庫存管理制度范本
隨著社會一步步向前發展，制度使用的情況越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的庫存管理制度范本，希望對大家有所幫助。
庫存管理制度1
第一條 目的
為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。
第二條 管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產成品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條 貨物入庫、存放及領料
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。
7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條 報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。
第五條 盤點制度
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監督下進行。
(二)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三)檢查
由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中(終)盤點同。
第六條 崗位責任
(一)倉庫主管崗位職責
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。按照公司的政策和規章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫財產物資的安全流動。
3、管理倉管員的內容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發現有問題的材料或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監督和檢查倉庫物品的收、發、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對倉庫作業流程、崗位責任、規則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。
8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領料制度執行領料手續。
2、監督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責原料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數據管理。
6、原料倉領料規程、管理制度的`編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規格、型號、數量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質材料、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區域。
9、發貨執行“先入先出、按單發放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發、防蛀工作，發現問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監控物品庫存數量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
(三)成品倉倉管員崗位職責
1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執行倉庫管理辦法。
2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數據管理。
5、負責本倉庫物品的收、發貨，核對品種、數量，填寫有關單據、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數上報倉庫主管。
7、對進出倉產品的數量負總責。
8、成品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關部門的溝通，保證收發貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環境衛生。
11、成品庫存數量異常應及時通知專案部門。
12、在非當班時間，有需要時，須回廠發貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負責協調本倉庫與包裝發貨組之間的工作，出現問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務。
第七條 賬載錯誤處理
(一)賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。
(二)賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者一律由直接主管簽報財務經理議處。
第八條 賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條 本辦法制定后，報財務經理核準后實施，修改時亦同。
庫存管理制度2
第一條 目的
1. 為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2. 確保公司庫存商品財產安全、完整。
第二條 適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條 庫存商品管理條款
1. 庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2. 庫存商品入庫
a. 商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b. 退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
3. 庫存商品盤點
a. 常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b. 非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c. 庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
第四條 倉庫現場管理條款
1. 倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
2. 倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3. 未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條 商品發貨條款
1. 零售商品發貨流程
a.訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員、庫存管理直屬領導各保留一聯，出庫商品交由發貨人員。
b.發貨人員根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2. 批發商品發貨流程
a.訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員、庫存管理直屬領導各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3. 零售上門自提發貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員、庫存管理直屬領導各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員。
4. 員工內購發貨流程
依據《員工內購規定》執行操作。
5. 公關性(贈品)商品發貨流程
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執行。
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