽證。作廢帳單必須是數聯齊全同時作廢，并填人工作底表與其它帳單一起轉財務部。
(十)收銀工作底表須根據帳單明細分類按帳單號碼由小到大填寫。
(十一)根據工作底表明細分類匯總做餐廳營業日報，報表上要求填寫的項目須填寫清楚。
(十二)核對收到現金、支票、信用卡是否與報表金額相符。
(十三)現金、支票、信用卡核對正確無誤后，放人收銀封包并在封包上寫清收銀點、班次、日期、姓名，及現金票面和總金額，支票張數和總金額，信用卡份數和總金額。
(十四)在封包投入銀箱前，須在收銀投放簿上做好登記，并請旁人簽證。
餐廳收銀員管理制度 11
1、準備工作
①、按規定著裝;檢查自己儀容儀表是否符合規范;做好崗位清潔工作;
②、認真、仔細查看上一班交接內容;處理未完成的事項;
③、將昨日午市和晚市結賬單、收銀報表交財務部;
④、檢查收銀臺各種設備是否正常，有無異常情況及時上報：電腦、打印機、點鈔機、POS機
⑤、備用金的工作交接：一樓備用金1000元，茶樓備用金1000元，備足發票、結賬單以及其他物品。
2、營業操作流程
1.接單、錄單工作：
a.接單員在收單服務員開出的'點菜單或酒水單后，仔細查看上面填寫內容，如有不清楚或不正確時，客氣請服務員更改。
b.所有單據正確之后，進行電腦對單，看是否有誤遺漏;
c.收銀員收到服務員買單通知后，確認臺號、所點的菜品、酒水飲料之后，打印結賬單;
d.打完結賬單后，將結賬單副聯交服務人員進行買單;
e.收到結賬單后，對消費桌進行相應結賬處理，收款后馬上消臺;
2.客人聯臺處理：
a.收到由樓面部確認后的聯臺信息，讓通知人員在收銀點菜單上寫明聯臺號并簽名;
b.在卡頭登記日期，班次及聯臺桌號，熟記連臺桌號;
c.收到連臺信息的樓層通知其他樓層;
d.其他樓層收到信息后以相同方式記錄在卡頭上;
e.將連臺信息置于醒目位置;
f.收到買單信息后，由服務員將結賬單交接傳遞到買單樓層，收銀員電話確認結賬有無傳到買單樓層，若買單客人拒買連臺單，找樓面主管級以上管理人員協調處理;
g.買單后款項及結賬單，由收銀員保存存根;
3.結賬工作：
a.現金結賬;
接到服務員或客人現金后，快速清點現鈔、驗鈔，準確找補零錢，若有質疑，與樓面主管聯系，客氣地請客人調換;結賬后由值臺服務員在結賬單上簽字確認實收金額及付發票金額，蓋“現金”章
B.信用卡結賬與POS機的操作;
C.客戶簽單：(折扣優惠以協議為準)
服務員報簽單客戶信息;
按簽單客戶協議打折;打印結賬單，請客人簽名;核對簽字模式;
結賬單上蓋“簽單”章，留存;
注：收銀員必須熟記簽單客戶資料(單位、折扣、簽單人以及簽單模式);
d.臨時掛賬(需經理級以上人員擔保簽字)
e.消費卷結賬
確認使用期限;確認使用限制;按照公司規定取消消費券;
f.公司宴請：
請經理級以上人員在結賬單上簽字確認
4.發票支付：
a.嚴格按照稅務部門的規定正確使用發票;
b. 所有客人結賬后才能夠出具發票，
3、填寫、遞交收銀報表1、報表填寫：
a. 收銀日報表明細統計：報表一式二份，填寫臺號、單據號、人數、廚房、吧臺、服務費、贈送水果、菜品贈送、折扣優惠、以何種方式結賬，支付發票情況等;
b.內部繳款單：按丹田的實際營業收入填寫表格;
c. 晚班收市后，打印一份發-票銷售日報表、日清報表、POS及結賬匯總單;
2、遞交收銀報表
4、收市交工作1.填寫交接本：
當班有不平常事件發生應清楚記錄在交接本上，并通知上級主管，登記時間以便童子其他收銀員及以后查找;
2.備用金的交接：
A.一樓備用金壹仟元整，茶坊備用金壹仟元整，班次間當面點清交接，在備用金交接本上簽字確認。晚市收市后，由晚班收銀員同主管一起將備用金投入保險柜中，發現款項不正確如實上報及時查明原因;
3.定金交接;定金交接按照備用金交接執行;
4.結賬單交接：
每班收市后，對剩余賬單進行檢查，清點后將記賬單張數及編號登記到交接本上，接班后，查看前班次剩余賬單，核對張數編號是否正確，結賬單是否完好;
5.定金收據交接：
a.收市后，對剩余收據進行檢查，清點后登記到交接本上，接班后，查看定金收據使用號和未使用號，仔細清點收據是否正確;
6.發票交接：
收市完對剩余發票進行清點，檢查后將稅務發票號及定額發票登記到交接本上，接班后，查看是否正確;
5、投放營業款1.每餐收市后，按照規定做好營業報表;
2.仔細核對錢賬是否相符，當餐所收款項如實填寫，信用卡營業款以及POS單作交款憑證;
3.將所有款項及發票一起投入袋中封存后一起投入保險柜中，并在投幣登記表上簽字確認。
餐廳收銀員管理制度 12
1、餐廳收銀員應提早到崗、搞好收款臺的衛生、備好年找現金，根據物價員送來的`物價通知單，調整好飯菜的價格表，并了解當日預訂情況。
2、餐廳人員必須按標準開列賬單收費、每日的結算款及營業額不得拖欠，客離賬清。
3、散客收款：
（1）收銀員接到服務員送來的訂菜單，留下第一聯，經核價加總后即時登記收人登記表以備結賬；
（2）客人用餐完畢，由值班服務負通知收銀員結賬，收銀員拿出訂單加總后開具賬單兩聯，由值班服務員向顧客收款，顧客交款后，服務員持賬單和票款到收銀臺交款，收銀員點清后在賬單第二聯加蓋印章再連同找款、退款給服務員轉給顧客；
（3）收銀員應將賬單第一聯與訂單第一聯訂在一起裝入結算憑證專用紙袋內。
4、團體客人收款：
（1）餐廳服務員根據團隊就餐通知單在團隊就餐時開訂單交收銀員在訂單二、三、四聯上加蓋戳記后給服務員，一聯留存，并插入賬單箱；
（2）就餐結束后值班服務員開賬單（注明前廳結賬），請團隊領隊簽字后，即時將團隊賬單（二聯）送前廳收銀員代為收款，一聯留存和訂單訂在一起，裝入結算憑證專用紙袋內。
5、宴會收款：
（1）宴會及包桌酒席，一般都需要提前三個小時以上到餐廳提前預訂時需交付預訂押金或抵押支票；
（2）預定員按預定要求開具宴會訂單（一式四聯），并在訂單上注明預收押金數額或抵押支票，然后將冥會訂單和預定押金或支票一起交收銀員，收銀員按宴會訂單核價加總后在訂單上加蓋戳記，一聯收銀員留存，二聯交廚房據以備餐、三聯交酒吧據以提供酒水，四聯交餐廳主管轉值班服務員并提供服務；
（3）宴會開始后，客人需增加酒水和飯菜，由值班服務員開具訂單交收銀員加蓋出記后，一聯收銀員留存，與宴會訂單訂在一起，二聯交廚房據以增加飯菜或交酒吧據以領取酒水；
（4）宴會結束后，值班服務員通知客人到收款臺結賬，收款員按宴會訂單開具發票，收取現金（注意扣除預訂押金）或簽發支票或簽發信用卡；
（5）將發票存根和宴會訂單訂在一起裝入結算憑證專用袋內。
6、會議客人收款：
（1）會議客人用餐應由負責人提前與餐飲部樓面經理商定就餐標準和結算方式；
（2）餐飲部訂否處填寫會議就餐通知單，分送廚師長和餐廳收銀領班，收銀員結算時按通知進行；
（3）客人提出的超標準服務要請負責人簽字，開具通知單結算。
7、vip客人就餐收款：
（1）重要客人（vip）到餐廳就餐，一般由經理級的管理人員簽批重要客人接待通知單和公共用餐通知單，提前送給餐廳主管，餐廳主管接到通知后應安排接待；
（2）收銀員按通知單規定開具進單向客人結算、收銀員將訂單、通知單和賬單釘在一起裝人結算憑證專用紙袋內。
8、匯總日結：
（l）收銀員將當日營業收入整理清點后，填好繳款單并與領班或主管一起再次清點現金，檢查票據的填寫情況；
（2）確定無誤后將營業款裝入專用交款袋封包加蓋兩人印章，同時兩人一起放入財務部設置的專用金柜，然后按服務員收入登記表填報餐廳訂單匯總表，一式三份，自留一份，報餐廳經理和財務部成本核算員各一分，并填報營業日報表三份，送核算員、統計員各一份，自己留存一份備查
餐廳收銀員管理制度 13
一、收銀員入職必須有擁有廣州市戶口人的擔保(擔保人身份證復印件、戶口本復印件、擔保人簽字)方可。
二、收銀員在本餐廳內所出現的問題擔保人應承擔連帶責任。
三、負責本部門的營業統計與報表。
四、負責本部門的`酒水盤點以及酒水的申購。
五、收銀機每天必須有固定的備用金，不管任何情況都不可動用。
六、收銀員每天上繳的營業款數額必須與當天的營業額一致，不得有任何短缺。如出現差錯，少一賠一，多一賠百分之十。
七、收銀員交接班必須交接當班的營業情況以及營業金額。
餐廳收銀員管理制度 14
第一條、總則
為更好地規范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務水平，保障各門店營業現金的安全。特制定本制度。
第二條、工作目標
1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細節，現金操作，都必須快速。
2、準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。
3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。
4、優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規范。
第三條收銀員崗位職責
1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規范。熟練掌握操作技能，確保結賬、收款的及時、準確、無誤；保持收銀程序及設施正常運作。
2、當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態，并遵守公司各項規章制度。保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關物品在工作臺上。
3、管好備用金，確保備用金的金額準確、存放安全。
4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。
第四條工作流程及特殊情況處理
1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的.金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。
2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零。總共××元，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當顧客的面點清錢款并確認金額，若現金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。
第五條交接班制度
1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。
2、離開崗位必須和當班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。
3、交接班時準時上下班，認真做好交接班工作。暫不在系統上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認。帶走須存銀行的現金，余額連同備用金交一下班收銀員。
4、接班的收銀員領取備用金及未存行營業款余額，當面點清并簽字確認。備足零鈔。
第六條、營業款繳納
1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點之前將上一收銀班次的營業款存入公司指定的賬戶。
2、存款金額為100的整倍數，存款后營業款余額應在100元以下。余額連同備用金轉交一下收銀班次。
3、上一收銀班次收款較少時當日可不存，累計營業款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。
4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財務部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準。
5、出納登記每個店營業款繳存情況，在各門店存款后登錄網銀，核實存款情況，和系統收銀報表核對存款金額是否正確。
6、每周一下午5點以前各門店到財務部結算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務部匯總開據一周現金收款收據。
7、代金券不設找贖，蓋有公司公章或財務專用章有效，視同現金保管，代金券與現金一起上交財務。
8、每月底各門店交清當月營業款。
第七條收銀小票及發票開據要求
1、準確填開票據日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發票。
2、小票及發票使用時必須聯號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發票必須全部上繳財務部。
3、收銀小票、發票因故作廢時，作廢票據聯次應齊全，作廢聯單同存根聯裝訂在一起。
4、所有單據的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改。
5、大小寫金額的填寫規范大小寫金額數目要符合規范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正”字；大寫金額數字有分的，分字后面不寫“整”字。阿拉伯數字應字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯數字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額
6、“開票人”的填寫規范。開票必須認真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責任的重要一環。
7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經國家公布的簡化字。
8、顧客要求開發票時，統一由財務部開據發票，對業務量大的店配備一本發票。配有發票的門店，填寫‘發票開票登記表’，每周報送開票情況。
第八條處罰及賠償責任
1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責任人過失10/次。
2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結竊取營業款，責任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責任。
3、收銀員因工作業務不熟練，導致工作程序錯誤給企業帶來經濟損失者，將處以20元以上罰款（經濟損失按價賠償）。
4、收銀員如漏輸或輸錯單據處以5元/次罰款。
5、未按規定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規定填開發票處20元/次罰款
6、不按規定存入營業款的，處以責任人過失20/次。
7、工作臺面擺放與工作無關物品，工作時間串崗處以10元/次罰款
8、收銀員的現金執行“長繳短補”的原則，發生的問題要如實匯報，否則從嚴處理。
9、交接時發現假幣由交班收銀員負責承擔全額賠償，交接完成后由接班收銀員負責承擔全額賠償。
第就條本規定從發布之日起執行，未盡事項由財務部作最終解釋。
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一、準則：
誠實是員工必須遵守的道德規范，以誠實的態度對待工作是每位同事必須遵守的行為準則。同事之間團結協作、互相尊重、互相諒解是搞好工作的基礎。以工作為重，按時、按質、按量完成任務是每位同事應盡的職責。
二、勞動紀律
1、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝，不準攜帶現金進入吧臺，除水杯外。（1分）
2、收銀員儀表大方，按規范著裝，妝容淡雅大方。（1分）
3、嚴禁攜帶賓館物品出店，吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。（3分）
4、工作時間不得無故竄崗、不能空崗，擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留；因工作原因除外。（3分）
5、上班嚴禁打私人電話，干與工作無關的事，手機調振動。（1分）
6、上班時間嚴禁在工作崗位吃東西，上班時間私自會客、接聽私人電話、吃零食、扎堆聊天等。（1分）
7、上班時間嚴禁私自外出，若有緊急事件需外出，必須向主管或領導請假。（3分）
8、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告當班主管與部門經理，由其處理。（3分）
9、準時參加每周的員工大會及部門例會。（1分）
10、賓客從吧臺前經過，要站立、主動問好，微笑著目視賓客走過，包括同事和領導。（1分）
11、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客有賓至如歸的感覺；工作必須熱情、認真、負責，按規范站姿，站立為賓客提供優質服務。（1分）
12、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象，嚴禁出現因人為因素造成的'投訴及其它工作問題，工作中要保持良好的工作狀態。（1分）
13、服務中應靈活、機敏，針對不同的客人提供相應的服務，對不同的客人推薦不同的房間。
14、完善遺留物品登記制度及客人投訴的意見；努力完成賓館下達的銷售任務，在服務中不斷創新。服從上級的工作安排，保質保量完成各項任務。（1分）
15、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。將進入吧臺的小門插上，如有無資格進入者進入吧臺而不加制止則與其同受處罰（3分）
16、與各部門之間要互相配合，不得與其它部門發生爭執，不得在客人面前談私事，聊天，忽視客人的存在。（1分）
17、嚴禁利用工作房卡未經前臺收銀系統私自開房，否則按原房價買單，情節嚴重者可作開除處理。
18、內部員工必須保持24小時開機，隨時能找到人；對講機必須是帶耳機使用，不管上什么班次。（1分）
29、發現問題未及時上報或沒有及時處理的（3分）。
20、嚴禁向他人透露賓客信息，或商業機密，造成嚴重后果的視情節輕重進行處理。
21、對客人遺留的物品不上交、挪用、私自隱匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元送機關處理（含小商品）。
22、熟悉賓館情況以便客人詢問，對客人的要求必須在5分鐘內答復，在10分鐘內進行跟蹤，以確保客人滿意。（1分）
23、盡可能稱呼客人姓氏，熱情的歡迎每位客人。
24按燈光規則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷；隨時保持大廳及其他公共區域的衛生清潔。（1分）
25、前臺員工在上午06:00至晚上24:00期間嚴禁上網；凌晨期間上網，如有客人到達前臺，則必須立即關掉正在上網的顯示器，否則無論以什么方式發現一次（3分） 26、前臺登記時，入住單，押金單時間必須相符（1分）。
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