倉庫的管理制度范文
1.0目的：
為了保證倉庫管理的完善，數據核算的準確、及時，防止物資進出倉庫管理過程中的損壞、變質，確保材料/產品滿足要求。
2.0范圍：
適用本倉于本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的進倉、出倉、貯存、保管等業務的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。
3.0職責
3.1倉庫管理員
物資的進倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。
3.2其他人員
管理制度的遵守。
4.0管理內容：
4.1倉庫管理的通用要求
4.1.1倉庫管理人員應有良好的職業道德，工作認真、負責。了解各種材料的品種、名稱、規格、型號、性能。
4.1.2上架保管的材料，應做到分門別類按行次—層次—位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
4.1.3倉庫應按材料名稱及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發、存，各項內容應填寫齊全、準確。
4.1.4為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門定時安排檢查消防器材設施。
4.1.5經常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質等防護措施。發現問題及時向有關部門報告。
4.1.6物資存放，進出環節注意防止滲、漏、變質等浪費行為，并保持材料倉庫現場整潔整齊。
4.1.7倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源，電源，關好門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全。
4.1.8無關人員只能在本倉相關或負責人員陪同下才可進入本倉。
4.1.9氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質等情況，應立即進行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門。
4.1.10倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時通知消防部門更換。
4.1.11化工原材料發料時，原則上應按材料進倉時間先后，先進先出，合理安排生產領料，避免因存放時間過長變質造成浪費。
4.1.12倉管員應熟悉各種化工原料的性質，合理安排倉位。
4.2材料入庫的管理
4.2.1材料入庫點收：
A倉庫收到供應商的材料，倉管員根據已審批的“請購單”的材料品種、名稱、規格、型號、數量等項目認真核對點收。如驗收項目不合格，或超出合理損耗的材料，不予驗收，并應立即報告采購員和有關部門妥善處理。
B因體積過大或重量過重不宜進倉，而直接搬運到現場的物資、設備，倉管員應到存放地點核對驗收。
C因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門三天內到材料倉庫辦理進倉和領料手續。
4.2.2報驗
A入庫材料核對無誤，倉管員予以暫收，填寫《驗收單》通知質檢員/請購人進行檢驗（機械設備備件交設備管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產材料由質檢員檢驗）。
B經驗收合格，憑《驗收單》質檢員確認簽名，倉管員填寫《進倉單》辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知采購部門處理。
4.3材料出庫的管理
4．3．1生產、管理領用：
A各車間領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單辦理領料手續。
B倉管員核對無誤方可發料。由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式三聯，第一聯（材料倉庫聯）材料倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由領用者保存。
4．3．2退料：
A使用部門退回原領出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無誤，按退回材料名稱、規格、數量填制《退料/補領單》，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領材料，領料人應簽名確認。
B對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經手人和采購部聯系，與供應商協商解決，不得拖延不報造成積壓。
4.4材料委外加工物資管理：
4.4.1發外加工材料由倉庫管理人員直接將材料送往加工單位，填寫進倉單辦理入庫手續。
4.4.2領用后由加工單位以日報表形式作為領用憑證，辦理出庫手續。
4.4.3委外加工產品進倉
當外加產品最后完工進倉時，由倉管員核對報表，通知質檢員驗收。
4.4.3委外加工產品出倉
領用部門填寫出倉單，辦理領用手續。
4.5半成品入庫的管理
4.5.1半成品入庫點收：
A倉庫收到生產完成的半成品，倉管員根據交庫的“進倉單”核定半成品品種、名稱、規格、型號、數量、質檢員檢驗合格簽名等項目認真核對驗收。
B因生產急用而來不及進倉，即由使用部門領走的半成品，事后倉管員應督促購物經手人、領用部門及時內到周轉倉庫辦理進倉和領料手續。
C經驗收合格，倉管員辦理入庫手續。若驗收不合格應及時通知生產部門（單位）處理。
4.5．2半成品出庫的管理
4.5.2．1半成品的生產領用：
A每天生產車間接到銷售開出的《加工單》后，根據生產計劃要求產品品種、規格數量，填寫《領料單》交半成品倉庫組織材料。
B各車間、部門領用物資，須持有該部門負責人審批的領料單和生產通知單辦理領料手續。倉管員生產產品數量與領用材料數量符合本公司材料消耗定額后方可發料。由發料時由發料人、領料人在領料單上簽名確認。領料單一式四聯，第一聯（倉庫聯）周轉倉庫自存，第二聯（財務聯）、第三聯由統計保存，第四聯由領用者保存。
C若領料單請領材料生產車間無法一次領用，可分次領用，發料員于領料單上注明。
4.5.3退料：
A使用部門退回原領出的未用全新半成品或由于各種原因退回周轉倉庫的半成品，倉管員核對無誤，按退回半成品名稱、規格、數量填制《退料/補領單》，并經質檢員確認，沖轉原領用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領半成品，領料人應簽名確認。
B對退回半成品管理與庫存半成品管理相同。但如退料原因是由于質量問題，應立即與半成品生產車間協商解決，不得拖延不報造成積壓。
4.5.4補領
若車間生產過程消耗過大而造成材料不夠，生產車間需填寫《退料/補領單》，經分廠廠長審核后，辦理領料。補料領用手續同領料過程。
4.6成品驗收入庫：
4.6.1倉庫根據經核實簽名確認的車間產品《加工單》認真核對入庫產品的規格、型號、級別、數量、質檢確認簽名無誤后方可辦理入庫手續。如果產品名稱、規格、數量不符，應立即通知車間負責人更改，倉管員無權擅自更改。
4.6.2倉庫員應指揮入庫車輛按指定地點卸車，指揮裝卸工按產品規格、包裝形態的.特點，盡可能同類成品一并堆放。力求整齊、穩固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成產品毀損，包裝霉爛。不聽從安排亂卸、亂堆、亂放者，倉管員有權要求返工，合乎要求才予以簽收。
4.6.3為準確反映每日庫存量，使銷售開票、調撥、備貨等工作順利進行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務、統計和銷售部。
4.6．4入庫記錄
4.6．4.1成品倉管理員收到經確認的《加工單》、《進倉單》，應及時按倉號、產品編碼、數量準確錄入帳冊匯總，以保證數量的準確性。
4.6．4.2建立生產、入庫兩者數據相互核對確認制度。
4.7成品發貨、監裝、放行
4.7.1發貨
A發貨前，倉庫管理員或銷售發貨員應先核對財務開立《送貨單》、《加工單》內容是否一致：日期、購貨單位、產品名稱、數量、財務人員確認印章無誤后，通知裝卸工裝車發貨。
B發貨單據內容任何人不得擅自更改。發貨后由發貨人、裝卸工共同在《加工單》或《送貨單》全稱簽名，《加工單》、《送貨單》“客戶”聯交回客戶，倉庫保存聯由倉庫保存并作手工記帳依據。
B發貨后，發貨人應立即逐筆在帳冊上登記發貨日期、發貨數量、《送貨單》號碼末尾四位數，結算出存貨數量余額。
C貨物出廠時，送貨人員（客戶）應將《加工單》、《送貨單》交保安，保安確認無誤后，方可放行。
4.7.2手寫放行條的填制、放行及保管：
A手寫放行條應填寫送貨單號碼、（可只寫末尾四位數）和貨主姓名（或單位）、發貨日期、產品型號、數量、發貨人全稱簽名。帶車裝運的由貨主寫明車牌號碼。
B放行時，由門衛按手寫“放行條”聯核對發放產品。
C作廢的手寫出倉單，不得撕下，應兩聯并存并注明“作廢”字樣。如有因印刷造成的錯頁、號碼顛倒等情況，使用人應在相關的兩份出倉單右上角分別說明，印刷造成的漏頁，由使用人在封面注明，財務負責人簽字說明。
4.7.3退貨的管理
A貨物已出廠，客戶要求退貨，須經總經理/副總經理審批方可辦理退貨。
B倉庫憑已審批的退貨單及時會同質檢人員對退回的產品作出鑒定。
C退貨產品經質檢人員檢驗確認后，由分廠廠長確定處理方法。
4.8盤點和積壓物資處理
4.8.1盤點
A倉庫應經常對庫存材料進行清點整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實物，發現不符應及時復查至正確為止。
B倉庫應按本公司規定的時間，進行盤點工作。
C盤點時要在“存卡”上注明盤點日期、實存數量，在摘要欄注明“盤點”，并由盤點人和人全稱簽名確認。
D發現盤盈盤虧的材料應對實盤數量逐一進行復查確認后，方可將盤點表送交財務和有關部門。
E處理盈虧數額作盤盈調整時在摘要欄寫上“盤盈處理”和“盤虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數量金額登記在“收入”欄。
4.8.2積壓物資處理
倉庫應定期聯合生產、財務、質檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制《積壓物資明細表》報財務部和有關部門。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制《領料單》，由審定部門經辦人簽證確認，各聯連同已審批的《積壓物資明細表》分送材料倉庫、財務部記帳。
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